目 錄

　　第一部分 2019年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2019年度部門決算說明

　　第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2019年度部門績效評價情況

第一部分 2019年度部門決算報表

　　報表詳見附件

第二部分 2019年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　中國電影博物館下設(shè)辦公室、財務(wù)部、人事部、保障部、保衛(wèi)部研究部(館刊編輯部)、信息傳播部、藏品部、社會教育部、活動管理部、展陳部、影院部、開發(fā)部(基本建設(shè)辦公室)共計13個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨委(黨建辦公室)。

　　中國電影博物館職責(zé)為：電影藝術(shù)博覽，電影文化交流，電影專業(yè)活動，電影藏品征集，電影行業(yè)服務(wù)科普知識傳播，對公眾特別是青少年進(jìn)行先進(jìn)文化和愛國主義教育。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制119人，實有人數(shù)109人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2019年度收、支總計16,803.32萬元，比上年增加5,714.57萬元，增長51.53%。

　　(一)收入決算說明

　　2019年度本年收入合計14,253.42萬元，比上年增加4,272.20萬元，增長42.8%，其中：財政撥款收入13,953.77萬元，占收入合計的97.9%；上級補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入299.65萬元，占收入合計的2.1%。

　　(二)支出決算說明

　　2019年度本年支出合計14,420.79萬元，比上年增加6,660.99萬元，增長85.84%，其中：基本支出5,415.09萬元，占支出合計的37.55%；項目支出9,005.70萬元，占支出合計的62.45%；上繳上級支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財政撥款收、支總計16,221.65萬元，比上年增加5,992.40萬元，增長58.58%。主要原因：增加了慶祝新中國成立70周年主題展、IMAX激光4K數(shù)字放映系統(tǒng)購置及影片拷貝租賃費、中國電影博物館電影文化環(huán)境提升工程等項目。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出14,322.69萬元，主要用于以下方面：教育支出1.26萬元，占本年財政撥款支出0.01%；文化旅游體育與傳媒支出14,321.43萬元，占本年財政撥款支出99.99%。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“教育支出”2019年度決算1.26萬元，比2019年年初預(yù)算減少4.44萬元，下降77.91%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”2019年度決算1.26萬元，比2019年年初預(yù)算減少4.44萬元，下降77.91%。主要原因：壓減支出，控制標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、“文化旅游體育與傳媒支出”2019年度決算14,321.43萬元，比2019年年初預(yù)算增加1,573.99萬元，增長12.35%。其中：

　　“文物”2019年度決算12,747.43萬元，比2019年年初預(yù)算增加2,305.79萬元，增長(下降)22.08%。主要原因：2019年我館為重新開館做了各項準(zhǔn)備工作，市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)對我館進(jìn)一步提升辦館水平，打造國家一流博物館提出明確要求，我館圍繞落實指示要求，提出全面提升博物館功能水平的整體方案和任務(wù)清單。任務(wù)清單中包括IMAX放映設(shè)備改造、夜景照明、開館綜合修繕等涉及經(jīng)費支出項目。

　　“其他文化體育與傳媒支出”2019年度決算2,267.86萬元，比2019年年初預(yù)算增加2,267.86萬元。主要原因：我館建成于2005年，加之十幾年的運行，我館許多設(shè)備設(shè)施出現(xiàn)了老化現(xiàn)象，我館報請上級部門批準(zhǔn)，實施了一系列改造工程項目。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

　　(二)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

　　六、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出5,415.09萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分2019年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費包括本部門所屬0個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)28.63萬元，比2019年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算53.13萬元減少24.5萬元。其中：

　　1。因公出國(境)費用。2019年決算數(shù)18.03萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)30.00萬元減少11.97萬元。主要原因：出國人數(shù)減少；2019年因公出國(境)費用主要用于中國電影國際巡展前往匈牙利國舉辦展覽展映等，2019年組織因公出國(境)團(tuán)組3個、8人次，人均因公出國(境)費用2.25萬元。

　　2。公務(wù)接待費。2019年決算數(shù)0萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)0.90萬元減少0.90萬元。主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待，費用相應(yīng)減少。2019年公務(wù)接待費未使用。公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。

　　3。公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2019年決算數(shù)10.60萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)22.23萬元減少11.63萬元。其中，公務(wù)用車購置費2019年決算數(shù)0萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加(減少)0萬元。主要原因：2019年購置(更新)0輛，車均購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費2019年決算數(shù)10.60萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)22.23萬元減少11.63萬元，主要原因：車輛維修費、過路過橋費等費用均有所下降。2019年公務(wù)用車運行維護(hù)費中，公務(wù)用車加油1.40萬元，公務(wù)用車維修3.74萬元，公務(wù)用車保險2.97萬元，公務(wù)用車其他支出2.49萬元。2019年公務(wù)用車保有量15輛，車均運行維護(hù)費0.71萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　不屬于此項收支統(tǒng)計范圍。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年本部門政府采購支出總額4,379.80萬元，其中：政府采購貨物支出183.31萬元，政府采購工程支出194.82萬元，政府采購服務(wù)支出4,001.67萬元。授予中小企業(yè)合同金額3,530.58萬元，占政府采購支出總額的80.61%，其中：授予小微企業(yè)合同金額504.23萬元，占政府采購支出總額的11.51%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2019年本部門車輛15臺，346.4萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備8臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(套)。

　　五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　不屬于此項收支統(tǒng)計范圍。

　　六、政府購買服務(wù)支出說明

　　不屬于政府購買服務(wù)主體。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

　　5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

第四部分 2019年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況

　　中國電影博物館對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目25個，占部門項目總數(shù)的62.5%，涉及金額10,209.77萬元。25個項目績效水平有所提升，大多數(shù)項目目標(biāo)明確，符合我館發(fā)展方向；資金及時到位，按進(jìn)度如期完成；項目滿意度調(diào)查結(jié)果良好。各項目部室和項目執(zhí)行人員提高了預(yù)算管理意識。但是也發(fā)現(xiàn)個別項目申報缺乏整體的統(tǒng)籌與規(guī)劃，存在不同類型項目混搭申報或相似工作內(nèi)容的項目重復(fù)申報的嫌疑；個別項目預(yù)算編制不夠合理、準(zhǔn)確；項目存在績效目標(biāo)制定不夠明確，細(xì)化、量化的程度不足；項目首付款比例過高；個別項目的過程監(jiān)管力度不夠，未聘請監(jiān)理機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)管，驗收環(huán)節(jié)過于簡單；個別項目績效成果支撐材料不夠完整等問題。

　　二、項目績效評價報告

　　(一)評價對象概況

　　根據(jù)市委、市政府對慶祝新中國成立70周年總體工作部署，按照市委宣傳部領(lǐng)導(dǎo)對電影博物館新展覽的總體要求，在中華人民共和國成立七十周年之際，中國電影博物館(以下簡稱“博物館”)舉辦“慶祝新中國成立70周年主題展”。主題展以電影書寫時代為主線，用新中國成立以來拍攝的影片，再現(xiàn)中國人民在中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下，從站起來到富起來到強(qiáng)起來的輝煌歷程，特別是進(jìn)入新時代以來電影事業(yè)的發(fā)展成就，滿足人民群眾對博物館展覽的新要求、新期待和對美好生活的向往，為新中國70華誕獻(xiàn)禮，以嶄新的面貌重新開館迎接觀眾。

　　主題展內(nèi)容以博物館2018版展覽大綱為基礎(chǔ)，精選了新中國成立70年以來拍攝的200余部優(yōu)秀影片，500余件藏品。

　　主題展分為兩個部分，即《壯麗七十年》、《奮斗新時代》。展覽總面積約為2850平方米，布展位置為：博物館北大廳、中央圓廳、臨展大廳以及部分地下開放區(qū)域(下沉廣場)。其中《壯麗七十年》布展位置為北大廳、中央圓廳，內(nèi)容包括：親切關(guān)懷、電影書寫時代、新中國影史第一、館藏劇本展示、致敬膠片時代等單元?！秺^斗新時代》布展位置為臨展大廳，內(nèi)容包括：電影產(chǎn)業(yè)、電影創(chuàng)作、電影技術(shù)、公共服務(wù)、合作交流、電影節(jié)展等單元。水幕電影安排在地下開放區(qū)域。

　　展覽用新中國成立以來所拍攝電影的視角，以珍貴的電影劇本、電影海報、電影片段、電影器材等為主要內(nèi)容，通過形式多樣的展陳手段，生動再現(xiàn)百多年來的歷史脈絡(luò)、重大歷史事件和在中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)下新中國成立70年所發(fā)生的歷史巨變，突顯十八大以來取得的輝煌成就。

　　(二)評價結(jié)論

　　經(jīng)評價，該項目綜合評價得分92.02分，績效級別評定為“優(yōu)秀”。

　　(三)存在問題

　　項目過程管理方面：

　　1、合同簽訂欠規(guī)范。如：施工合同甲方?jīng)]簽字；設(shè)計合同內(nèi)容填寫不完整，無具體簽訂日期；設(shè)計費補(bǔ)充協(xié)議雙方無簽字及簽訂日期。

　　2、合同管理欠規(guī)范。如：設(shè)計合同概算金額為68.000000萬元，后依據(jù)預(yù)算批復(fù)約定金額為84.618941萬元，合同設(shè)定不規(guī)范。

　　3、項目驗收欠規(guī)范。項目驗收后進(jìn)行項目整改，沒有對整改部分的進(jìn)一步跟蹤和驗收；另外，項目本身內(nèi)部驗收不夠規(guī)范。

　　4、洽商無相關(guān)四方人員的簽字，監(jiān)理的過程監(jiān)管不到位。

　　項目支付管理方面：

　　項目按照合同價款支付了工程款，未依據(jù)結(jié)算審計金額進(jìn)行付款，付款缺乏依據(jù)(先支付后結(jié)算審計)。

　　(四)建議

　　1、規(guī)范合同簽訂管理，完善合同簽訂日期、簽字等必須要素。

　　2、加強(qiáng)項目合同執(zhí)行管理。設(shè)計費招標(biāo)確定標(biāo)底金額后，設(shè)計費支出應(yīng)嚴(yán)格按照合同執(zhí)行，確需調(diào)整變化的應(yīng)控制在上下10%范圍內(nèi)，簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

　　3、加強(qiáng)項目執(zhí)行的統(tǒng)籌規(guī)劃和執(zhí)行過程的規(guī)范管理。

　　4、加強(qiáng)對監(jiān)理完成工作的過程監(jiān)管，確保監(jiān)理的效果。

　　5、加強(qiáng)工程款的支付管理，對于固定單價合同需經(jīng)結(jié)算審計等確定工程量后再支付剩余資金，確保資金支付的安全。

　　6、項目的整體效果不錯，在展覽的規(guī)劃上應(yīng)該多聽聽行業(yè)專家意見，更好地優(yōu)化設(shè)計方案；建議在后續(xù)布展時間上再延長，邀請更多單位更多干部群眾來參觀，提升參觀人數(shù)的流量和展覽的影響力。

　　三、項目支出績效自評表