目 錄
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門決算說明
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2019年度部門績效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件1
第二部分 2019年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)《北京市人民政府辦公廳關(guān)于成立北京市科學(xué)技術(shù)研究院的通知》(京政辦發(fā)〔1984〕121號(hào))，設(shè)立北京市科學(xué)技術(shù)研究院(以下簡稱“北科院”)，內(nèi)設(shè)18個(gè)職能處室，分別為院辦公室、科研開發(fā)處、人力資源處、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、國有資產(chǎn)管理處、對(duì)外合作處、審計(jì)處、技術(shù)轉(zhuǎn)移中心、研究室、安全保衛(wèi)處、院黨委辦公室、組織處、宣傳處、機(jī)關(guān)黨委、紀(jì)檢監(jiān)察處、老干部處、院工會(huì)及團(tuán)委；下屬15家預(yù)算單位，分別為：北京市科學(xué)技術(shù)研究院(本級(jí))、輕工業(yè)環(huán)境保護(hù)研究所、北京市科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所、北京城市系統(tǒng)工程研究中心、北京科學(xué)學(xué)研究中心、北京市輻射中心、北京麋鹿生態(tài)實(shí)驗(yàn)中心、北京自然博物館、北京天文館、北京市科學(xué)技術(shù)研究院研修中心、北京決策咨詢中心、北京對(duì)外科學(xué)技術(shù)交流中心、北京科技經(jīng)濟(jì)信息聯(lián)合中心、北京市勞動(dòng)保護(hù)科學(xué)研究所及北京市理化分析測試中心。
北京市科學(xué)技術(shù)研究院是北京市屬唯一的大型多學(xué)科高水平科研機(jī)構(gòu)，以服務(wù)北京建設(shè)國際一流的和諧宜居之都的戰(zhàn)略目標(biāo)為己任，主要職能包括管理所屬單位業(yè)務(wù)、國有資產(chǎn)、干部任免，開展新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品研制，提供生產(chǎn)、銷售、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、咨詢、培訓(xùn)等服務(wù)。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門事業(yè)編制1514人，實(shí)有人數(shù)1314人。
二、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計(jì)99765.46萬元，比上年增加4453.07萬元，增長4.67%。
(一)收入決算說明
2019年度本年收入合計(jì)92013.17萬元，比上年減少180.71萬元，下降0.20%，其中：財(cái)政撥款收入68231.52萬元，占收入合計(jì)的74.15%；事業(yè)收入22419.95萬元，占收入合計(jì)的24.37%；經(jīng)營收入15.79萬元，占收入合計(jì)的0.02%；其他收入1345.91萬元，占收入合計(jì)的1.46%。
(二)支出決算說明
2019年度本年支出合計(jì)88856.89萬元，比上年增加2152.62萬元，增長2.48%，其中：基本支出65567.96萬元，占支出合計(jì)的73.79%；項(xiàng)目支出23284.93萬元，占支出合計(jì)的26.20%;經(jīng)營支出3.99萬元，占支出合計(jì)的0.004%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)68246.09萬元，比上年增加79.49萬元，增長0.12%。主要原因：由于社會(huì)保障及公積金繳費(fèi)基數(shù)增加，職稱晉升、崗位職級(jí)變動(dòng)以及落實(shí)正常調(diào)資等政策，人員經(jīng)費(fèi)有所增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出67476.44萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出172.89萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.26%；科學(xué)技術(shù)支出66250.24萬元，占本年財(cái)政撥款支出98.18%；文化旅游體育與傳媒支出730.17萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.08%；社會(huì)保障和就業(yè)支出323.13萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.48%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2019年度決算172.89萬元，比2019年年初預(yù)算減少59.06萬元，下降25.46%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2019年度決算172.89萬元，比2019年年初預(yù)算減少59.06萬元，下降25.46%。主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央和北京市相關(guān)制度規(guī)定，合理壓縮培訓(xùn)事項(xiàng)，減少不必要的培訓(xùn)支出。
2、“科學(xué)技術(shù)支出”(類)2019年度決算66250.24萬元，比2019年年初預(yù)算增加2332.65萬元，增長3.65%。其中：
“應(yīng)用研究”(款)2019年度決算41239.07萬元，比2019年年初預(yù)算增加2150.17萬元，增長5.50%。主要原因：由于社會(huì)保障及公積金繳費(fèi)基數(shù)增加，職稱晉升、崗位職級(jí)變動(dòng)以及落實(shí)正常調(diào)資等政策，人員經(jīng)費(fèi)有所增加。
“技術(shù)研究與開發(fā)”(款)2019年度決算7817.43萬元，比2019年年初預(yù)算減少385.22萬元，下降4.70%。主要原因：落實(shí)政府過緊日子要求，厲行節(jié)約，壓縮一般性經(jīng)費(fèi)支出，減少部分開支。
“科學(xué)技術(shù)普及”(款)2019年度決算17193.75萬元，比2019年年初預(yù)算增加567.71萬元，增長3.41%。主要原因：落實(shí)人員正常調(diào)資等政策，人員經(jīng)費(fèi)有所增加。
3、“文化旅游體育與傳媒支出”(類)2019年度決算730.17萬元，與2019年年初預(yù)算持平。其中：
“文物”(款)2019年度決算730.17萬元，與2019年年初預(yù)算持平。
4、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2019年度決算323.13萬元，與2019年年初預(yù)算持平。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2019年度決算323.13萬元，與2019年年初預(yù)算持平。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出54585.64萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬10個(gè)事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)130.92萬元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算170.94萬元減少40.02萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)71.07萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)74.88萬元減少3.81萬元。主要原因：從嚴(yán)控制一般因公出國境事項(xiàng)，匯率變化、機(jī)票住宿費(fèi)打折等；2019年因公出國(境)費(fèi)用主要用于與國際一流科研機(jī)構(gòu)及高等院校就科技產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)轉(zhuǎn)移模式和機(jī)制、高端人才引進(jìn)、技術(shù)合作、高精尖技術(shù)、科普活動(dòng)策劃與合作等領(lǐng)域進(jìn)行深入的合作并洽談相關(guān)的項(xiàng)目。2019年組織普通因公出國(境)團(tuán)組9個(gè)，共計(jì)19人次，人均因公出國(境)費(fèi)用3.74萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)17.53萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)27.43萬元減少9.9萬元。主要原因：落實(shí)中央、北京市厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于單位間公務(wù)往來接待、國外來華指導(dǎo)科研工作的外籍專家接待等方面。公務(wù)接待390批次，5597人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)42.33萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)68.64萬元減少26.31萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2019年決算數(shù)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)42.33萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)68.64萬元減少26.31萬元，主要原因：按照中央、北京市過緊日子要求，厲行節(jié)約，科學(xué)合理安排公務(wù)用車，減少了相關(guān)費(fèi)用支出。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油4.69萬元，公務(wù)用車維修16.49萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)11.21萬元，公務(wù)用車其他支出9.93萬元。2019年公務(wù)用車保有量35輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.21萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購支出情況
2019年本部門政府采購支出總額10076.59萬元，其中：政府采購貨物支出4500.72萬元，政府采購工程支出123.52萬元，政府采購服務(wù)支出5,452.34萬元。授予中小企業(yè)合同金額6623.74萬元，占政府采購支出總額的65.73%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2,967.53萬元，占政府采購支出總額的29.45%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2019年本部門車輛58臺(tái)，1282.10萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備439臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備41臺(tái)(套)。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)支出。
六、政府購買服務(wù)支出說明
本年度無此項(xiàng)支出。
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
第四部分 2019年度部門績效評(píng)價(jià)情況
一、績效評(píng)價(jià)工作開展情況
北京市科學(xué)技術(shù)研究院對(duì)2019年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目15個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的21.43%，涉及金額3361.68萬元。經(jīng)評(píng)價(jià)，15個(gè)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)平均得分為84.27分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“良好”。
二、項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
項(xiàng)目名稱：《創(chuàng)新工程-預(yù)研-輻照對(duì)食品接觸高分子材料影響研究》
項(xiàng)目內(nèi)容：自我國加入世界貿(mào)易組織以來，我國消費(fèi)者對(duì)食品的安全問題的重視度越來越高。食品安全問題有很多，其中食品包裝的安全問題占相當(dāng)大的一部分，在某種程度上講，食品包裝的質(zhì)量合格與否直接關(guān)系著食品的衛(wèi)生指標(biāo)檢測是否合格。輻照食品滅菌是利用射線對(duì)食品及食品原材料進(jìn)行照射，致使新鮮食物的一些生理過程延遲，從而達(dá)到延長保存時(shí)間，穩(wěn)定和提高食品衛(wèi)生質(zhì)量目的的操作。高劑量照射下，食品包裝材料會(huì)發(fā)生一系列的化學(xué)反應(yīng)。了解輻照技術(shù)使常用的食品包裝復(fù)合材料的化學(xué)性能產(chǎn)生的變化，及這些變化對(duì)食品包裝使用性的影響，對(duì)于確定輻照后的包裝材料是否滿足食品包裝材料本身的衛(wèi)生安全需要有著重要意義。研究主要內(nèi)容是：選擇PET/PA/PP、PET/ALU/PA/PE、PET/coexPE-EVOH等幾種具有代表性的食品復(fù)合膜為研究對(duì)象，通過設(shè)計(jì)不同輻照實(shí)驗(yàn)，研究食品包裝膜輻照前后性能的變化。項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)金額為408.6011萬元。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
經(jīng)評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分91.06分，績效級(jí)別評(píng)定為“優(yōu)秀”。
(三)存在問題
1、項(xiàng)目材料管理問題
項(xiàng)目材料費(fèi)支出較大，材料實(shí)行到庫即領(lǐng)用的管理辦法，到庫后直接簽收出庫，實(shí)際材料的管理情況、使用情況、結(jié)余情況不詳。
2、項(xiàng)目績效目標(biāo)的制定問題
項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)定明確性及準(zhǔn)確性不足，對(duì)成果如專著的內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容、論文的方向等均未明確，尚不能反映本項(xiàng)目完成后于本項(xiàng)目直接相關(guān)的效果。
3、項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理問題
項(xiàng)目首付款的比例較高，存在一定的資金風(fēng)險(xiǎn)。
4、項(xiàng)目成果的質(zhì)量水平和相關(guān)性問題
項(xiàng)目完成成果《食品接觸材料及制品中允許使用的添加劑使用要求及分析方法匯編》無書刊號(hào)與出版日期，不屬于專著；項(xiàng)目的研究報(bào)告類似于成果的總結(jié)，報(bào)告內(nèi)容較淺；部分成果由多個(gè)項(xiàng)目支持，且無標(biāo)注，與項(xiàng)目的相關(guān)性無法確認(rèn)。
(四)建議
1、加強(qiáng)材料的日常管理，即用即領(lǐng)，以更好的反映材料的使用和結(jié)余情況。
2、重視績效目標(biāo)的制定，在圍繞項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容的基礎(chǔ)上細(xì)化量化績效目標(biāo)，合理制定效益指標(biāo)，保證績效目標(biāo)的完整性，有利于指導(dǎo)項(xiàng)目的執(zhí)行，對(duì)于項(xiàng)目的考核更具有參考意義。
3、加強(qiáng)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)管理，建議大額合同首付款比例不超過總資金的60%，規(guī)避不必要的資金風(fēng)險(xiǎn)。
4、重視成果的總結(jié)整理，提高項(xiàng)目成果的水平和規(guī)范性，并根據(jù)相關(guān)管理辦法對(duì)項(xiàng)目成果進(jìn)行標(biāo)注，提高成果與項(xiàng)目的相關(guān)性。
三、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
項(xiàng)目支出績效自評(píng)表詳見附件2