目 錄

　　第一部分 2019年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2019年度部門決算說明

　　第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2019年度部門績效評價情況

第一部分 2019年度部門決算報表

　　報表詳見附件

第二部分 2019年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　根據(jù)《中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于調(diào)整北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局機(jī)構(gòu)編制事項的通知》(京編辦發(fā)〔2019〕10號)，北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局更名為北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院。依據(jù)《北京市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于同意調(diào)整市地勘局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和所屬部分事業(yè)單位的函》(京編辦事〔2015〕47號)，北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院內(nèi)設(shè)12個職能處室和機(jī)關(guān)黨委(宣傳處、團(tuán)委)、工會等，分別為辦公室(研究室)、綜合業(yè)務(wù)處、地質(zhì)勘查處、能源地質(zhì)處、水文地質(zhì)處、地質(zhì)環(huán)境處、工程技術(shù)處、安全生產(chǎn)處、資產(chǎn)管理處、計劃財務(wù)處、人事處(地質(zhì)行業(yè)特有工種職業(yè)技能鑒定站)、離退休工作處及機(jī)關(guān)黨委(宣傳處、團(tuán)委)、工會等。

　　北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院下屬10個預(yù)算單位，全部為財政補(bǔ)助事業(yè)單位，其中公益一類事業(yè)單位5個，分別為北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院本級、北京市地質(zhì)調(diào)查研究院、北京市地質(zhì)研究所、北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院信息中心、北京市水文地質(zhì)工程地質(zhì)大隊(北京市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測總站)等；公益二類事業(yè)單位5個，分別為北京市地質(zhì)工程設(shè)計研究院、北京市地質(zhì)工程勘察院、北京市地質(zhì)勘察技術(shù)院、北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院綜合服務(wù)中心、北京市地?zé)嵫芯吭旱取?/p>

　　2.部門職責(zé)

　　(1)承擔(dān)本市礦產(chǎn)地質(zhì)勘查、區(qū)域地質(zhì)調(diào)查、水文地質(zhì)勘查、環(huán)境地質(zhì)和地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查、專項防治及地質(zhì)環(huán)境保護(hù)、監(jiān)測等有關(guān)工作；負(fù)責(zé)本市礦業(yè)開發(fā)和重大工程建設(shè)項目前期地質(zhì)勘查工作。

　　(2)負(fù)責(zé)引進(jìn)并推廣地質(zhì)調(diào)查和礦產(chǎn)勘查的新技術(shù)、新方法、新工藝；組織本市礦產(chǎn)勘查方面的科學(xué)研究和技術(shù)攻關(guān)工作。

　　(3)參與本市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測工作規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的研究工作；負(fù)責(zé)本市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)和資料的匯總、分析和上報工作。

　　(4)承擔(dān)本市地下水資源勘查、評價、監(jiān)測、分析等有關(guān)工作；負(fù)責(zé)地下水人工排水和回灌的技術(shù)性工作。

　　(5)負(fù)責(zé)所屬地質(zhì)隊伍的管理及國有資產(chǎn)的保值增值；負(fù)責(zé)地勘費和專項資金的使用和管理。

　　(6)承擔(dān)北京地區(qū)地質(zhì)行業(yè)特種職業(yè)技能的認(rèn)定工作。

　　(7)負(fù)責(zé)本市地質(zhì)勘查、礦業(yè)開發(fā)方面的對外技術(shù)交流與合作。

　　(8)承辦市政府交辦的其他事項。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制1950人，實有人數(shù)1334人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2019年度收、支總計99266.75萬元，比上年減少17341.20萬元，下降14.87%。

　　(一)收入決算說明

　　2019年度本年收入合計90135.17萬元，比上年減少15260.42萬元，下降14.48%，其中：財政撥款收入59950.03萬元，占收入合計的66.51%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入25182.66萬元，占收入合計的27.94%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入5002.48萬元，占收入合計的5.55%。

　　(二)支出決算說明

　　2019年度本年支出合計91782.25萬元，比上年減少16907.23萬元，下降15.56%，其中：基本支出52867.75萬元，占支出合計的57.60%；項目支出38914.50萬元，占支出合計的42.40%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計的0%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財政撥款收、支總計63168.13萬元，比上年增加2505.94萬元，增長4.13%。主要原因：2018年度結(jié)轉(zhuǎn)的基本建設(shè)項目在2019年度實施。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出61469.13萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出2837.30萬元，占本年財政撥款支出4.62%；教育支出30.10萬元，占本年財政撥款支出0.05%；社會保障和就業(yè)支出4752.54萬元，占本年財政撥款支出7.73%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2191.12萬元，占本年財政撥款支出3.56%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出120.22萬元，占本年財政撥款支出0.20%；自然資源海洋氣象等支出51537.85萬元，占本年財政撥款支出83.84%。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“一般公共服務(wù)支出”(類)2019年度決算2837.30萬元，與2019年年初預(yù)算持平。其中：

　　“統(tǒng)計信息事務(wù)”(款)2019年度決算2837.30萬元，與2019年年初預(yù)算持平。

　　2、“教育支出”(類)2019年度決算30.10萬元，比2019年年初預(yù)算減少1.44萬元，下降4.58%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2019年度決算30.10萬元，比2019年年初預(yù)算減少1.44萬元，下降4.58%。主要原因：壓縮一般培訓(xùn)支出。

　　3、“社會保障和就業(yè)支出” (類)2019年度決算4752.54萬元，比2019年年初預(yù)算增加558.70萬元，增長13.32%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”(款)2019年度決算4752.54萬元，比2019年年初預(yù)算增加558.70萬元，增長13.32%。主要原因：離退休人員撫恤金等增加。

　　4、“衛(wèi)生健康支出”(類)2019年度決算2191.12萬元，比2019年年初預(yù)算減少221.64萬元，下降9.19%。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2019年度決算2191.12萬元，比2019年年初預(yù)算減少221.64萬元，下降9.19%。主要原因：職工醫(yī)療經(jīng)費減少。

　　5、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出” (類)2019年度決算120.22萬元，與2019年年初預(yù)算持平。其中：

　　“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”(款)2019年度決算120.22萬元，與2019年年初預(yù)算持平。

　　6、“自然資源海洋氣象等支出” (類)2019年度決算51537.85萬元，比2019年年初預(yù)算增加2648.30萬元，增長5.42%。其中：

　　“自然資源事務(wù)”(款)2019年度決算51537.85萬元，比2019年年初預(yù)算增加2648.30萬元，增長5.42%。主要原因：增加基礎(chǔ)地質(zhì)等工作經(jīng)費。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出918.78萬元，主要用于以下方面(按大類)：城鄉(xiāng)社區(qū)支出918.78萬元，占本年財政撥款支出100%。

　　(二)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2019年度決算918.78萬元，比2019年年初預(yù)算增加918.78萬元。其中：

　　“國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出”(款)2019年度決算918.78萬元，比2019年年初預(yù)算增加918.78萬元。主要原因：增加基本建設(shè)項目支出。

　　六、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出42816.37萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等?！?/p>

第三部分2019年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費包括本部門所屬0個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、10個事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)34.58萬元，比2019年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算96.41萬元減少61.83萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2019年決算數(shù)0萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)24.89萬元減少24.89萬元。主要原因：厲行節(jié)約，壓縮因公出國(境)費用。2019年組織因公出國(境)團(tuán)組0個、0人次，人均因公出國(境)費用0萬元。

　　2.公務(wù)接待費。2019年決算數(shù)0.98萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)4.28萬元減少3.30萬元。主要原因：貫徹落實中央關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，減少公務(wù)接待費用。2019年公務(wù)接待費主要用于地勘單位之間的交流、座談及與相關(guān)科研項目合作單位之間的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、研討等。公務(wù)接待11批次，公務(wù)接待47人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2019年決算數(shù)33.60萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)67.24萬元減少33.64萬元。其中，公務(wù)用車購置費2019年決算數(shù)0萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)17.71萬元減少17.71萬元。主要原因：厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)用車購置，2019年購置(更新)0輛，車均購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費2019年決算數(shù)33.60萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)49.53萬元減少15.93萬元，主要原因：為貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的精神，進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)用車管理，提高使用效率，減少維修維護(hù)成本，另外因公務(wù)用車改革，減少財政供養(yǎng)的一般公務(wù)用車數(shù)量。2019年公務(wù)用車運行維護(hù)費中，公務(wù)用車加油11.01萬元，公務(wù)用車維修12.95萬元，公務(wù)用車保險7.73萬元，公務(wù)用車其他支出1.92萬元。2019年公務(wù)用車保有量100輛(其中財政經(jīng)費保障18輛)，車均運行維護(hù)費1.87萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　本部門不屬于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年本部門政府采購支出總額13452.07萬元，其中：政府采購貨物支出4388.50萬元，政府采購工程支出421.95萬元，政府采購服務(wù)支出8641.63萬元。授予中小企業(yè)合同金額9826.54萬元，占政府采購支出總額的73.05%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2374.04萬元，占政府采購支出總額的17.65%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2019年本部門車輛100臺，2038.76萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備46臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備8臺(套)。

　　五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　本年度無此項支出。

　　六、政府購買服務(wù)支出說明

　　本部門不屬于政府購買服務(wù)支出統(tǒng)計范圍。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

　　5.地質(zhì)調(diào)查：是指一切以地質(zhì)現(xiàn)象(巖石、地層、構(gòu)造、礦產(chǎn)、水文地質(zhì)、地貌等)為對象，以地質(zhì)學(xué)及其相關(guān)科學(xué)為指導(dǎo)，以觀察研究為基礎(chǔ)的調(diào)查工作。

　　6.自然資源海洋氣象支出：指用于自然資源調(diào)查、地質(zhì)災(zāi)害防治、水質(zhì)監(jiān)測、地質(zhì)礦產(chǎn)資源與環(huán)境調(diào)查等公益服務(wù)方面的支出。

第四部分  2019年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況

　　北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目28個，占部門項目總數(shù)的36.36%，涉及金額27478.75萬元。評價等級為“優(yōu)秀”項目9個，占比32.14%；評價等級為“良好”項目19個，占比67.86%。

　　二、北京地區(qū)泉水調(diào)查項目績效評價報告

　　(一)評價對象概況

　　“十八大”報告提出社會主義生態(tài)文明建設(shè)理論，并把生態(tài)文明建設(shè)上升到國家戰(zhàn)略?！笆糯蟆眻蟾嫣岢黾涌焐鷳B(tài)文明體制改革，建設(shè)美麗中國。人與自然是生命共同體，人類必須尊重自然、順應(yīng)自然、保護(hù)自然。2014年2月，習(xí)近平總書記視察北京，指出當(dāng)前北京面臨河水?dāng)嗔?、地下水超采、地面沉降等生態(tài)系統(tǒng)退化的問題，提出要保護(hù)水文化，望得見山，看得見水，能否對歷史名泉、玉泉、山泉及白浮泉加以治理，像濟(jì)南趵突泉一樣實現(xiàn)復(fù)涌。

　　北京市“十三五”規(guī)劃制定了全面建成小康社會的宏偉目標(biāo)，對水資源、環(huán)境及生態(tài)需求上升到了一個前所未有的高度?！侗本┏鞘锌傮w規(guī)劃(2016年-2035年)》指出生態(tài)涵養(yǎng)區(qū)(門頭溝區(qū)、平谷區(qū)、懷柔區(qū)、密云區(qū)、延慶區(qū)，以及昌平區(qū)和房山區(qū)的山區(qū))是京津冀協(xié)同發(fā)展格局中，西北部生態(tài)涵養(yǎng)區(qū)的重要組成部分，生態(tài)涵養(yǎng)區(qū)是首都重要的生態(tài)屏障和水源保護(hù)地，也是城鄉(xiāng)一體化發(fā)展的敏感區(qū)域，應(yīng)將保障首都生態(tài)安全作為主要任務(wù)，堅持綠色發(fā)展，展現(xiàn)北京歷史文化和美麗自然山水的典范區(qū)。

　　泉是地下水的天然露頭，它的出露、特點反映出巖層富水性、地下水補(bǔ)徑排及其均衡等一系列特征。泉水作為一種重要的自然資源，是地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一個重要支撐，它不僅可以作為重要地下水供水水源，而且具有維護(hù)一方生態(tài)系統(tǒng)，滋養(yǎng)濕地，保障灌溉的作用，此外還蘊含著豐富的歷史文化知識。因此，泉水是未來地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中不能破壞、要極力保護(hù)的一種重要自然資源。南水北調(diào)水進(jìn)京后，開展涵養(yǎng)條件下北京地區(qū)泉水調(diào)查，進(jìn)一步深入掌握泉的成因、流量、水化學(xué)現(xiàn)狀等，研究泉水?dāng)嗔髟颍莆招滤橄律絽^(qū)泉水開發(fā)利用情況，編著《北京地區(qū)泉志》，為加強(qiáng)泉的保護(hù)、管理、提高北京市水文地質(zhì)條件認(rèn)識和生態(tài)涵養(yǎng)區(qū)地下水資源的開發(fā)利用管理水平提供重要的技術(shù)支撐。

　　(二)評價結(jié)論

　　通過評價，該項目績效評價得分為90.02分，綜合績效級別為“優(yōu)秀”。

　　(三)存在問題

　　1.項目實施規(guī)劃依據(jù)不夠充分，還需加強(qiáng)與自然資源保護(hù)規(guī)劃的進(jìn)一步銜接。

　　2.項目部分績效目標(biāo)設(shè)定不夠細(xì)化量化，可考量性較弱。

　　3.項目調(diào)研形成的《北京地區(qū)泉志》，社會效益體現(xiàn)不夠充分。

　　(四)建議

　　1.根據(jù)項目工作內(nèi)容進(jìn)一步加強(qiáng)成本控制，強(qiáng)化對外協(xié)工作的管理。

　　2.進(jìn)一步深入研究績效指標(biāo)，科學(xué)設(shè)置績效指標(biāo)，合理設(shè)置可考核的效益指標(biāo)。

　　3.加強(qiáng)泉水的整體資源評價和服務(wù)社會的宣傳，結(jié)合北京市水資源的規(guī)劃布局提出泉水利用的規(guī)劃，提升研究成果社會服務(wù)效益。