目 錄
第一部分 2019年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2019年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2019年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件1
第二部分 2019年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心是1989年1月26日經(jīng)市委、市政府批準(zhǔn)設(shè)立的直屬事業(yè)單位，1990年7月正式對(duì)外辦公，2006年實(shí)行參公管理，2018年12月機(jī)構(gòu)改革中轉(zhuǎn)隸北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局領(lǐng)導(dǎo)，為副局級(jí)全額撥款事業(yè)單位。以前承擔(dān)的農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理的行政職能劃轉(zhuǎn)到市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。中心的主要職能是：
為市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)農(nóng)村改革與發(fā)展進(jìn)行決策研究，統(tǒng)一規(guī)劃和組織市農(nóng)口各區(qū)縣、局及有關(guān)單位開(kāi)展農(nóng)村戰(zhàn)略研究和政策研究；負(fù)責(zé)北京市農(nóng)口經(jīng)濟(jì)信息系統(tǒng)的規(guī)劃、開(kāi)發(fā)、建設(shè)與管理，負(fù)責(zé)市農(nóng)口綜合經(jīng)濟(jì)信息的采集、存貯和開(kāi)發(fā)利用，為領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)和郊區(qū)農(nóng)民開(kāi)展信息服務(wù)；承擔(dān)農(nóng)業(yè)資源調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)以及農(nóng)業(yè)區(qū)劃和規(guī)劃工作；組織農(nóng)村經(jīng)濟(jì)改革試驗(yàn)區(qū)和農(nóng)業(yè)區(qū)劃成果應(yīng)用試驗(yàn)試點(diǎn)工作；開(kāi)展對(duì)郊區(qū)農(nóng)業(yè)與農(nóng)村社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展史、改革史的研究及其相關(guān)地方志、文獻(xiàn)資料的編纂工作；開(kāi)展農(nóng)村改革與發(fā)展的理論研究，組織和參加市內(nèi)外以及國(guó)際學(xué)術(shù)交流。
北京市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心為一級(jí)預(yù)算單位，下屬有3個(gè)二級(jí)預(yù)算單位：為北京市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心(本級(jí))、北京市城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)信息中心、北京市農(nóng)村財(cái)務(wù)管理事務(wù)中心。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門(mén)行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制116人，實(shí)有人數(shù)116人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收、支總計(jì)7128.97萬(wàn)元，比上年10547.36萬(wàn)元減少3418.39萬(wàn)元，下降32.41%。
(一)收入決算說(shuō)明
2019年度本年收入合計(jì)6919.65萬(wàn)元，比上年減少3627.71萬(wàn)元，下降34.39%，其中：財(cái)政撥款收入6902.56萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.75%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入15.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.22%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入2.09萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.03%。
(二)支出決算說(shuō)明
2019年度本年支出合計(jì)6726.97萬(wàn)元，比上年減少3257.64萬(wàn)元，下降32.63%，其中：基本支出4665.04萬(wàn)元，占支出合計(jì)的69.35%；項(xiàng)目支出2061.93萬(wàn)元，占支出合計(jì)的30.65%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)6902.56萬(wàn)元，比上年10521.87萬(wàn)元減少3619.31萬(wàn)元，下降34.40%。主要原因是：1、根據(jù)中央及市委、市政府關(guān)于嚴(yán)控一般性支出、“約法三章”、厲行勤儉節(jié)約、反對(duì)鋪張浪費(fèi)的工作要求，一般性支出比2018年決算數(shù)壓減10%。2、中心機(jī)關(guān)納入2018年機(jī)構(gòu)改革單位，2019年有4個(gè)承擔(dān)農(nóng)村經(jīng)管職能處室31人劃轉(zhuǎn)到北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，2019年基本經(jīng)費(fèi)預(yù)算889.18萬(wàn)元及項(xiàng)目支出預(yù)算2353.78萬(wàn)元從我單位劃轉(zhuǎn)到市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。所以財(cái)政撥款收入減少，支出減少。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6500.80萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育支出73.23萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出 1.13%；社會(huì)保障和就業(yè)支出94.29萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出 1.45%；農(nóng)林水支出6333.28萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出 97.42%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類(lèi))2019年度決算73.23萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算98.05萬(wàn)元減少24.82萬(wàn)元，下降25.31%。其中：
“進(jìn)修與培訓(xùn)”(款)2019年度決算73.23萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算98.05萬(wàn)元減少24.82萬(wàn)元，下降25.31%。主要原因是單位精簡(jiǎn)培訓(xùn)。
2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類(lèi))2019年度決算94.29萬(wàn)元，與2019年年初預(yù)算100.73萬(wàn)元減少6.44萬(wàn)元，下降6.39%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2019年度決算94.29萬(wàn)元，與2019年年初預(yù)算100.73萬(wàn)元減少6.44萬(wàn)元，下降6.39%。主要原因是2019年單位有1位離休1位退休人員去世，應(yīng)由單位負(fù)擔(dān)的事業(yè)單位離退休費(fèi)部分不再支付。
3、“農(nóng)林水支出”(類(lèi))2019年度決算6333.28萬(wàn)元， 比2019年年初預(yù)算6178.88萬(wàn)元增加154.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.50%。其中：
“農(nóng)業(yè)”(款)2019年度決算6333.28萬(wàn)元， 比2019年年初預(yù)算6178.88萬(wàn)元增加154.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.50%。主要原因：根據(jù)國(guó)家相關(guān)規(guī)定，調(diào)整增加基本經(jīng)費(fèi)-人員經(jīng)費(fèi)。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年本部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出4665.04萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)所屬1個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、2個(gè)事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)51.93萬(wàn)元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算101.72萬(wàn)元減少49.79萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)20.75萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)45.09萬(wàn)元減少24.34萬(wàn)元。主要原因：執(zhí)行國(guó)家相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制出國(guó)人數(shù)。 2019年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于赴日本執(zhí)行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)信息服務(wù)培訓(xùn)任務(wù)14天及受臺(tái)辦委托承辦第22屆京臺(tái)科技論壇鄉(xiāng)村交流活動(dòng)等方面。2019年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組2個(gè)、9人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用2.31萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)0.50萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)4.34萬(wàn)元減少3.84萬(wàn)元。主要原因：是落實(shí)《黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》，控制接待范圍和接待標(biāo)準(zhǔn)。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于招待專(zhuān)家項(xiàng)目論證、外埠兄弟省市來(lái)京交流座談等。公務(wù)接待15批次，公務(wù)接待107人次。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)30.68萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)52.29萬(wàn)元減少21.61萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2019年決算數(shù)17.21萬(wàn)元，與2019年年初預(yù)算數(shù)17.21萬(wàn)元持平。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)13.47萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)35.08萬(wàn)元減少21.61萬(wàn)元，主要原因：連續(xù)兩年對(duì)單位5輛國(guó)Ⅰ和國(guó)Ⅱ老舊機(jī)動(dòng)車(chē)進(jìn)行更新，新車(chē)維修費(fèi)用低，另外單位嚴(yán)格控制車(chē)輛使用，使公務(wù)車(chē)運(yùn)維費(fèi)總支出減少。
2019年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油3.78萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修2.53萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)5.32萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出1.84萬(wàn)元。2019年公務(wù)用車(chē)保有量18輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.75萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年本部門(mén)行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)474.32萬(wàn)元，比上年482.09減少7.77萬(wàn)元，減少原因：主要是2019年按照相關(guān)規(guī)定，加大單位管理力度，壓縮會(huì)議支出次數(shù)和天數(shù)，使會(huì)議費(fèi)支出比上年減少，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。
三、政府采購(gòu)支出情況
2019年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額686.97萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出83.96萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出603.01萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額563.21萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的81.98%，其中：授予小微企業(yè)合同金額374.76萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的54.55%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2019年本部門(mén)車(chē)輛18臺(tái)，357.41萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備5臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)收支情況
六、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明
2019年本部門(mén)不屬于政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)范圍。
七、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù):是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究：是以農(nóng)業(yè)為基礎(chǔ)、以鄉(xiāng)村為區(qū)域、以農(nóng)民為群體的經(jīng)濟(jì)調(diào)查和分析研究。北京市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心所負(fù)責(zé)的農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究，堅(jiān)持服務(wù)于首都城市功能定位、服務(wù)于首都“三農(nóng)”工作的總體要求，緊扣具有首都特點(diǎn)的鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略這個(gè)時(shí)代主題，既包括學(xué)術(shù)理論探討也包括實(shí)際調(diào)查研究，既著力于短平快的調(diào)查分析也著眼于長(zhǎng)遠(yuǎn)的戰(zhàn)略設(shè)計(jì)，既開(kāi)展體制機(jī)制類(lèi)的改革研究也開(kāi)展結(jié)構(gòu)效益類(lèi)的發(fā)展研究，既注意國(guó)際國(guó)內(nèi)的比較研究也注意京郊農(nóng)村的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，既推進(jìn)對(duì)上政策層面的成果應(yīng)用也推進(jìn)基層實(shí)踐層面的成果應(yīng)用。
第四部分 2019年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
績(jī)效評(píng)價(jià)情況詳見(jiàn)附件2