目 錄

　　第一部分 2019年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2019年度部門決算說明

　　第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2019年度部門績效評價情況

第一部分 2019年度部門決算報表

　　報表詳見附件

第二部分 2019年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　根據(jù)北京市機構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)《八個民主黨派市委機關(guān)和市工商聯(lián)機關(guān)機構(gòu)設(shè)置、人員編制方案》的通知(京編委[1997]2號)，九三學(xué)社北京市委員會機關(guān)五個職能部門，分別為辦公室、參政議政部、組織部、宣傳研究部和社會工作部，各部門互相配合，完成既定職責(zé)。九三學(xué)社北京市委員會機關(guān)屬財政全額撥款單位，主要任務(wù)是落實九三學(xué)社北京市委員會各項決議，為社的各級組織和社員提供服務(wù)。

　　九三學(xué)社成立于1945年9月3日，是以科學(xué)技術(shù)界高、中級知識分子為主的具有政治聯(lián)盟特點的致力于社會主義事業(yè)的政黨。九三學(xué)社北京分社(九三學(xué)社北京市委員會前身)于1951年4月8日成立。多年來，九三學(xué)社北京市委員會在九三學(xué)社中央委員會和中國共產(chǎn)黨北京市委員會的領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞北京市的經(jīng)濟社會發(fā)展，發(fā)揮自身優(yōu)勢認真建言獻策、廣泛開展社會服務(wù)，做出了積極的貢獻。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　九三學(xué)社北京市委員會部門行政編制38人，實有人數(shù)34人；

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2019年度收、支總計1583.62萬元，比上年增加263.71萬元，增長19.98%。

　　(一)收入決算說明

　　2019年度本年收入合計1583.62萬元，比上年增加263.71萬元，增長19.98%，其中：財政撥款收入1583.62萬元，占收入合計的100.00%。

　　(二)支出決算說明

　　2019年度本年支出合計1507.31萬元，比上年增加250.69萬元，增長19.95%，其中：基本支出1175.98萬元，占支出合計的78.02%；項目支出331.33萬元，占支出合計的21.98%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財政撥款收、支總計1583.62萬元，比上年增加263.71萬元，增長19.98%。主要原因：增加了基層組織活動經(jīng)費。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1507.31萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出1309.76萬元，占本年財政撥款支出86.89%；社會保障和就業(yè)支出113.22萬元，占本年財政撥款支出7.51%；衛(wèi)生健康支出76.94萬元，占本年財政撥款支出5.10%。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1、"一般公共服務(wù)支出" 2019年度決算1309.76萬元，比2019年年初預(yù)算增加11.57萬元，增長0.89%。其中：

　　"民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)"2019年度決算1309.76萬元，比2019年年初預(yù)算增加11.57萬元，增長0.89%。主要原因：落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)政策，人員經(jīng)費有所增加，且響應(yīng)"過緊日子"相關(guān)措施，一般性支出有所減少。

　　2、"教育支出"2019年度決算7.40萬元，與2019年年初預(yù)算持平。其中：

　　"進修及培訓(xùn)"2019年度決算7.40萬元，與2019年年初預(yù)算持平。

　　3、"社會保障和就業(yè)支出"2019年度決算113.22萬元，比2019年年初預(yù)算減少26.88萬元，下降19.19%。其中：

　　"行政事業(yè)單位離退休"2019年度決算113.22萬元，比2019年年初預(yù)算減少26.88萬元，下降19.19%。主要原因：自2019年5月1日起，我市機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費比例由20%降至16%。

　　2、"衛(wèi)生健康支出"2019年度決算76.94萬元，比2019年年初預(yù)算減少11.06萬元，下降12.57%。其中：

　　"行政事業(yè)單位醫(yī)療"2019年度決算76.94萬元，比2019年年初預(yù)算減少11.06萬元，下降12.57%。主要原因：因2019年有計劃新招錄人員，預(yù)算編報做出余量。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　本單位無此項支出。

　　六、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出1175.98萬元，其中：(1)工資福利支出1050.18萬元，包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費等支出；(2)商品和服務(wù)支出105.12萬元，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出20.68萬元，全部為退休費支出。

第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

　　一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況

　　"三公"經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位。2019年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)8.47萬元，比2019年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算11.13萬元減少2.66萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。本單位無此項支出。

　　2.公務(wù)接待費。2019年決算數(shù)0.31萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)0.49萬元減少0.18萬元。主要原因：厲行節(jié)約，嚴控三公經(jīng)費。2019年公務(wù)接待費主要用于接待兄弟省市九三學(xué)社來京交流。公務(wù)接待3批次，公務(wù)接待33人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2019年決算數(shù)8.16萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)10.64萬元減少2.48萬元。其中，2019年無公務(wù)用車購置費；公務(wù)用車運行維護費2019年決算數(shù)8.16萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)10.64萬元減少2.48萬元，主要原因：厲行節(jié)約，嚴控三公經(jīng)費。2019年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油1.90萬元，公務(wù)用車維修3.85萬元，公務(wù)用車保險1.13萬元，公務(wù)用車其他支出1.28萬元。2019年公務(wù)用車保有量4輛，車均運行維護費2.04萬元。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計105.12萬元，比上年減少9.01萬元，減少：厲行節(jié)約，壓縮相關(guān)費用支出。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年本部門政府采購支出總額106.28萬元，其中：政府采購貨物支出3.60萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出102.69萬元。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2019年本部門車輛4臺，91.61萬元；單位無價值50萬元以上的通用設(shè)備。

　　五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　本單位無此項收支。

　　六、政府購買服務(wù)支出說明

　　2019年本部門政府購買服務(wù)決算91.43萬元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

　　5.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　6.項目支出：指在基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

第四部分 2019年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況

　　九三學(xué)社北京市委員會對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目2個，占部門項目總數(shù)的14.29%，涉及金額44.50萬元。根據(jù)《北京市財政局關(guān)于開展2020年績效自評工作的通知》(京財績效[2020]597號)等文件規(guī)定，九三學(xué)社市委成立績效評價工作組，對2019年度"調(diào)研課題經(jīng)費"進行普通程序評價，對"北京九三社訊相關(guān)經(jīng)費"項目進行簡易程序評價。

　　九三學(xué)社市委和參與評價的中介機構(gòu)共同組成評價工作組，通過評價工作組和九三學(xué)社北京市委參政議政部、宣傳研究部充分溝通、了解項目情況與背景，形成項目績效評價工作方案；專家針對關(guān)注的問題與項目單位進行充分討論和溝通后，根據(jù)評價指標(biāo)體系進行評分，并出具評價意見。經(jīng)九三學(xué)社北京市委審核和各方充分溝通反饋后，形成績效評價報告和《項目支出績效自評表》。

　　二、項目績效評價報告

　　(一)評價對象概況

　　九三學(xué)社北京市委申請"調(diào)研課題經(jīng)費"，主要用于組織各參政議政專委會開展參政議政課題調(diào)研，組織完成調(diào)研課題的選題立項、中期評估和結(jié)題論證，采用實地調(diào)研和座談研討等方式，形成調(diào)研成果，作為市政協(xié)黨派提案、政協(xié)大會發(fā)言、社中央全國政協(xié)大會提案和大會發(fā)言等的基礎(chǔ)材料。

　　該項目由九三學(xué)社市委參政議政部負責(zé)實施，其主要職能是，協(xié)助組織并完成社市委調(diào)研課題、黨派提案、政協(xié)大會發(fā)言及社中央、市政協(xié)、區(qū)級組織等層面的聯(lián)合調(diào)研工作。協(xié)助組織并完成高層協(xié)商準(zhǔn)備工作和建言專報工作。

　　2019年取得的主要成果有：經(jīng)過選題論證、中期評估、結(jié)題論證，共形成調(diào)研成果20項。就科研人才評價體系、超大城市基層社會治理、城市副中心建設(shè)、科技型民營企業(yè)發(fā)展、歷史文化街區(qū)、生態(tài)漁業(yè)、安寧療護等問題開展調(diào)研。召開政府部門座談會、課題研討會、實地調(diào)研活動等。各項調(diào)研成果轉(zhuǎn)化為政協(xié)提案、大會發(fā)言、報社中央提案、建言專報、高層協(xié)商建議等。

　　(二)評價結(jié)論

　　經(jīng)專家評議，該項目綜合評價得分86.93分，其中項目決策13.17分，項目管理26.33分，項目績效47.43分，績效級別評定為"良好"。

　　(三)存在問題

　　1.績效目標(biāo)和績效指標(biāo)不夠合理。如質(zhì)量指標(biāo)和效益指標(biāo)設(shè)定不夠完整和準(zhǔn)確，缺少調(diào)研報告涉及的領(lǐng)域定位，成果的后期利用和應(yīng)用指標(biāo)缺少細化的設(shè)定；效益指標(biāo)值的可衡量性有待改進。

　　2.課題管理制度需進一步完善，如課題研究及調(diào)研工作制度、評審和驗收機制等。

　　3.課題調(diào)研成果展示不夠充分，同時，缺少項目實施的滿意度情況的佐證資料。

　　(四)建議

　　1. 進一步加強單位層面的項目立項決策管理，健全對課題選題和課題成員的可行性分析。以圍繞當(dāng)前首都發(fā)展和首都治理中的重大理論和實踐問題，結(jié)合單位當(dāng)年工作重點和需求，有針對性地定位調(diào)研領(lǐng)域，體現(xiàn)服務(wù)北京科學(xué)發(fā)展和決策需求。

　　2.在明確成果應(yīng)用和利用目標(biāo)的基礎(chǔ)上，設(shè)定項目總目標(biāo)和各項績效指標(biāo)，進一步提高績效目標(biāo)設(shè)定的合理性和可衡量的性。

　　3.進一步完善課題管理制度，包括課題研究及調(diào)研工作制度、評審和驗收機制等。加強課題管理，包括進度管理和成果管理，加大研究報告論證和審讀，進一步提高調(diào)研質(zhì)量。

　　4.加強項目績效成果后應(yīng)用的計劃制定，和應(yīng)用數(shù)據(jù)的總結(jié)分析，進一步提升項目的實施效果，更好地實現(xiàn)成果轉(zhuǎn)化提高加強課題成果的總結(jié)，做好滿意度隨訪。以項目實施的滿意度為依據(jù)，進一步優(yōu)化項目的管理和實施。

　　三、項目支出績效自評表