目 錄

　　第一部分 2019年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2019年度部門決算說明

　　第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2019年度部門績效評價情況

第一部分 2019年度部門決算報表

　　報表詳見附件

第二部分 2019年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　北京市公園管理中心是根據(jù)《北京市人民政府辦公廳關(guān)于組建北京市園林綠化局和北京市公園管理中心的通知》(京政辦發(fā)[2006]6號)組建的，在2019年機構(gòu)改革中歸口北京市園林綠化局管理，為負責本市市屬公園管理的副局級事業(yè)單位。

　　(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責

　　北京市公園管理中心本級機關(guān)共設(shè)有10個部門，分別為：辦公室、計劃財務(wù)處、綜合管理處、服務(wù)管理處、安全應(yīng)急處、組織人事處(老干部處)、宣傳處、科技處、審計處及機關(guān)黨委(黨建工作處)。所屬二級單位共17個，分別為：北京市頤和園管理處、北京市天壇公園管理處、北京市香山公園管理處、北京市北海公園管理處、北京市景山公園管理處、北京動物園、北京市中山公園管理處、北京市陶然亭公園管理處、北京市紫竹院公園管理處、北京市玉淵潭公園管理處、北京市植物園、北京市公園管理中心本級事業(yè)、北京市園林學(xué)校、中國園林博物館北京籌備辦公室、中共北京市公園管理中心委員會黨校、北京市園林科學(xué)研究院、北京市公園管理中心后勤服務(wù)中心。

　　主要職責：

　　1.負責管理市屬公園和所屬機構(gòu)，組織落實有關(guān)法律法規(guī)、政策措施、規(guī)章制度以及行業(yè)標準，并參與有關(guān)行業(yè)規(guī)劃和標準的研究擬定工作。

　　2.負責市屬公園和所屬機構(gòu)管理方式、管理制度、運行機制等問題的研究，并提出對策建議。

　　3.負責指導(dǎo)市屬公園和所屬機構(gòu)規(guī)劃、建設(shè)、管理、服務(wù)、科技等方面的工作，并監(jiān)督實施。

　　4.負責統(tǒng)籌調(diào)整和配置市屬公園和所屬機構(gòu)國有資產(chǎn)，并對使用和處置進行監(jiān)督管理；負責監(jiān)督管理市屬公園和所屬機構(gòu)固定資產(chǎn)投資項目的組織實施工作。

　　5.負責市屬公園和所屬機構(gòu)財務(wù)管理和審計工作。

　　6.負責市屬公園和所屬機構(gòu)的勞動、組織人事管理工作。

　　7.負責市屬公園和所屬機構(gòu)安全生產(chǎn)、安全保衛(wèi)、消防和社會治安綜合治理工作。

　　8.負責市屬公園和所屬機構(gòu)黨群工作，精神文明建設(shè)和維護穩(wěn)定等方面的工作。

　　9.承辦市政府交辦的其他事項。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門事業(yè)編制7762人，實有人數(shù)6482人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2019年度收、支總計342802.49萬元，比上年增加31367.88萬元，增長10.07%。

　　(一)收入決算說明

　　2019年度本年收入合計323772.45萬元，比上年增加21969.29萬元，增長7.28%，其中：財政撥款收入244284.07萬元，占收入合計的75.45%；事業(yè)收入69925.48萬元，占收入合計的21.60%；其他收入9562.90萬元，占收入合計的2.95%。

　　(二)支出決算說明

　　2019年度本年支出合計322101.71萬元，比上年增加33182.87萬元，增長11.49%，其中：基本支出235203.66萬元，占支出合計的73.02%；項目支出86898.05萬元，占支出合計的26.98%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財政撥款收、支總計249507.75萬元，比上年增加20415.17萬元，增長8.91%。主要原因：增加了人員經(jīng)費調(diào)整及年中追加重點工作項目的相關(guān)經(jīng)費。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出242966.41萬元，主要用于以下方面：教育支出4589.59萬元，占本年財政撥款支出1.86%；科學(xué)技術(shù)支出5300.97萬元，占本年財政撥款支出2.16%；文化旅游體育與傳媒支出28240.25萬元，占本年財政撥款支出11.48%；社會保障和就業(yè)支出11520.21萬元，占本年財政撥款支出4.68%；衛(wèi)生健康支出7392.09萬元，占本年財政撥款支出3.01%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出161678.47萬元，占本年財政撥款支出65.73%；農(nóng)林水支出22190.64萬元，占本年財政撥款支出9.02%；其他支出2054.19萬元，占本年財政撥款支出0.84%。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“教育支出”(類)2019年度決算4589.59萬元，比2019年年初預(yù)算增加193.74萬元，增長4.41%。其中：

　　“職業(yè)教育”(款)2019年度決算4307.53萬元，比2019年年初預(yù)算增加230.47萬元，增長5.65%。主要原因：因人員經(jīng)費調(diào)整，年中追加園林學(xué)校相關(guān)基本經(jīng)費。

　　“進修及培訓(xùn)”(款)2019年度決算282.06萬元，比2019年年初預(yù)算減少36.73萬元，下降11.52%。主要原因：中心黨校經(jīng)費和中心本級機關(guān)、園博館培訓(xùn)經(jīng)費的正常收支結(jié)余。

　　2、“科學(xué)技術(shù)支出”(類)2019年度決算5300.97萬元，比2019年年初預(yù)算增加263.89萬元，增長5.24%。其中：

　　“應(yīng)用研究”(款)2019年度決算5300.97萬元，比2019年年初預(yù)算增加263.89萬元，增長5.24%。主要原因：因人員經(jīng)費調(diào)整，年中追加科研院相關(guān)基本經(jīng)費。

　　3、“文化旅游體育與傳媒支出”(類)2019年度決算28240.25萬元，比2019年年初預(yù)算增加4957.98萬元，增長21.30%。其中：

　　“文化和旅游”(款)2019年度決算2879.00萬元，與2019年年初預(yù)算一致。

　　“文物”(款)2019年度決算25361.25萬元，比2019年年初預(yù)算增加4957.98萬元，增長24.30%。主要原因：因年中增加重點工作項目而增加了頤和園、天壇、北海、香山及景山公園的項目經(jīng)費，因人員經(jīng)費調(diào)整，年中追加園博館相關(guān)基本經(jīng)費。

　　4、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2019年度決算11520.21萬元，比2019年年初預(yù)算減少87.22萬元，下降0.75%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”(款)2019年度決算11517.86萬元，比2019年年初預(yù)算減少87.23萬元，下降0.75%。主要原因：動物園、北海、陶然亭等單位離退休人員支出及職業(yè)年金支出的正常收支結(jié)余。

　　“其他社會保障和就業(yè)支出”(款)2019年度決算2.35萬元，與2019年年初預(yù)算一致。

　　5、“衛(wèi)生健康支出”(類)2019年度決算7392.09萬元，比2019年年初預(yù)算增加44.62萬元，增長0.61%。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2019年度決算7392.09萬元，比2019年年初預(yù)算增加44.62萬元，增長0.61%。主要原因：年中追加了頤和園、動物園等單位凈增人員基本醫(yī)療保險經(jīng)費。

　　6、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2019年度決算161678.47萬元，比2019年年初預(yù)算增加15794.36萬元，增長10.83%。其中：

　　“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”(款)2019年度決算1621.87萬元，比2019年年初預(yù)算增加211.00萬元，增長14.96%。主要原因：因人員經(jīng)費調(diào)整，年中追加機關(guān)相關(guān)基本經(jīng)費。

　　“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”(款)2019年度決算160056.60萬元，比2019年年初預(yù)算增加15583.36萬元，增長10.79%。主要原因：因人員經(jīng)費調(diào)整，年中追加各單位相關(guān)基本經(jīng)費及凈增人員經(jīng)費。

　　7、“農(nóng)林水支出”(類)2019年度決算22190.64萬元，比2019年年初預(yù)算增加768.30萬元，增長3.59%。其中：

　　“林業(yè)和草原”(款)2019年度決算20110.57萬元，比2019年年初預(yù)算增加1688.23萬元，增長9.16%。主要原因：因人員經(jīng)費調(diào)整，年中追加各單位相關(guān)基本經(jīng)費；因年中增加重點工作任務(wù)，追加各公園相關(guān)項目經(jīng)費。

　　“水利”(款)2019年度決算2080.07萬元，比2019年年初預(yù)算減少919.93萬元，下降30.66%。主要原因：年中收回頤和園項目經(jīng)費及正常項目經(jīng)費結(jié)余。

　　8、“其他支出”(類)2019年度決算2054.19萬元，比2019年年初預(yù)算增加2054.19萬元，增長100.00%。其中：

　　“其他支出”(款)2019年度決算2054.19萬元，比2019年年初預(yù)算增加2054.19萬元，增長100.00%。主要原因：因年中增加重點工作任務(wù)，追加各公園相關(guān)項目經(jīng)費。。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出3000.00萬元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)支出3000.00萬元，占本年財政撥款支出1.22%。

　　(二)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2019年度決算3000.00萬元，比2019年年初預(yù)算增加3000.00萬元，增長100.00%。其中：

　　“國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入”(款)2019年度決算3000.00萬元，比2019年年初預(yù)算增加3000.00萬元，增長100.00%。主要原因：年中追加重點工作項目資金3000.00萬元。

　　六、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出194037.37萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費包括本部門所屬4個事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)58.32萬元，比2019年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算95.22萬元減少36.91萬元。其中：

　　1。因公出國(境)費用。2019年決算數(shù)3.66萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)13.70萬元減少10.04萬元。主要原因：嚴格落實中央有關(guān)規(guī)定，按照從嚴從緊原則，進一步壓縮了因公出國(境)費用支出；2019年因公出國(境)費用主要用于園博館赴臺灣和韓國就展覽展陳工作進行研討和交流。2019年組織因公出國(境)團組2個、3人次，人均因公出國(境)費用1.22萬元。

　　2。公務(wù)接待費。2019年決算數(shù)0.00萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)5.11萬元減少5.11萬元。主要原因：嚴格控制接待支出，壓縮公務(wù)性開支。

　　3。公務(wù)用車購置及運行維護費。2019年決算數(shù)54.65萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)76.42萬元減少21.77萬元。其中，公務(wù)用車購置費2019年決算數(shù)25.81萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)31.47萬元減少5.66萬元。主要原因：采購目錄調(diào)整，預(yù)算車型下架，選購相應(yīng)配置車型的單價降低。2019年更新1輛，車均購置費25.81萬元。公務(wù)用車運行維護費2019年決算數(shù)28.84萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)44.94萬元減少16.10萬元，主要原因：規(guī)范公務(wù)出行管理，壓縮公務(wù)用車經(jīng)費支出。2019年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油6.50萬元，公務(wù)用車維修11.58萬元，公務(wù)用車保險7.15萬元，公務(wù)用車其他支出3.61萬元。2019年公務(wù)用車保有量21輛，車均運行維護費1.37萬元。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計284.26萬元，比上年增加1.36萬元，增加原因：行政運行水、電、供暖費用有所增加。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年本部門政府采購支出總額61377.46萬元，其中：政府采購貨物支出6914.91萬元，政府采購工程支出28089.45萬元，政府采購服務(wù)支出26373.10萬元。授予中小企業(yè)合同金額45160.42萬元，占政府采購支出總額的73.58%，其中：授予小微企業(yè)合同金額11915.26萬元，占政府采購支出總額的19.41%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2019年本部門車輛189臺，3557.68萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備114臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備20臺(套)。

　　五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　本年度無此項收支情況。

　　六、政府購買服務(wù)支出說明

　　本年度無此項支出情況。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

　　5.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如本部門所屬各公園取得的門票收入、文娛收入等。

第四部分 2019年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況

　　北京市公園管理中心對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目48個，占部門項目總數(shù)的13.79%，涉及金額30577.06879萬元。其中，普通程序評價項目32個，涉及金額12582.13386萬元，評價得分在90分(含90分)以上的4個、評價得分在75-90分(含75分)的28個、評價得分在60-75分(含60分)的0個、評價得分在60分以下的0個；簡易程序評價項目16個，涉及金額17994.93493萬元，評價得分在90分(含90分)以上的15個、評價得分在75-90分(含75分)的1個、評價得分在60-75分(含60分)的0個、評價得分在60分以下的0個。

　　二、北京市頤和園管理處頤和園之介壽堂、清華軒、云松巢、樂壽堂、無盡意軒、清可軒、轉(zhuǎn)輪藏等24處重點古建筑(群)直擊雷防護項目績效評價報告

　　(一)評價對象概況

　　1、項目概述

　　頤和園1764年建成，面積290公頃，水面約占四分之三。園內(nèi)各類古建筑3000余間，且部分古建筑位于萬壽山，山上樹木眾多，地勢較高，夏季雷雨天氣易發(fā)生雷擊情況。多年來頤和園有計劃的陸續(xù)對園內(nèi)古建分批次分重點安裝避雷設(shè)施，以確保古建筑和廣大游客的安全。頤和園介壽堂、清華軒、云松巢、樂壽堂、無盡意軒、清可軒、轉(zhuǎn)輪藏等24處重點古建筑在各方面都具有較高的價值，同時也處于較高的雷擊風(fēng)險和次生火災(zāi)風(fēng)險之下，若雷擊擊中古建，將有可能對建筑本身及建筑內(nèi)的人員和財產(chǎn)造成不可預(yù)估的損失，建設(shè)避雷設(shè)施的極其重要。

　　本項目內(nèi)容主要為：在介壽堂、清華軒、云松巢、樂壽堂、無盡意軒、清可軒、轉(zhuǎn)輪藏等24處重點古建筑(群)安裝直擊雷防護裝置。包括：接閃帶(網(wǎng))、引下線、接地裝置。接閃帶(網(wǎng))安裝在各建筑物易受雷擊部位的正脊、垂脊、檐口、屋面。對文物古建進行有效的防雷保護。

　　2、項目資金情況

　　項目預(yù)算批復(fù)資金為1123.00萬元，經(jīng)第三方機構(gòu)預(yù)算評審后審定金額為1004.976710萬元，項目預(yù)算資金實際到位資金共計1080.51萬元，2019年實際支出共計1004.976710萬元，執(zhí)行率為89.49%，結(jié)余資金118.023290萬元。項目使用資金具體情況為：

　　3、績效目標

　　(1)項目績效目標：

　　完成介壽堂、清華軒、云松巢等古建防雷工程接閃器引下線、接地裝置的安裝工作。

　　完成介壽堂、清華軒、云松巢等古建防雷工程檢測驗收，并投入使用。

　　(2)績效指標：

　　產(chǎn)出數(shù)量指標：

　　保護建筑物總面積9200平方米；防雷及建筑單體79棟(連棟)；接閃網(wǎng)引下線257根；接地裝置257組。

　　產(chǎn)出質(zhì)量指標：消除直擊雷對古建筑的破壞，消除火災(zāi)隱患；遵照《中華人民共和國文物保護法》；驗收合格率100%。

　　經(jīng)濟效益指標：避免古建筑遭受雷擊造成的經(jīng)濟損失。

　　社會效益指標：世界文化遺產(chǎn)不受到破壞和火災(zāi)，延續(xù)歷史，傳承文化，切實保護世界文化遺產(chǎn)的完整性。

　　環(huán)境效益指標：對古建筑進行安全保護，防止雷擊引起古建筑著火

　　可持續(xù)影響指標：頤和園避雷設(shè)施有效保護了古建筑安全及游客的人身安全，為國家避免了不必要的經(jīng)濟損失。項目建成提升了公園的安全系數(shù)，增強了公園對于古建筑的保護力度和能力，安全的游覽環(huán)境，提升游客游覽的滿意度，對頤和園的社會效益起到良好的作用。

　　服務(wù)對象滿意度指標：游客滿意度≥90%。

　　(二)評價結(jié)論

　　結(jié)合項目的實際情況和項目執(zhí)行單位的意見，本次考評擬采用非現(xiàn)場考評方式。該目標較為明確，對項目的具體實施具有一定的指導(dǎo)性；績效目標明確了具體的工作內(nèi)容和每項工作的具體數(shù)量及質(zhì)量指標，目標細化可衡量。實施過程中項目組織情況合理，總體完成時限符合項目績效進度安排。該項目改善了防雷硬件設(shè)施質(zhì)量，對文物古建進行有效的防雷保護，防雷設(shè)施建設(shè)有效化解了雷擊造成的影響。對古建筑進行有效保護，加強生態(tài)環(huán)境保護力度，優(yōu)美清新的生態(tài)效益，使頤和園安全效益整體再提升，為廣大游客提供優(yōu)質(zhì)便捷、安全可靠和獨具皇家園林特色的游覽服務(wù)。

　　該項目績效目標符合頤和園管理處的要求，符合公園發(fā)展的要求，具有一定的合理性。經(jīng)評價，該項目綜合評價得分90.04分，績效級別評定為“優(yōu)秀”。

　　(三)存在問題

　　四方驗收單填寫不完整，只填寫抽查1處進行檢查。

　　(四)建議

　　建議詳細填寫項目驗收單，完整體現(xiàn)項目驗收情況。

　　三、項目支出績效自評表