目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門決算說明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)。
機構(gòu)設(shè)置：根據(jù)北京市機構(gòu)改革方案，2019年2月中共北京市委黨史研究室與北京市地方志編纂委員會辦公室合署辦公，"三定方案"規(guī)定內(nèi)設(shè)綜合處(人事處)、第一研究處、第二研究處、第三研究處、市志指導(dǎo)處、區(qū)志指導(dǎo)處、年鑒指導(dǎo)處、科研規(guī)劃處、宣傳教育處、文獻資料處、刊物編輯部和機關(guān)黨委(黨建工作處)共12個處室。下屬2個二級單位，分別為：北京年鑒社和北京市方志館(北京地情信息中心)，皆為正處級全額撥款事業(yè)單位，其中的北京市方志館(北京地情信息中心)為納入北京市規(guī)范收入管理的事業(yè)單位。
職責(zé)：1.制定本市黨史和文獻工作規(guī)劃，依法治志，擬定地方志工作規(guī)劃和編纂方案。2.研究本市黨的歷史，總結(jié)黨的歷史經(jīng)驗和優(yōu)良傳統(tǒng)，發(fā)揮黨史資政育人作用，為新時代黨的建設(shè)和市委決策服務(wù)，為教育廣大黨員、干部群眾和青少年服務(wù)。3.征集、整理、編纂本市黨史文獻資料，收集、整理重要口述黨史資料、重要人物回憶錄，編輯重要文獻。4.開展本市黨的歷史、黨的領(lǐng)袖人物及老一輩革命家精神風(fēng)范的宣傳普及教育，宣傳黨的奮斗歷史、執(zhí)政理念和治國理政思想。5.審核涉及本市黨的歷史的重要文稿、檔案、書稿、照片，參與審核重大革命歷史題材影視作品、展覽、新建紀念場館的立項和內(nèi)容等。6.組織編纂本市地方志書、地方綜合年鑒。7.收(征)集、保存本市地方志文獻和資料，組織整理舊志，推動地方志理論研究8.組織開發(fā)利用地方志資源。9.指導(dǎo)各區(qū)黨史和文獻工作，組織、指導(dǎo)、督促和檢查本市地方志工作。10.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。北京年鑒社主要職能：負責(zé)《北京年鑒》的編輯、出版、發(fā)行工作。北京市方志館(北京市地情信息中心) 主要職能：從事地方志、地情資料的收集、整理、保存、編輯、研究、展示等工作，面向社會提供咨詢、借閱等服務(wù)，開展地情教育、地方文化交流交往活動等。
(二)人員構(gòu)成情況
合署后機關(guān)財政補助事業(yè)編制73人，所屬事業(yè)單位北京年鑒社編制5人，北京市方志館編制29人。合署前北京市地方志編纂委員會辦公室編制37人，所屬事業(yè)單位北京年鑒社編制5人，北京市方志館編制29人。合署后年末實有在職人員106人，編制內(nèi)101人，聘用5人，具體為：中共北京市委黨史研究室、北京市地方志編纂委員會辦公室年末實有在職人員編制內(nèi)71人，聘用人員3人；北京年鑒社年末實有在職人員4人，聘用人員1人；北京市方志館年末實有在職人員26人，聘用人員1人。離退休人員49人，其中：離休2人，退休47人。2019年調(diào)出3人(黨史研究室1人，地方志辦1人，方志館1人)，退休4人(黨史研究室1人，地方志辦1人，方志館2人)。上年末實有人數(shù)69人，編制內(nèi)66人，聘用人員3人。
二、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計3592.22萬元，比上年4070.96萬元減少478.74萬元，減少11.76%。
(一)收入決算說明
2019年度本年收入合計3539.12萬元，比上年減少399.60萬元，減少10.15%，其中：財政撥款收入3518.23萬元，占收入合計的99.41%；上級補助收入0元，占收入合計的0%；事業(yè)收入00元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0元，占收入合計的0%；其他收入20.89萬元，占收入合計的0.59%。
(二)支出決算說明
2019年度本年支出合計3294.82萬元，比上年減少776.14萬元，減少19.07.11%，其中：基本支出2,448.30萬元，占支出合計的74.31%；項目支出846.52萬元，占支出合計的25.69%; 上繳上級支出0元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計3518.23萬元，比上年減少608.63萬元，下降14.75%。主要原因：市委黨史研究室和市地方志辦合署辦公，工作任務(wù)和預(yù)算調(diào)整，核減了不必要支出，并將部分經(jīng)費調(diào)整至黨史研究室賬戶。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,251.31萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出2,983.32萬元，占本年財政撥款支出91.76%；教育支出1.43萬元，占本年財政撥款支出0.04%；社會保障和就業(yè)支出155.67萬元，占本年財政撥款支出4.80%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出110.89萬元，占本年財政撥款支出3.40%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1."一般公共服務(wù)支出"(類)2019年度決算2,983.32萬元，比2019年年初預(yù)算減少1273.55萬元，下降29.91%。其中：
"政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)"(款)2019年度決算2,983.32萬元，比2019年年初預(yù)算減少1273.55萬元，下降29.91%。主要原因：市委黨史研究室和市地方志辦合署辦公，工作任務(wù)和預(yù)算調(diào)整，核減了不必要支出，并將部分經(jīng)費調(diào)整至黨史研究室賬戶。
2."教育支出"(類)2019年度決算1.43萬元，比2019年年初預(yù)算減少3.54萬元，下降71.29%。其中：
"進修及培訓(xùn)"(款)2019年度決算1.43萬元，比2019年年初預(yù)算減少3.54萬元，下降71.29%。主要原因：機構(gòu)改革單位合署辦公，工作任務(wù)調(diào)整。
3."社會保障和就業(yè)支出"(類)2019年度決算155.67萬元，比2019年年初預(yù)算減少36.86萬元，下降19.14%。其中：
"行政事業(yè)單位離退休"(款)2019年度決算155.67萬元，比2019年年初預(yù)算減少36.86萬元，下降19.14%。主要原因：離退休人員費用根據(jù)實際發(fā)生列支，支出比預(yù)計有所減少。
4."醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出"2019年度決算116.36萬元，比2019年年初預(yù)算增加9.17萬元，增長8.55%。其中："醫(yī)療保障"(款)2019年度決算116.36萬元，比2019年年初預(yù)算增加9.17萬元，增長8.55%。主要原因：人員變動及醫(yī)保基數(shù)變動。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位無此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
2019年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出2442.76萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明
一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費包括本部門所屬1個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、2個事業(yè)單位。2019年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)20.12萬元，比2019年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算29.49萬元減少9.37萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年決算數(shù)14.73萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)15.68萬元減少0.95萬元。主要原因：市委黨史研究室與市地方志辦合署辦公，原兩個預(yù)算單位共同支付因公出國費用，本項支出為其中一部分。市委黨史研究室支出7.55萬元，市地方志辦支出14.73萬元。2019年因公出國(境)費用主要為史志研究搜集相關(guān)檔案和圖片資料赴德國比利時。2019年因公出國(境)團組數(shù)1個，5人次，人均因公出國(境)費用4.46萬元。
2.公務(wù)接待費。2019年決算數(shù)0.08萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)1.46萬元減少1.38萬元。主要原因：只接待一批次外省同志，根據(jù)實際支出開支。2019年公務(wù)接待費主要用于接待新疆志辦來我辦參觀調(diào)研。公務(wù)接待1批次，公務(wù)接待13人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2019年決算數(shù)5.31萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)12.35萬元減少7.04萬元。其中，公務(wù)用車購置費2019年決算數(shù)0萬元， 2019年購置(更新)0輛，車均購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護費2019年決算數(shù)5.31萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)12.35萬元減少7.04萬元，主要原因：加強車輛管理，支出有所下降。2019年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油1.5萬元，公務(wù)用車維修1.41萬元，公務(wù)用車保險1.9萬元，公務(wù)用車其他支出0.49萬元。2019年公務(wù)用車保有量5輛，車均運行維護費1.06萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計377.63萬元，比上年減少34.58萬元，減少原因：壓縮一般性支出。
三、政府采購支出情況
2019年本部門政府采購支出總額209.34萬元，其中：政府采購貨物支出2.01萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出207.34萬元。授予中小企業(yè)合同金額209.34萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額66.30萬元，占政府采購支出總額的31.70%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2019年本部門車輛5臺，119.24萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備4臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
2019年本部門國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總計0萬元。
六、政府購買服務(wù)支出說明
2019年本部門是事業(yè)單位不涉及政府購買服務(wù)。
七、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
5.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市地方志編纂委員會辦公室對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目2個，占部門項目總數(shù)的5.88%，涉及金額114.91萬元，占項目資金總數(shù)的13.57%。從評價情況來看，項目立項符合相關(guān)管理規(guī)定，績效目標較為合理，績效指標體系建設(shè)進一步完善，項目執(zhí)行情況良好，基本達到預(yù)期績效目標?？冃гu價程序規(guī)范，評價指標體系合理。評價級別為評價級別為"良好"(90-75分)的項目2個。
二、項目績效評價報告
(一)評價對象概況
項目名稱：基層修志
項目概況：2017年北京市地方志編纂委員會辦公室、北京市農(nóng)村工作委員會聯(lián)合印發(fā)《北京市特色鄉(xiāng)鎮(zhèn)村志書編纂工作實施方案》。2018年3月，北京市人民政府辦公廳〔2018〕7號文《關(guān)于加強傳統(tǒng)村落保護發(fā)展的指導(dǎo)意見》中提出要"編纂傳統(tǒng)村落志"。從2017年開始，相繼啟動了21部國家級傳統(tǒng)村落志書和我單位對口支援延慶區(qū)燒窯峪村的村志-《延慶區(qū)燒窯峪村志》編纂工作，采取購買服務(wù)方式。根據(jù)中國地方志指導(dǎo)小組印發(fā)中國名鎮(zhèn)名村文化工程實施方案的有關(guān)要求，省級地方志機構(gòu)對本區(qū)域編纂的名鎮(zhèn)名村志給予適當資助。
項目資金情況：基層修志項目項目根據(jù)《北京市財政局關(guān)于批復(fù)北京市地方志編纂委員會辦公室2019年預(yù)算的函》(京財黨政群指〔2019〕64號)文件，預(yù)算批復(fù)總金額97.77萬元，北京市財政局關(guān)于調(diào)整中共北京市委黨史研究室、北京市地方志編纂委員會辦公室2019年經(jīng)費預(yù)算的函 (京財黨政群指〔2019〕2238號)文件年中核減預(yù)算5.28萬元，實際安排資金92.49萬元，截止到2019年12月31日實際支出總金額為77.56萬元整，預(yù)算執(zhí)行率為83.86%。
績效目標：完成傳統(tǒng)村落志書公開招投標工作，確定出版社負責(zé)傳統(tǒng)村落志書出版工作，第二批傳統(tǒng)村落志書編纂啟動，啟動首批的傳統(tǒng)村落志書終審工作。
(二)評價結(jié)論
根據(jù)績效評價工作組資料審核結(jié)果，從項目決策、項目管理和項目績效三個維度出具的綜合評價結(jié)果，基層修志項目綜合評價得分87.9分，其中項目決策14.8分，項目管理23.1分，項目績效50分，績效級別評價結(jié)論為"良好"。
(三)存在問題
1.績效指標可考核性需進一步提升。該項目績效目標明確合理，基本上設(shè)置了較為細化量化的產(chǎn)出指標，效益指標量化與合理性不足，作為項目效果實現(xiàn)情況的考核依據(jù)不充分。
2.項目績效證明資料收集不足，服務(wù)對象滿意度調(diào)查需進一步加強。該項目績效證明材料未全面收集，現(xiàn)有資料尚未充分證明項目績效實現(xiàn)情況。同時該項目對受益群眾未進行調(diào)查，無法統(tǒng)計分析群眾的滿意度，公眾滿意度指標缺乏有效的支撐數(shù)據(jù)及材料。
3.項目過程管理有待進一步完善。該項目全部為購買服務(wù)，對承擔(dān)單位的考核機制不健全，對項目的進度、質(zhì)量、環(huán)境等其他方面考核還不充分，獎懲機制較為單一。
(四)建議
1.提高績效管理意識。建議完善績效管理方面的管理辦法，強化績效指標設(shè)立的科學(xué)性、合理性的論證分析；加強財政支出績效評價意識。加強政策學(xué)習(xí)意識，提高政策理解和具體落實政策目標的落實能力。
2.科學(xué)合理設(shè)置績效指標，加強績效指標的可考核性。建議進一步科學(xué)合理設(shè)置項目績效指標，尤其加強效益指標的設(shè)置，提高績效指標的可考核性，確保效益指標值的可監(jiān)測性和可考察性。
3.加強績效證明材料的收集，科學(xué)開展服務(wù)對象滿意度調(diào)查。建議加強績效證明材料的收集?？赏ㄟ^對比以往年度項目實施的數(shù)據(jù)等，來證明本年度項目實施效益的實現(xiàn)情況。一方面，可在項目實施的范圍均衡選取調(diào)查對象，針對不同對象開展調(diào)查，提高調(diào)查的科學(xué)性；另一方面，可通過統(tǒng)計受益群眾是否滿意、上級部門對項目反饋的意見等指標來反面證明服務(wù)對象滿意度情況。
4.加強預(yù)算管理，研究建立更加合理、有效的資金管理模式。建議進一步規(guī)范預(yù)算管理，提高財政資金使用效率。進一步細化資金測算依據(jù)和標準。加強資金預(yù)算與下?lián)艿暮侠硇院涂蓤?zhí)行性，增加對承擔(dān)單位的資金使用的可考核度。
三、項目支出績效自評表
