目 錄
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件1
第二部分 2019年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
機(jī)構(gòu)設(shè)置: 北京市社會(huì)科學(xué)院是隸屬于北京市委市政府的綜合性社會(huì)科學(xué)研究機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)29個(gè)部門，包括文化研究所、歷史研究所、經(jīng)濟(jì)研究所等14個(gè)研究所(中心)，《北京社會(huì)科學(xué)》編輯部等3個(gè)科輔部門，辦公室、科研處等12個(gè)職能處室。
主要職責(zé)：為市委、市政府科學(xué)決策與首都經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、文化協(xié)調(diào)發(fā)展服務(wù)，圍繞首都經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的問(wèn)題，開展理論應(yīng)用對(duì)策研究。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門事業(yè)編制316人，實(shí)有人數(shù)245人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收、支總計(jì)14796.37萬(wàn)元，比上年增加1165.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.55%。
(一)收入決算說(shuō)明
2019年度本年收入合計(jì)12204.82萬(wàn)元，比上年增加372.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.15%，其中：財(cái)政撥款收入10491.73萬(wàn)元，占收入合計(jì)的85.60%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入1609.15萬(wàn)元，占收入合計(jì)的13.18%；經(jīng)營(yíng)收入26.84萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.22%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入77.10萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.64%。
(二)支出決算說(shuō)明
2019年度本年支出合計(jì)11846.77萬(wàn)元，比上年增加1599.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.61%，其中：基本支出8651.07萬(wàn)元，占支出合計(jì)的73.02%；項(xiàng)目支出3168.86萬(wàn)元，占支出合計(jì)的26.75%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出26.84萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.23%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)10724.73萬(wàn)元，比上年增加734.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.36%。主要原因：社保政策、公積金繳存基數(shù)增加、正常晉級(jí)等。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10304.65萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出18.88萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.16%；科學(xué)技術(shù)支出10252.77萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出99.56%,社會(huì)保障和就業(yè)支出33萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.28%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1“教育支出”(類)2019年度決算18.88萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少0.12萬(wàn)元，與2019年年初預(yù)算基本持平。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款，下同)2019年度決算18.88萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少0.12萬(wàn)元，與2019年年初預(yù)算基本持平。
2“科學(xué)技術(shù)支出”(類)2019年度決算10252.77萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加276.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.77%。其中：
“社會(huì)科學(xué)”(款)2019年度決算10252.77萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加276.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.77%。主要原因：社保政策、公積金繳存基數(shù)增加、正常晉級(jí)等。
3“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2019年度決算33萬(wàn)元，與2019年年初預(yù)算減少17.4萬(wàn)元，下降34.52%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2019年度決算33萬(wàn)元，與2019年年初預(yù)算減少17.4萬(wàn)元，下降34.52%。主要原因：離退休人員減少。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門無(wú)此項(xiàng)支出。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出8575.58萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)16.14萬(wàn)元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算24.56萬(wàn)元減少8.42萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)0.14萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)1.76萬(wàn)元減少1.62萬(wàn)元。主要原因：厲行節(jié)約壓縮此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；2019年招待費(fèi)用主要用于其他科研院學(xué)術(shù)交流等，共2批次、12人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)16.00萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)22.8萬(wàn)元減少6.8萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2019年決算數(shù)0萬(wàn)元，與2019年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)16萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)22.8萬(wàn)元減少6.8萬(wàn)元，主要原因：厲行節(jié)約，壓縮運(yùn)行成本。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0.20萬(wàn)元，公務(wù)用車維修9.02萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)4.48萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出2.30萬(wàn)元。2019年實(shí)有公務(wù)用車10輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.60萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購(gòu)支出情況
2019年本部門政府采購(gòu)支出總額591.85萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出44.84萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出547.01萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額419.03萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的70.80%，其中：授予小微企業(yè)合同金額393.58萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的66.50%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2019年本部門車輛10臺(tái)，265.29萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備1臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門無(wú)此項(xiàng)支出。
六、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5. 社會(huì)科學(xué)：是指以社會(huì)現(xiàn)象為研究對(duì)象的科學(xué)，如政治學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、軍事學(xué)、法學(xué)、教育學(xué)、文藝學(xué)、史學(xué)、語(yǔ)言學(xué)、民族學(xué)、宗教學(xué)、社會(huì)學(xué)等，其任務(wù)是研究并闡述各種社會(huì)現(xiàn)象及其發(fā)展規(guī)律。
第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
北京市社會(huì)科學(xué)院對(duì)2019年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施簡(jiǎn)易績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，涉及金額237萬(wàn)元。該項(xiàng)目綜合得分97.37分，項(xiàng)目綜合績(jī)效評(píng)定結(jié)論為“優(yōu)秀”。
二、“皮書系列”項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
1.項(xiàng)目立項(xiàng)背景
市社科院皮書系列是對(duì)中國(guó)及北京經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、文化和公共服務(wù)發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行年度跟蹤總結(jié)，以專家和學(xué)術(shù)的視角，針對(duì)某領(lǐng)域或某地域的發(fā)展進(jìn)行分析和預(yù)測(cè)的一種重要學(xué)術(shù)成果，是市委市政府支持哲學(xué)社會(huì)科學(xué)發(fā)展的重要體現(xiàn)，也是體現(xiàn)市社科院在以上領(lǐng)域話語(yǔ)權(quán)的重要方式。市社科院皮書系列實(shí)施多年，通過(guò)對(duì)社會(huì)宣傳正確的理論思想、普及社科知識(shí)，提升了社會(huì)科學(xué)的學(xué)術(shù)影響力，充分發(fā)揮了具有北京地域特色的基礎(chǔ)理論研究作用，為首都物質(zhì)文明、政治文明、精神文明與和諧社會(huì)建設(shè)提供了智力支持。
皮書系列課題為我院常設(shè)項(xiàng)目，包括皮書、集刊、論叢項(xiàng)目。皮書系列關(guān)系到北京市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要領(lǐng)域，也是我院重要的智庫(kù)品牌項(xiàng)目之一。社科集刊論叢是我院系列擴(kuò)大我院影響力的又一平臺(tái)。因此，2019年我院繼續(xù)申請(qǐng)實(shí)施皮書系列項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱“項(xiàng)目”)。
2.項(xiàng)目組織管理機(jī)構(gòu)
皮書編委會(huì)為項(xiàng)目的具體執(zhí)行團(tuán)隊(duì)，各皮書編委會(huì)接受院編委會(huì)的領(lǐng)導(dǎo),由各皮書撰寫的作者組成,構(gòu)成為主編或執(zhí)行主編、編委。主要職責(zé)為：制定包括皮書大綱、作者、時(shí)間進(jìn)度的皮書年度研創(chuàng)計(jì)劃并提交至院皮書編委會(huì)；對(duì)負(fù)責(zé)的皮書進(jìn)行過(guò)程管理，包括選題論證、組織研創(chuàng)、中期檢查、專家評(píng)審、成果提交等工作。
市社科院科研處作為項(xiàng)目的主管處室，主要負(fù)責(zé)皮書項(xiàng)目立項(xiàng)申報(bào)；按照財(cái)政批復(fù)年度預(yù)算和《北京市社會(huì)科學(xué)院皮書項(xiàng)目管理意見》編寫項(xiàng)目各課題撥款單，并提交至計(jì)財(cái)處審核；主要負(fù)責(zé)皮書日常管理、相關(guān)事務(wù)的協(xié)調(diào)、執(zhí)行進(jìn)度的跟蹤檢查、出版皮書的宣傳推廣和評(píng)價(jià)考核等。
市社科院計(jì)財(cái)處是項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督部門，主要職責(zé)為協(xié)同科研處審核各課題立項(xiàng)申報(bào)書和預(yù)算撥款單；按照市社科院財(cái)政性項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用管理辦法及項(xiàng)目預(yù)算控制數(shù)審核項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出、督促經(jīng)費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度等。
3.項(xiàng)目主要內(nèi)容
皮書系列項(xiàng)目是延續(xù)性項(xiàng)目， 2019年我院皮書、集刊、論叢項(xiàng)目工作取得新進(jìn)展，各類型成果內(nèi)容扎實(shí)，覆蓋面及研究深度進(jìn)一步擴(kuò)展，取得良好的社會(huì)效應(yīng)，主要內(nèi)容包括：
一是共出版皮書7部，包括北京文化發(fā)展報(bào)告、北京經(jīng)濟(jì)發(fā)展報(bào)告、中國(guó)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展報(bào)告、北京社會(huì)發(fā)展報(bào)告、中國(guó)社區(qū)發(fā)展報(bào)告、北京公共服務(wù)發(fā)展報(bào)告、北京社會(huì)治理發(fā)展報(bào)告；
二是出版集刊2部全年4期，分別是北京史學(xué)的春季刊和秋季刊、馬克思主義中國(guó)化論叢的第八期和第九期；
三是出版論叢7部，包括中外人文精神研究(第十二輯)、北京城市發(fā)展報(bào)告研究論叢、滿學(xué)論叢(第九輯)、北京法治發(fā)展論叢、世界級(jí)城市群與首都高質(zhì)量發(fā)展、文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)與新媒體論叢(第六輯)、北京國(guó)際交往中心發(fā)展報(bào)告。
四是對(duì)本年度皮書以刊登院報(bào)、召開新聞發(fā)布會(huì)暨研討會(huì)及講座的形式進(jìn)行宣傳推廣，提高政府、學(xué)者、公眾對(duì)市社科院皮書的認(rèn)知度。
五是對(duì)2018年度出版皮書進(jìn)行排名，按照排名順序，對(duì)進(jìn)入前六名的皮書實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
通過(guò)自評(píng)，該項(xiàng)目綜合得分97.37分，項(xiàng)目綜合績(jī)效評(píng)定結(jié)論為“優(yōu)秀”，具體評(píng)分情況見項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。
(三)存在問(wèn)題
1、社會(huì)效益指標(biāo)主要為定性表述，量化指標(biāo)值不足。
2、部分效率績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)質(zhì)量不高、深度不夠。
(四)建議
1、進(jìn)一步完善績(jī)效指標(biāo)設(shè)置，增強(qiáng)指標(biāo)的可考核性。
2019年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)時(shí)，對(duì)項(xiàng)目以前年度實(shí)施質(zhì)量、執(zhí)行進(jìn)度和效益實(shí)現(xiàn)情況的總結(jié)和把握不足，今后年度我院將按照市財(cái)政局關(guān)于績(jī)效目標(biāo)的編報(bào)要求，加強(qiáng)對(duì)績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)的研究，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容、預(yù)算和項(xiàng)目預(yù)期執(zhí)行進(jìn)度，設(shè)置明確具體、細(xì)化量化的績(jī)效指標(biāo)，對(duì)于量化實(shí)在困難的質(zhì)量或效益指標(biāo)，盡量采用分級(jí)分檔的形式表述。
2、注重項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)質(zhì)量，總結(jié)分析效益實(shí)現(xiàn)情況
針對(duì)部分效益指標(biāo)績(jī)效指標(biāo)質(zhì)量不高，深度不夠的問(wèn)題，今后我院將加強(qiáng)項(xiàng)目跟蹤分析，盡快提升指標(biāo)設(shè)置的水平和深度。同時(shí)，及時(shí)通過(guò)各種渠道收集并匯總體現(xiàn)項(xiàng)目質(zhì)量和效益的數(shù)據(jù)、信息和資料，以便了解服務(wù)對(duì)象對(duì)項(xiàng)目?jī)?nèi)容的評(píng)價(jià)和反饋、總結(jié)分析項(xiàng)目年度效益實(shí)現(xiàn)情況、發(fā)掘相關(guān)需求，改進(jìn)和完善項(xiàng)目實(shí)施，為績(jī)效評(píng)價(jià)提供更充分的數(shù)據(jù)及材料支撐。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表詳見附件2