目 錄

　　第一部分 2019年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2019年度部門決算說明

　　第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2019年度部門績效評價情況

第一部分 2019年度部門決算報表

　　報表詳見附件

第二部分 2019年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　1.主要職能。

　　一是招商引資。促進(jìn)國內(nèi)外投資人和企業(yè)在京投資，引進(jìn)國內(nèi)外高端人才在京發(fā)展，在境內(nèi)外舉辦京港洽談會、投資北京洽談會等系列投資促進(jìn)活動，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)各區(qū)、開發(fā)區(qū)的投資促進(jìn)工作。二是企業(yè)服務(wù)。為國內(nèi)外投資人和企業(yè)在京投資提供環(huán)境推介、政策宣傳、商機(jī)發(fā)布、項目對接、投資咨詢、審批代辦、投訴受理、人事服務(wù)、困難解決等服務(wù)，負(fù)責(zé)全市固定資產(chǎn)投資項目辦理的綜合咨詢、服務(wù)工作。三是對外投資。負(fù)責(zé)在京企業(yè)在外省市及境外投資的協(xié)調(diào)服務(wù)工作，組織國內(nèi)外投資人和企業(yè)到北京市對口支援地區(qū)開展投資考察、項目洽談。四是外企黨工團(tuán)建。負(fù)責(zé)外資企業(yè)黨、工會和共青團(tuán)建設(shè)。

　　2.機(jī)構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。

　　北京市投資促進(jìn)服務(wù)中心是市政府直屬負(fù)責(zé)招商引資，提供投資促進(jìn)專業(yè)化服務(wù)的參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。共設(shè)機(jī)關(guān)黨委(黨建工作處)、辦公室、人事處等內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)13個，另單設(shè)工會。所屬事業(yè)單位2個，分別是：北京市投資促進(jìn)局信息服務(wù)中心，北京市外商投資企業(yè)服務(wù)中心。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　(1)市投資促進(jìn)服務(wù)中心本級

　　市投資促進(jìn)服務(wù)中心本級為公益一類參照公務(wù)員管理事業(yè)單位，事業(yè)編制88人，2019年12月31日實有人數(shù)88人。信息服務(wù)中心公益一類事業(yè)編制7人，2019年12月31日實有人數(shù)7人。

　　(2)市外商投資企業(yè)服務(wù)中心

　　市外商投資企業(yè)服務(wù)中心為公益二類事業(yè)單位，事業(yè)編制15人，2019年12月31日實有人數(shù)15人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2019年度部門收、支總計7575.14萬元，比上年減少316.69萬元，下降4.01%。

　　(一)收入決算說明

　　2019年度本年收入合計7428.6萬元，比上年減少108.55萬元，下降1.44%，其中：財政撥款收入7137.76萬元，占收入合計的96.08%；經(jīng)營收入286.66萬元，占收入合計的3.86%；其他收入4.18萬元，占收入合計的0.06%。

　　(二)支出決算說明

　　2019年度支出合計7179.02萬元，比上年減少286.13萬元，下降3.83%。其中：基本支出3871.49萬元，占支出合計的53.93%；項目支出3276.82萬元，占支出合計的45.64%；經(jīng)營支出30.71萬元，占支出合計的0.42%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財政撥款收、支總計7137.76萬元，比上年減少371.35萬元，下降4.95%。主要原因：按照壓減一般性支出的要求，壓減了項目經(jīng)費。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6999.52萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出6460.41萬元，占本年財政撥款支出92.30%；教育支出0.23萬元，占本年財政撥款支出0.01%；社會保障和就業(yè)支出332.86萬元，占本年財政撥款支出4.75%；衛(wèi)生健康支出206.02萬元，占本年財政撥款支出2.94%。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“一般公共服務(wù)支出”(類)2019年度決算6460.41萬元，比2019年年初預(yù)算6714.68萬元，減少254.27萬元，下降3.79%。其中：

　　“行政運行”(款)2019年度決算3344.88萬元，比2019年年初預(yù)算2919.48萬元增加425.4萬元，增長14.57%。主要原因：編制內(nèi)實有人數(shù)增加、晉職晉檔、工資正常調(diào)整等。

　　“招商引資”(款)2019年度決算2807.55萬元，比2019年年初預(yù)算3248.95萬元減少441.4萬元，下降13.59%。主要原因：貫徹落實中央?yún)栃泄?jié)約有關(guān)政策，壓減項目經(jīng)費。

　　“事業(yè)運行”(款)2019年度決算275.61萬元，比2019年年初預(yù)算243.73萬元增加31.88萬元，增長13.08%。主要原因：事業(yè)單位編制內(nèi)人員晉職晉檔、工資正常調(diào)整等。

　　“其他商貿(mào)事務(wù)支出”(款)2019年度決算32.38萬元，比2019年年初預(yù)算302.52萬元減少270.14萬元，下降89.3%。主要原因：貫徹落實中央?yún)栃泄?jié)約有關(guān)政策，大幅壓減了該款項目的支出。

　　2、“教育支出”(類)2019年度決算0.23萬元，比2019年年初預(yù)算14.25萬元減少14.02萬元，下降98.39%。其中：

　　“教育及培訓(xùn)”(款)2019年度決算0.23萬元，比2019年年初預(yù)算14.25減少14.02萬元，下降98.39%。主要原因：按照壓減一般性支出的要求，壓縮了培訓(xùn)開支。

　　3、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2019年度決算332.86萬元，比2019年年初預(yù)算376.8萬元減少43.94萬元，減少11.66%。其中：

　　“歸口管理的行政單位離退休”(款)2019年度決算24.34萬元，比2019年年初預(yù)算25.15萬元減少0.81萬元，減少3.24%，基本持平。

　　“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”(款)2019年度決算209.46萬元，比2019年年初預(yù)算251.18萬元減少41.72萬元，減少16.61%。主要原因：按國家規(guī)定單位負(fù)擔(dān)養(yǎng)老保險的比例從20%降到了16%。

　　“機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出”(款)2019年度決算99.06萬元，比2019年年初預(yù)算100.47萬元減少1.41萬元，減少1.40%，主要原因：在職人員變動引起職業(yè)年金變化。

　　4、“衛(wèi)生健康支出”(類)2019年度決算206.02萬元，與2019年年初預(yù)算206.02萬元持平。其中：

　　“行政單位醫(yī)療”(款)2019年度決算187.62萬元，與2019年年初預(yù)算持平。

　　“事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2019年度決算18.39萬元，與2019年年初預(yù)算持平。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　我單位無政府性基金預(yù)算。

　　六、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出3722.7萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費包括本部門所屬0個行政單位、1個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)164.48萬元，比2019年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算206.51萬元減少42.03萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。因公出國(境)費用。2019年決算數(shù)150.77萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)185.89萬元減少35.12萬元。主要原因：按照厲行節(jié)約的要求，壓減了出國活動；2019年因公出國(境)費用主要用于開展美國、歐洲等重點境外投資來源地的招商推介活動等方面，2019年組織因公出國(境)團(tuán)組13個、37人次，人均因公出國(境)費用4.07萬元。

　　2.公務(wù)接待費。2019年決算數(shù)0.2萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)0.95萬元減少0.75萬元。貫徹落實中央?yún)栃泄?jié)約有關(guān)政策，嚴(yán)格控制公務(wù)接待活動。2019年公務(wù)接待費主要用于因公務(wù)需要產(chǎn)生的接待活動。公務(wù)接待2批次，公務(wù)接待19人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2019年決算數(shù)13.51萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)19.67萬元減少6.16萬元。其中，公務(wù)用車購置費2019年決算數(shù)0萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平，2019年購置(更新)0輛，車均購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費2019年決算數(shù)13.51萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)19.67萬元減少6.16萬元，主要原因：貫徹落實中央?yún)栃泄?jié)約有關(guān)政策，嚴(yán)格公務(wù)用車使用。2019年公務(wù)用車運行維護(hù)費中，公務(wù)用車加油5萬元，公務(wù)用車維修4.27萬元，公務(wù)用車保險3.03萬元，公務(wù)用車其他支出1.22萬元。2019年公務(wù)用車保有量9輛，車均運行維護(hù)費1.5萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計354.27萬元，比上年減少7.31萬元，減少原因：貫徹壓減一般性支出的有關(guān)政策，嚴(yán)格壓縮運行經(jīng)費。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年本部門政府采購支出總額1945.76萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出1945.76萬元。授予中小企業(yè)合同金額1940.76萬元，占政府采購支出總額的99.74%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1491萬元，占政府采購支出總額的76.63%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2019年本部門車輛9臺，158.12萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。

　　五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　本年度無此項支出。

　　六、政府購買服務(wù)支出說明

　　本年度無此項支出。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

　　5.基本支出預(yù)算：是部門預(yù)算的組成部分，是行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費兩部分。

第四部分  2019年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況

　　北京市投資促進(jìn)服務(wù)中心對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目2個，占部門項目總數(shù)的5.41%，涉及金額1063.36萬元。評價結(jié)果良好。

　　二、項目績效評價報告

　　(一)評價對象概況

　　提供首都功能產(chǎn)業(yè)項目服務(wù)的招商中介機(jī)構(gòu)項目的主管部門為北京市投資促進(jìn)服務(wù)中心。該項目用于按照市委市政府的決策部署，積極推動社會與民間投資，促進(jìn)更多符合首都城市戰(zhàn)略定位的首都功能產(chǎn)業(yè)項目落戶北京，發(fā)揮好投資對穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長、提升首都核心功能、促進(jìn)民生改善的關(guān)鍵作用，為首都經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展做出新貢獻(xiàn)，促成300個注冊項目。該項目財政預(yù)算資金為540萬元。

　　(二)評價結(jié)論

　　通過評價，該項目項目綜合得分89.86分，項目績效級別評價結(jié)論為“良好”。

　　1.項目決策方面。該指標(biāo)分值15分，評價得分13.30分。

　　該項目符合年度工作計劃，與北京市投資促進(jìn)服務(wù)中心的職能密切相關(guān)，符合首都經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展現(xiàn)實需求，績效目標(biāo)內(nèi)容明確，績效指標(biāo)細(xì)化，項目立項程序規(guī)范。但在評價過程中發(fā)現(xiàn)，項目申報文本比較簡單，不夠詳細(xì)。

　　2.項目管理方面。該指標(biāo)分值30分，評價得分26.33分。

　　該項目財政資金足額、及時到位，預(yù)算執(zhí)行情況較好；財務(wù)核算資料完整，財務(wù)管理較為規(guī)范。

　　項目績效方面。該指標(biāo)分值55分，評價得分50.23分。

　　該項目產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量等均達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，預(yù)期目標(biāo)完成情況較好。項目實施后，促進(jìn)了北京市“高精尖”經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)建設(shè)。

　　(三)存在問題

　　1.預(yù)算申報文本內(nèi)容不夠細(xì)化。

　　2.項目執(zhí)行進(jìn)度有待進(jìn)一步提高。

　　(四)建議

　　1.建議項目單位在預(yù)算申報時對項目申報理由和績效目標(biāo)的設(shè)定進(jìn)行詳細(xì)、明確的說明。

　　2.建議科學(xué)安排項目開展進(jìn)度。

　　三、項目支出績效自評表

　　項目支出績效自評表詳見附件2