目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2019年度部門決算說明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算說明
一、部門基本情況(比照預算公開的內容格式)
(一)部門機構設置、職責
1.主要職能。中國民主促進會北京市委員會，是以從事教育文化出版工作的高中級知識分子為主的、具有政治聯(lián)盟性質的、致力于建設中國特色社會主義事業(yè)的政黨，是同中國共產(chǎn)黨通力合作的親密友黨。主要職能是從事在教育文化出版領域的參政議政和民主監(jiān)督等工作。
2.機構情況，本單位為正局級行政單位，下設議政調研處、組織處、宣傳處、社會服務處和辦公室。
(二)人員構成情況
本部門行政人員編制為40人。2019年末實有在職行政人員33人。
二、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計1457.72萬元，比上年增加120.07萬元，增長8.98%。
(一)收入決算說明
2019年度本年收入合計1457.72萬元，比上年增加120.07萬元，增長8.98%，其中：財政撥款收入1457.72萬元，占收入合計的100%。
(二)支出決算說明
2019年度本年支出合計1437.49萬元，比上年增加149.74萬元，增長11.63%，其中：基本支出1218.38萬元，占支出合計的84.76%；項目支出219.11萬元，占支出合計的15.24%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計1457.72萬元，比上年增加120.07萬元，增長8.98%。主要原因：一是2019年進行人員工資規(guī)范，調整績效津貼；二是增加了基層組織活動經(jīng)費。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出1437.49萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務支出1244.32萬元，占本年財政撥款支出86.56%；教育支出11.55萬元，占本年財政撥款支出的0.80%；社會保障和就業(yè)支出：107.63萬元，占本年財政撥款支出的7.49%；衛(wèi)生健康支出73.99萬元，占本年財政撥款支出5.15%。。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"一般公共服務支出"(類)2019年度決算1244.32萬元，比2019年年初預算增加45.73萬元，增長3.81%。其中：
"民主黨派及工商聯(lián)事務"(款)2019年度決算1244.32萬元，比2019年年初預算增加45.73萬元，增長3.81%。主要原因：一是2019年進行人員工資規(guī)范，調整績效津貼；二是增加了基層組織活動經(jīng)費。
2、"教育支出"(類)2019年度決算11.55萬元，比2019年年初預算減少了0.11萬元，下降0.94%。其中：
"培訓支出"(款)2019年度決算11.55萬元，比2019年年初預算減少了0.11萬元，下降0.94%。主要原因：厲行節(jié)約，控制支出。
3、"社會保障和就業(yè)支出"(類)2019年度決算107.63萬元，與2019年年初預算持平。其中：
"行政單位離退休"(款)2019年度決算107.63萬元，與2019年年初預算持平。
4、"衛(wèi)生健康支出"(類)2019年度決算73.99萬元，與2019年年初預算持平。其中：
"行政單位醫(yī)療"(款)2019年度決算73.99萬元，與2019年年初預算持平。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本單位無此項支出
六、財政撥款基本支出決算情況說明
2019年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出1218.38萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元。其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明
一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位。2019年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)6.24萬元，比2019年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預算11.17萬元減少4.93萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。本年度無此項支出。
2.公務接待費。2019年決算數(shù)0萬元，比2019年年初預算數(shù)0.53萬元減少0.53萬元。主要原因：厲行節(jié)約，減少開支。2019年公務接待費主要用于外省民進組織來京調研。
3.公務用車購置及運行維護費。2019年決算數(shù)6.24萬元，比2019年年初預算數(shù)10.64萬元減少4.40萬元。其中，公務用車購置費2019年決算數(shù)0萬元，與2019年年初預算數(shù)持平。公務用車運行維護費2019年決算數(shù)6.24元，比2019年年初預算數(shù)10.64萬元減少4.40萬元，主要原因：厲行節(jié)約，嚴控“三公經(jīng)費”支出，壓縮單位公務用車運行維護費用。2019年公務用車運行維護費中，公務用車加油0.50萬元，公務用車維修1.45萬元，公務用車保險1.03萬元，公務用車其他支出3.26萬元。2019年公務用車保有量4輛，車均運行維護費1.56萬元。
二、機關運行經(jīng)費支出情況
2019年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計116.05萬元，比上年減少10.13萬元，減少原因：厲行節(jié)約，控制支出。
三、政府采購支出情況
2019年本部門政府采購支出總額73.75萬元，其中：政府采購貨物支出7.60萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出66.15萬元。授予中小企業(yè)合同金額73.75萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額70.45萬元，占政府采購支出總額的95.53%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2019年本部門車輛4臺，74.58萬元；無單位價值50萬元以上的通用設備和單位價值100萬元以上的專用設備。
五、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
本單位無此項收支。
六、政府購買服務支出說明
2019年本部門政府購買服務決算66.15萬元。
七、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質量等因素向其支付費用的行為。
5.培訓費：培訓費是指單位開展培訓直接發(fā)生怕各項費用支出，包括師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費、其他費用。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
中國民主促進會北京市委員會對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目3個，占部門項目總數(shù)的42.86%，涉及金額125.79萬元。評價結果：委托第三方進行評價，其中社會服務項目是采用普通程序評價，專家評分90分，評價等級為優(yōu)秀。宣傳教育經(jīng)費和調查研究經(jīng)費采用簡易程序評價，宣傳教育經(jīng)費評分90分，調查研究經(jīng)費評分88分。
二、項目績效評價報告
(一)評價對象概況：社會服務經(jīng)費由中國民主促進會北京市委員會社會服務處主要承辦項目，主要內容是開展支農(nóng)支教扶貧等社會服務。2019年績效目標是：資助民進彩虹班15名貧困家庭學生，開展寫春聯(lián)、送文化下鄉(xiāng)活動3次(寫春聯(lián)100幅，贈送書畫作品60幅)，支教活動4次(受益教師、學生2500)。
(二)評價結論：項目決策標準15分，得分11.5分；項目管理標準30分，得分24分；項目績效標準55分，得分54.5分。綜合評分標準100分，得分90分，總體績效評定級別為優(yōu)秀。
(三)存在問題
項目決策方面
1.項目決策程序不明確，缺少前期調研論證和風險評估。
2. 預算編制依據(jù)不充分，預算測算不準確，預算執(zhí)行不嚴格，項目資金結余比例較大。
3. 項目績效目標、績效指標及指標值設定比較粗放，績效指標細化量化不夠，效益指標填報不完整，績效管理意識有待提高。
項目管理方面
1. 項目管理制度化建設不夠全面，沒有制定具體實施方案和過程監(jiān)管制度，內部控制制度不健全，缺少專項資金管理辦法，項目實施過程管理資料不完備。
2.項目預算執(zhí)行存在較多調整和較高比例結余，項目經(jīng)費預算38.90萬元，實際支出35.53萬元，結余3.37萬元，專項資金使用率不足。
(四)建議
1.建議按照《預算法》及預算績效管理的相關要求，進一步提高財政資金預算支出績效管理意識，事前科學設定項目支出績效目標，把績效目標作為項目實施的重要依據(jù)，強化項目的前期調研論證和風險評估，提高決策水平。
2.預算編報應以事定錢，按照單位確定的事業(yè)發(fā)展或運行保障等方面的工作任務，明確財政資金投入必要性和可行性，清晰測算完成項目任務所需財政資金，保證財政資金預算的科學合理性、細化準確性。
3.建議加強專項資金管理制度建設，注意相關財政政策的規(guī)范落實，控制財務支出風險。
4.強化項目管理和產(chǎn)出績效資料歸集、整理工作，管理過程要留痕，應注意收集整理體現(xiàn)項目成果的資料，加強統(tǒng)計分析工作，提煉和總結項目支出績效成果。
三、項目支出績效自評表
