目 錄
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門決算說明
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2019年度部門績效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件1
第二部分 2019年度部門決算說明
一、部門基本情況
中共北京市委前線雜志社（簡稱前線雜志社），是市委直屬的相當(dāng)于正局級(jí)事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)12個(gè)機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨委，負(fù)責(zé)編輯出版《前線》《北京支部生活》《大學(xué)生》雜志，開展新媒體宣傳等。
二、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計(jì)12695.08萬元，比上年增加10157.57萬元，增長400.30%。
(一)收入決算說明
2019年度本年收入合計(jì)6746.90萬元，比上年增加4418.95萬元，增長189.82%，其中：財(cái)政撥款收入4256.50萬元，占收入合計(jì)的63.09%；上級(jí)補(bǔ)助收入50萬元，占收入合計(jì)的0.74%；事業(yè)收入2212.33萬元，占收入合計(jì)的32.79%；經(jīng)營收入115.75萬元，占收入合計(jì)的1.72%；其他收入112.32萬元，占收入合計(jì)的1.66%。
(二)支出決算說明
2019年度本年支出合計(jì)6794.75萬元，比上年增加4494.59萬元，增長195.40%，其中：基本支出3432.18萬元，占支出合計(jì)的50.51%；項(xiàng)目支出3246.82萬元，占支出合計(jì)的47.78%;經(jīng)營支出115.75萬元，占支出合計(jì)的1.71%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4256.502235萬元，比上年增加2960.97177萬元，增長228.55%。主要原因：落實(shí)深化黨和國家機(jī)構(gòu)改革，原支部生活雜志社和原大學(xué)生雜志社并入前線雜志社，財(cái)政撥款收入增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4039.39萬元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)支出3271.28萬元，占本年財(cái)政撥款支出80.98%；文化旅游體育與傳媒支出768.11萬元，占本年財(cái)政撥款支出19.02%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“科學(xué)技術(shù)支出”2019年度決算3271.28萬元，比2019年年初預(yù)算增加1424.22萬元，增長77.11%。主要原因：落實(shí)深化黨和國家機(jī)構(gòu)改革，原支部生活雜志社和原大學(xué)生雜志社并入前線雜志社，財(cái)政撥款支出增加。其中：
“社會(huì)科學(xué)研究機(jī)構(gòu)”2019年度決算1426.58萬元，比2019年年初預(yù)算增加288.09萬元，增長25.31%。主要原因：落實(shí)深化黨和國家機(jī)構(gòu)改革，原支部生活雜志社和原大學(xué)生雜志社并入前線雜志社，財(cái)政撥款支出增加。
“其他社會(huì)科學(xué)支出”2019年度決算1196.29萬元，比2019年年初預(yù)算增加1176.29萬元，增長588.14%。主要原因：落實(shí)深化黨和國家機(jī)構(gòu)改革，原支部生活雜志社和原大學(xué)生雜志社并入前線雜志社，財(cái)政撥款支出增加。
“其他科學(xué)技術(shù)支出”2019年度決算648.41萬元，比2019年年初預(yù)算減少40.16萬元，降低5.8%。主要原因：落實(shí)國家壓縮一般性支出相關(guān)政策。
2、“文化旅游體育與傳媒支出”2019年度決算768.11萬元，比2019年年初預(yù)算增加768.11萬元，增長100%。主要原因：落實(shí)深化黨和國家機(jī)構(gòu)改革，原大學(xué)生雜志社并入前線雜志社，財(cái)政撥款支出增加。
其中：“出版發(fā)行”2019年度決算768.11萬元，比2019年年初預(yù)算增加768.11萬元，增長100%。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出1785.69元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
中國共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)前線雜志社因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支均為本級(jí)支出無下屬單位。
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)2.4萬元，與2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算一致。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)2.4萬元，與2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算一致。2019年因公出國(境)費(fèi)用主要用于參加中國期刊協(xié)會(huì)組織的“第九屆兩岸期刊研討會(huì)暨期刊展”，2019年參加因公出國(境)團(tuán)組1個(gè)、2人次，人均因公出國(境)費(fèi)用1.2萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。本年度財(cái)政撥款決算無此項(xiàng)支出。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。本年度財(cái)政撥款決算無此項(xiàng)支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍
三、政府采購支出情況
2019年本部門政府采購支出總額1204.54萬元，其中：政府采購貨物支出1166.22萬元，政府采購服務(wù)支出38.32萬元。授予中小企業(yè)合同金額38.32萬元，占政府采購支出總額的3.18%，其中：授予小微企業(yè)合同金額38.32萬元，占政府采購支出總額的3.18%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2019年前線雜志社車輛19臺(tái)，408.19萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門本年度無此項(xiàng)支出
六、政府購買服務(wù)支出說明
本部門本年度無此項(xiàng)支出
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
第四部分 2019年度部門績效評(píng)價(jià)情況
一、績效評(píng)價(jià)工作開展情況
前線雜志社對(duì)2019年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目3個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的20%，涉及金額2038.65萬元。其中一個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績效目標(biāo)評(píng)價(jià)，并出具了績效評(píng)價(jià)報(bào)告，涉及金額549.727萬元；2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了簡易績效評(píng)價(jià)，涉及金額1488.95萬元。
二、項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
為加快刊網(wǎng)端微一體化布局，加速搭建為主刊服務(wù)受市場歡迎的融媒體傳播矩陣，建設(shè)新型黨刊融媒體傳播平臺(tái)。在北京市財(cái)政支持下，中共北京市委前線雜志社依據(jù)其工作職能，新購置融媒體中央廚房平臺(tái)軟件、拼接屏及周邊設(shè)備一套，用于中央廚房采編及報(bào)道指揮系統(tǒng)。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
經(jīng)專家評(píng)議，“融媒體中央廚房軟硬件購置”項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分92.3分，其中：項(xiàng)目決策14.22分，項(xiàng)目管理27.46分，項(xiàng)目績效50.62分，績效評(píng)價(jià)級(jí)別為“優(yōu)”。
(三)存在問題
1、項(xiàng)目的目標(biāo)量化程度不夠全面，質(zhì)量目標(biāo)的衡量缺少詳細(xì)的確定方式。
2、項(xiàng)目單位對(duì)實(shí)施過程管理資料留痕較少。
3、本項(xiàng)目服務(wù)對(duì)象滿意度覆蓋不夠全面。
(四)建議
1、建立績效管理意識(shí)。提高績效目標(biāo)設(shè)定的有效性、明確性，發(fā)揮績效目標(biāo)在項(xiàng)目管理中的引導(dǎo)作用。
2、加強(qiáng)項(xiàng)目管理，完善制度、加強(qiáng)考核。
3、項(xiàng)目完成后對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施效果，服務(wù)對(duì)象滿意度應(yīng)全覆蓋。
三、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
項(xiàng)目支出績效自評(píng)表詳見附件2