目 錄

　　第一部分 2019年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2019年度部門決算說明

　　第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2019年度部門績效評價(jià)情況

第一部分 2019年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件

第二部分 2019年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　臺灣民主自治同盟北京市委員會屬全額撥款的行政單位。財(cái)政預(yù)算級次為本級，無下屬基層單位。本部門下設(shè)辦公室、組織處、宣傳調(diào)研處、聯(lián)絡(luò)處、社會服務(wù)處5個(gè)處(室)。臺灣民主自治同盟北京市委員會是由臺灣省籍人士組成的社會主義勞動者和擁護(hù)社會主義的愛國者的政治聯(lián)盟，是為社會主義服務(wù)、與中國共產(chǎn)黨通力合作的參政黨。臺盟北京市委在臺盟中央的直接領(lǐng)導(dǎo)和中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部的指導(dǎo)下獨(dú)立開展工作。主要任務(wù)是履行民主黨派政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政等職能，深入開展調(diào)查研究，為首都的發(fā)展提出建議、反映意見，并不斷加強(qiáng)自身思想建設(shè)和組織建設(shè)，組織盟員開展各類有意義的學(xué)習(xí)和活動，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)廣大盟員充分發(fā)揮自身優(yōu)勢和特點(diǎn)，在各自的工作崗位上為社會主義現(xiàn)代化建設(shè)事業(yè)和首都經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。同時(shí)臺盟北京市委始終致力于祖國統(tǒng)一大業(yè)，把對臺工作放到了突出的位置，不斷拓寬對臺工作思路，加強(qiáng)對臺宣傳，研究臺灣情況，開展調(diào)查研究，廣泛聯(lián)絡(luò)、接待島內(nèi)外各界人士，積極促進(jìn)兩岸人民交流交往，為在京臺商和臺生服務(wù)，做了大量爭取臺灣民心的工作。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門行政編制28人，實(shí)有人數(shù)28人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2019年度收、支總計(jì)1210.96萬元，比上年增加140.43萬元，增長13.12%。

　　(一)收入決算說明

　　2019年度本年收入合計(jì)1210.96萬元，比上年增加140.43萬元，增長13.12%，其中：財(cái)政撥款收入1210.96萬元，占收入合計(jì)的100%。

　　(二)支出決算說明

　　2019年度本年支出合計(jì)1171.06萬元，比上年增加176.86萬元，增長17.79%，其中：基本支出973.84萬元，占支出合計(jì)的83.16%；項(xiàng)目支出197.22萬元，占支出合計(jì)的16.84%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1210.96萬元，比上年增加140.43萬元，增長13.12%。主要原因：人員工資規(guī)范調(diào)整，增加了績效津貼。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1171.06萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出1001.47萬元，占本年財(cái)政撥款支出85.52%；教育支出23.92萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.04%；社會保障和就業(yè)支出90.04萬元，占本年財(cái)政撥款支出7.69%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出55.63萬元，占本年財(cái)政撥款支出4.75%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“一般公共服務(wù)支出”(類)2019年度決算1001.47萬元，比2019年年初預(yù)算增加92.25萬元，增長10.15%。其中：

　　“民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)”(款)2019年度決算1001.47萬元，比2019年年初預(yù)算增加92.25萬元，增長10.15%。主要原因：落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)政策，人員經(jīng)費(fèi)有所增加。支出主要內(nèi)容：主要用于民主黨派開展履職工作支出。

　　2、“教育支出”(類)2019年度決算23.92萬元，比2019年年初預(yù)算減少4.33萬元，下降15.33%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2019年度決算23.92萬元，比2019年年初預(yù)算減少4.33萬元，下降15.33%。主要原因：按照厲行節(jié)約的原則壓縮培訓(xùn)支出。支出主要內(nèi)容：主要用于機(jī)關(guān)干部和盟員等教育培訓(xùn)支出。

　　3、“社會保障和就業(yè)”(類)2019年度決算90.04萬元，比2019年年初預(yù)算增加8.98萬元，增長11.08%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”(款)2019年度決算90.04萬元，比2019年年初預(yù)算增加8.98萬元，增長11.08%。支出主要內(nèi)容：主要用于退休人員公用經(jīng)費(fèi)和在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)年金繳費(fèi)支出。

　　4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”(類)2019年度決算55.63萬元，與2019年年初預(yù)算持平。其中：“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2019年度決算55.63萬元，與2019年年初預(yù)算持平。支出主要內(nèi)容：主要用于繳納在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項(xiàng)支出。

　　六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出973.84萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)12.89萬元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算23.78萬元減少10.90萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)6.3萬元，和2019年年初預(yù)算數(shù)持平。2019年因公出國(境)費(fèi)用主要用于組團(tuán)赴臺灣實(shí)地調(diào)研等方面。2019年組織因公出國(境)團(tuán)組1個(gè)、5人次，人均因公出國(境)費(fèi)用1.26萬元。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)2.33萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)6.08萬元減少3.75萬元。主要原因：按照厲行節(jié)約原則，壓縮相關(guān)費(fèi)用。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待臺灣中小政黨、青年、基層行政組織、高山族的代表人士。公務(wù)接待25批次，公務(wù)接待205人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)4.25萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)11.4萬元減少7.15萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2019年決算數(shù)0萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。2019年購置0輛，車均購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)4.25萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)11.4萬元減少7.15萬元，主要原因：公務(wù)用車改革，減少用車次數(shù)。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油1萬元，公務(wù)用車維修1.49萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.34萬元，公務(wù)用車其他支出0.42萬元。2019年公務(wù)用車保有量5輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.85萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)88.99萬元，比上年增加14.56萬元，增加原因：由于物價(jià)上漲，公用經(jīng)費(fèi)有所增加。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年本部門政府采購支出總額63.83萬元，其中：政府采購貨物支出8.76萬元，政府采購服務(wù)支出55.07萬元。授予中小企業(yè)合同金額56.99萬元，占政府采購支出總額的89.28%，其中：授予小微企業(yè)合同金額23.09萬元，占政府采購支出總額的36.17%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2019年本部門車輛5臺，88.09萬元；本單位無單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備，無單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備。

　　五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本年度無此項(xiàng)支出。

　　六、政府購買服務(wù)支出說明

　　2019年本部門政府購買服務(wù)決算91.21萬元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　5.培訓(xùn)費(fèi)：培訓(xùn)費(fèi)是指單位開展培訓(xùn)直接發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用支出，包括師資費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場地費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)、其他費(fèi)用。

第四部分  2019年度部門績效評價(jià)情況

　　一、績效評價(jià)工作開展情況

　　臺灣民主自治同盟北京市委員會對2019年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價(jià)，評價(jià)項(xiàng)目2個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的18.18%，涉及金額50.56萬元。第十二屆“交流與共享”研討會項(xiàng)目采用簡易程序評價(jià)，對照績效評價(jià)指標(biāo)體系標(biāo)準(zhǔn)，自評分?jǐn)?shù)為99分；調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目采取普通程序評價(jià)，按照《北京市市級預(yù)算部門組織財(cái)政項(xiàng)目支出績效評價(jià)規(guī)范》(京財(cái)績效〔2013〕2334號)實(shí)施。從評價(jià)情況看，項(xiàng)目立項(xiàng)符合部門職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定，績效目標(biāo)合理，項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理制度較健全完善，業(yè)務(wù)監(jiān)控有效性較好，各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作有序開展，財(cái)務(wù)管理制度規(guī)范，建立了相應(yīng)的財(cái)務(wù)監(jiān)控措施和手段，有效防控各類財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；任務(wù)完成質(zhì)量較高，時(shí)效性強(qiáng)，產(chǎn)出、效果完成情況較好；通過項(xiàng)目實(shí)施，社會效益較顯著。

　　二、項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告

　　(一)評價(jià)對象概況

　　根據(jù)市委、市政府的協(xié)商會、議政會需要安排召開準(zhǔn)備會議；圍繞北京市重點(diǎn)工作，發(fā)揮臺盟自身優(yōu)勢開展調(diào)研課題；根據(jù)臺盟中央要求，牽頭或參與臺盟中央課題；撰寫理論研究文章；收集報(bào)送社情民意信息；開展年度參政議政能評比總結(jié)和盟員參政議政培訓(xùn)工作；美麗鄉(xiāng)村建設(shè)專項(xiàng)民主監(jiān)督工作和服務(wù)“三城一區(qū)”專項(xiàng)行動等重點(diǎn)項(xiàng)目。

　　(二)評價(jià)結(jié)論

　　1.臺盟北京市委圍繞參政黨職能的發(fā)揮，從自身實(shí)際出發(fā)，合理設(shè)置工作項(xiàng)目，通過高層協(xié)商準(zhǔn)備工作、調(diào)研工作、社情民意信息工作、理論研究工作、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)專項(xiàng)民主監(jiān)督工作和服務(wù)“三城一區(qū)”專項(xiàng)行動等重點(diǎn)項(xiàng)目，認(rèn)真開展協(xié)商議政工作，工作內(nèi)容飽滿，圓滿完成了年初工作計(jì)劃和預(yù)算目標(biāo)。

　　2.臺盟北京市委協(xié)商議政各項(xiàng)工作成效顯著。通過高層協(xié)商工作，為黨和政府科學(xué)決策提供參考和服務(wù)。調(diào)研選題圍繞中心，服務(wù)大局，調(diào)研成果質(zhì)量高，并實(shí)現(xiàn)多渠道轉(zhuǎn)化。社情民意信息數(shù)量和質(zhì)量穩(wěn)步提升，榮獲北京市民主黨派2019年度信息工作優(yōu)秀單位一等獎。理論研究工作緊跟理論前沿，加大研究力度，取得了新成果、新進(jìn)展。美麗鄉(xiāng)村建設(shè)專項(xiàng)民主監(jiān)督工作往深處延、朝實(shí)處推，開展工作扎實(shí)有效。服務(wù)“三城一區(qū)”專項(xiàng)行動發(fā)揮優(yōu)勢，彰顯特色。