目 錄

　　第一部分 2019年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2019年度部門決算說明

　　第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2019年度部門績效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2019年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件

第二部分 2019年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京人民藝術(shù)劇院是差額撥款事業(yè)單位(正局級(jí))，內(nèi)設(shè)12個(gè)處室，分別為：辦公室、創(chuàng)作室、藝術(shù)處、演員隊(duì)、舞美處、人事處、計(jì)財(cái)處、影視中心、老干部處、行政保衛(wèi)處、演出中心、宣傳策劃處；下屬一個(gè)二級(jí)單位--北京人民藝術(shù)劇院戲劇博物館。

　　北京人民藝術(shù)劇院主要職責(zé)：話劇藝術(shù)生產(chǎn)，演出經(jīng)營與經(jīng)紀(jì)，舞美設(shè)計(jì)與制作，文化藝術(shù)交流與研究；所屬首都劇場、實(shí)驗(yàn)劇場、菊隱劇場的經(jīng)營管理；相關(guān)出版物與藝術(shù)產(chǎn)品經(jīng)營，管理戲劇博物館。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京人民藝術(shù)劇院事業(yè)編制377人，實(shí)有在職人員288人，離休人員24人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2019年度本年收入合計(jì)17275.59萬元，比上年減少2484.71萬元，減少12.57%；2019年度本年支出合計(jì)19139.47萬元(不包括基建支出15064.98萬元)，比上年增加1792.82萬元，增長10.34%。

　　(一)收入決算說明

　　2019年度本年收入合計(jì)17275.59萬元，比上年減少2484.71萬元，減少12.57%，其中：財(cái)政撥款12753.64萬元，占收入合計(jì)的73.82%；上級(jí)補(bǔ)助收入305.52萬元，占收入合計(jì)1.77%；元；事業(yè)收入3855.26萬元，占收入合計(jì)的22.32%；經(jīng)營收入73.55萬元，占收入合計(jì)的0.43%；其他收入287.62萬元，占收入合計(jì)的1.66%。

　　(二)支出決算說明

　　2019年度本年支出合計(jì)19139.47萬元，比上年增加1792.82萬元，增長10.34%，其中：基本支出14572.45萬元，占支出合計(jì)的76.13%；項(xiàng)目支出4541.96萬元，占支出合計(jì)的23.73%；經(jīng)營支出25.06萬元，占支出合計(jì)的0.14%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)12753.64萬元，比上年減少17517.51萬元，減少137.35%。2019年度財(cái)政撥款支出總計(jì)27839.09萬元，比上年減少1372.43萬元，減少4.93%。主要原因：本年度沒有增撥基建經(jīng)費(fèi)，故財(cái)政撥款收入比上年度有大幅度的減少。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出27839.09萬元，主要用于以下方面：教育支出10.36萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.03%；文化體育與傳媒支出17164.77萬元，占本年財(cái)政撥款支出61.66%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出10663.96萬元，占本財(cái)政撥款支出38.31%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、"教育支出"2019年度決算10.36萬元，比2019年年初預(yù)算減少0.09萬元。其中：

　　"進(jìn)修及培訓(xùn)"2019年度決算10.36萬元，比2019年年初預(yù)算減少0.09萬元，基本持平，本年度的培訓(xùn)費(fèi)主要用于劇院職工的專業(yè)培訓(xùn)進(jìn)修。

　　2、"文化體育與傳媒支出"2019年度決算17164.77萬元，比2019年年初預(yù)算增加4951.78萬元，增長40.55%。其中：

　　"文化"2019年度決算17164.77萬元，比2019年年初預(yù)算增加4951.78萬元，增長40.55%。主要原因：2019人藝擴(kuò)建北京國際戲劇中心項(xiàng)目安置款用于拆遷補(bǔ)償。

　　3、"城鄉(xiāng)社區(qū)支出"2019年度決算10663.96萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)持平。其中：

　　"城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施"2019年度決算10663.96萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)持平，此項(xiàng)支出全部用于人藝擴(kuò)建北京國際戲劇中心項(xiàng)目。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項(xiàng)支出。

　　六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出10051.13萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬2個(gè)事業(yè)單位。2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)18.05萬元與預(yù)算18.05萬元持平，比上年決算17.77萬元增加0.28萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費(fèi)用。2019年財(cái)政撥款預(yù)算與決算都為零。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年財(cái)政撥款預(yù)算與決算都為零，比2018年決算0.8萬元減少0.8萬元。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)18.05萬元與2019年年初預(yù)算數(shù)18.05萬元持平。比2018年16.97萬元增加1.08萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)本年決算數(shù)0萬元與預(yù)算0萬元持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)本年決算數(shù)18.05萬元，與預(yù)算18.05萬元持平。本年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車維修費(fèi)1.06萬元，公務(wù)用車燃油費(fèi)8.52萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)費(fèi)4.15萬元，公務(wù)用車其他支出4.32萬元。2019年公務(wù)用車保有量15輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.20萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年北京人民藝術(shù)劇院本年政府采購支出總額1032.66萬元，其中：政府采購貨物支出56.33萬元，政府采購服務(wù)支出976.33萬元。授予中小企業(yè)的合同金額320.46萬元，占政府采購支出總額的31.03%，其中：授予小微企業(yè)的合同金額23.10萬元，占政府采購支出總額的2.24%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2019年北京人民藝術(shù)劇院車輛15臺(tái)，336.86萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備3臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備3臺(tái)。

　　五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本年度無此項(xiàng)收支。

　　六、政府購買服務(wù)支出說明

　　本年度無此項(xiàng)支出。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

第四部分 2019年度部門績效評(píng)價(jià)情況

　　一、績效評(píng)價(jià)工作開展情況。

　　2020年，北京人民藝術(shù)劇院對(duì)2019年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評(píng)價(jià)。本次自評(píng)工作共計(jì)選取項(xiàng)目6個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的46.15%，項(xiàng)目金額合計(jì)3,267.355117萬元。其中采用普通程序評(píng)價(jià)的項(xiàng)目1個(gè)、項(xiàng)目金額合計(jì)2,458.387217萬元，采用簡易程序評(píng)價(jià)的項(xiàng)目5個(gè)、項(xiàng)目金額合計(jì)808.9679萬元。經(jīng)專家評(píng)價(jià)，2019年項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)綜合得分為94.13分，評(píng)定結(jié)論為"優(yōu)秀"。

　　二、"藝術(shù)生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)"項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況

　　"藝術(shù)生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)"是北京人民藝術(shù)劇院業(yè)務(wù)費(fèi)性質(zhì)的資金申報(bào)項(xiàng)目，項(xiàng)目內(nèi)容主要是北京人藝的主營事業(yè)，包括劇本創(chuàng)作、舞美制作、劇目表演，推廣話劇藝術(shù)的普及以及進(jìn)行演出公益活動(dòng)。2019年，北京人藝共上演了大小劇目31部，共計(jì)343場，其中：首都劇場、實(shí)驗(yàn)劇場演出301場，國內(nèi)巡演33場，國外演出9場。

　　北京人藝始終堅(jiān)持以優(yōu)秀的作品鼓舞人，全年劇目演出豐富，積極組織國內(nèi)巡演、赴外文化交流，傳播中華傳統(tǒng)文化；堅(jiān)持低票價(jià)政策和舉辦公益演出活動(dòng)，越來越多的觀眾走進(jìn)劇院，進(jìn)一步提升了北京人藝品牌的影響力。

　　(二)評(píng)價(jià)結(jié)論

　　經(jīng)專家評(píng)價(jià)，北京人民藝術(shù)劇院藝術(shù)生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目綜合得分93.8分，項(xiàng)目綜合績效評(píng)定結(jié)論為"優(yōu)秀"。

　　(三)存在問題

　　項(xiàng)目的績效目標(biāo)和指標(biāo)設(shè)定的準(zhǔn)確性、明確性明顯提高，項(xiàng)目立項(xiàng)申報(bào)文本、可行性研究報(bào)告、績效目標(biāo)申報(bào)表、可行性論證報(bào)告、項(xiàng)目的實(shí)施方案等文本內(nèi)容填報(bào)的規(guī)范性和量化程度應(yīng)進(jìn)一步提升?？冃С晒姓宫F(xiàn)北京人藝在弘揚(yáng)中國話劇事業(yè)、傳播人藝品牌、演出具有影響力的劇目上取得的成效，以及引領(lǐng)中國話劇事業(yè)發(fā)展等方面所取得的業(yè)績的相關(guān)闡述還不夠充分。在國內(nèi)(外)具有高質(zhì)量、高知名度和高影響力的原創(chuàng)作品尚有不足。

　　(四)建議

　　在新形勢(shì)下，北京人藝應(yīng)在如何創(chuàng)作出經(jīng)典作品、勇攀文化高峰上狠下功夫，制定切實(shí)可行的發(fā)展戰(zhàn)略，加強(qiáng)原創(chuàng)性投入支持力度，突出年度項(xiàng)目投資重點(diǎn)，圍繞國內(nèi)乃至世界范圍的高質(zhì)量、高知名度和高影響力的原創(chuàng)作品持續(xù)投入，促進(jìn)北京人藝在弘揚(yáng)中國話劇事業(yè)、傳播人藝品牌、演出具有影響力的劇目上取得更大的成就。

　　三、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表