目 錄
第一部分 2019年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2019年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2019年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件
第二部分 2019年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
民建北京市委是中國(guó)民主建國(guó)會(huì)的省級(jí)地方組織，主要職責(zé)是團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)廣大會(huì)員，積極參加社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)的實(shí)踐活動(dòng)，圍繞首都經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的重大問(wèn)題，開(kāi)展調(diào)查研究，積極建言獻(xiàn)策，努力服務(wù)社會(huì)，在參政議政、民主監(jiān)督、社會(huì)服務(wù)、對(duì)外聯(lián)絡(luò)等方面認(rèn)真履行參政黨職能。民建北京市委是正局級(jí)行政單位，下設(shè)辦公室、研究室、組織處、宣傳處、調(diào)研處和社會(huì)服務(wù)聯(lián)絡(luò)處。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門(mén)行政編制56人，實(shí)有人數(shù)48人；事業(yè)編制0人，實(shí)有人數(shù)0人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收、支總計(jì)1865.92萬(wàn)元，比上年增加207.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.52%。
(一)收入決算說(shuō)明
2019年度本年收入合計(jì)1865.92萬(wàn)元，比上年增加207.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.52%，其中：財(cái)政撥款收入1865.92萬(wàn)元，占收入合計(jì)的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%。
(二)支出決算說(shuō)明
2019年度本年支出合計(jì)1859.64萬(wàn)元，比上年增加246.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.25%，其中：基本支出1652.44萬(wàn)元，占支出合計(jì)的88.86%；項(xiàng)目支出207.2萬(wàn)元，占支出合計(jì)的11.14%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1865.92萬(wàn)元，比上年增加207.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.52%。主要原因：在職人員增加3人。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1859.64元，主要用于以下方面(按大類(lèi))：一般公共服務(wù)支出1583.77萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出85.17%；教育支出7.6萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.41%；社會(huì)保障和就業(yè)支出161.41萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出8.68%；衛(wèi)生健康支出106.86萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出5.75%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"一般公共服務(wù)支出"(類(lèi))2019年度決算1583.77萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加196.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.19%。其中：
"民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)"2019年度決算1583.77萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加196.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.19%。主要原因：在職人員增加3人。
2、"教育支出"(類(lèi))2019年度決算7.6萬(wàn)元，與2019年年初預(yù)算持平。其中：
"進(jìn)修和培訓(xùn)"(款)2019年度決算7.6萬(wàn)元，與2019年年初預(yù)算持平。
3、"社會(huì)保障和就業(yè)支出"(類(lèi))2019年度決算161.41萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加16.99萬(wàn)元。其中：
"行政單位離退休"(款)2019年度決算144.64萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加0.22萬(wàn)元；"撫恤"2019年度決算16.77萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加16.77萬(wàn)元。
4、"衛(wèi)生健康支出"(類(lèi))2019年度決算106.86萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加25.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.73%。其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療支出"(款)2019年度決算106.86萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加25.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.73%。主要原因：在職人員增加3人。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年本部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出1652.44萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)1.96萬(wàn)元，比2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算14.02萬(wàn)元減少12.06萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。本年無(wú)此項(xiàng)支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)0.22萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)0.72萬(wàn)元減少0.5萬(wàn)元。主要原因：厲行節(jié)約，控制支出。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)1.74萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)13.3萬(wàn)元減少11.56萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2019年決算數(shù)0萬(wàn)元，與2019年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)1.74萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)13.3萬(wàn)元減少11.56萬(wàn)元，主要原因：厲行節(jié)約，控制支出。2019年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)1.74萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出0萬(wàn)元。2019年公務(wù)用車(chē)保有量9輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.19萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年本部門(mén)行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)119.63萬(wàn)元，比上年增加(減少)20.28萬(wàn)元，減少原因：厲行節(jié)約，控制支出。
三、政府采購(gòu)支出情況
2019年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額74.02萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4.78萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出69.24萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額4.78萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的6.46%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.78萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的6.46%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2019年本部門(mén)車(chē)輛9臺(tái)，182.99萬(wàn)元；無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明
2019年本部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算69.24萬(wàn)元。
七、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.委托業(yè)務(wù)費(fèi):反應(yīng)因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的費(fèi)用。
第四部分 2019年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
中國(guó)民主建國(guó)會(huì)北京市委員會(huì)對(duì)2019年度部門(mén)項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目2個(gè)，占部門(mén)項(xiàng)目總數(shù)的33.33%，涉及金額63.08萬(wàn)元。評(píng)價(jià)結(jié)果(概括評(píng)價(jià)總體情況)：普通程序1個(gè)，組織工作經(jīng)費(fèi)得分91.5，評(píng)價(jià)為優(yōu)。簡(jiǎn)易程序1個(gè)：社會(huì)服務(wù)經(jīng)費(fèi)得分95.8，評(píng)價(jià)為優(yōu)。
二、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
組織工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目由本單位組織處承擔(dān)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為加強(qiáng)各級(jí)組織領(lǐng)導(dǎo)班子的建設(shè)，確保政治交接平穩(wěn)順利；進(jìn)一步規(guī)范基層組織活動(dòng)，完成手冊(cè)修訂工作；力爭(zhēng)會(huì)員發(fā)展數(shù)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化，特色日益突出；加強(qiáng)骨干會(huì)員的培養(yǎng)，做好各層次會(huì)員學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作；根據(jù)文件開(kāi)展相關(guān)調(diào)研工作，完成高層次人才掛職推薦及資料上報(bào)。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
項(xiàng)目決策標(biāo)準(zhǔn)15分，得分12；項(xiàng)目管理30分，得分25；項(xiàng)目績(jī)效55分，得分54.5；綜合得分91.5分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)秀。
(三)存在問(wèn)題
項(xiàng)目決策方面
1.項(xiàng)目決策程序有待進(jìn)一步完善，前期調(diào)研論證和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估有待加強(qiáng)。
2.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)及指標(biāo)值設(shè)定有待進(jìn)一步細(xì)化。
項(xiàng)目管理方面
1.項(xiàng)目績(jī)效管理目標(biāo)、指標(biāo)設(shè)定有待進(jìn)一步聚焦和優(yōu)化。
2.項(xiàng)目效益突出的亮點(diǎn)與特色有待進(jìn)一步強(qiáng)化。
(四)建議
1.按照《預(yù)算法》及預(yù)算績(jī)效管理的相關(guān)要求，進(jìn)一步提高財(cái)政資金預(yù)算支出績(jī)效管理意識(shí)，事前科學(xué)設(shè)定項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，把績(jī)效目標(biāo)作為項(xiàng)目實(shí)施的重要依據(jù)，強(qiáng)化項(xiàng)目的前期調(diào)研論證和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，提高決策水平。
2.以全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理為契機(jī)，探索構(gòu)建以"結(jié)果"為導(dǎo)向的項(xiàng)目管理機(jī)制。一方面適當(dāng)縮減其他的管理維度與環(huán)節(jié)，降低管理成本；另一方面，以預(yù)算績(jī)效管理為抓手，把好事前管理關(guān)，優(yōu)化事中監(jiān)控，更加關(guān)注事后結(jié)果。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
