目 錄

　　第一部分 2019年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

　　九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務支出情況表

　　第二部分 2019年度部門決算說明

　　第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2019年度部門績效評價情況

第一部分 2019年度部門決算報表

　　報表詳見附件

第二部分 2019年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機構設置、職責

　　國家大劇院是依據(jù)北京市機構編制委員會辦公室《關于國家大劇院機構編制有關問題的函》(京編辦事[2007]41號)成立的市屬正局級事業(yè)單位，主要包括核心藝術產(chǎn)品部門、藝術衍生產(chǎn)品部門、綜合管理部門和運行保障部門共24個部(室、中心)。

　　國家大劇院作為中國最高表演藝術中心，將秉承人民性、藝術性、國際性的宗旨，以“藝術改變生活”為核心價值理念，努力成為國際知名劇院的重要成員；國家表演藝術的最高殿堂；藝術普及教育的引領者；中外文化交流的最大平臺；文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的重要基地。

　　(二)人員構成情況

　　本部門事業(yè)編制621人，實有人數(shù)506人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2019年度收、支總計81,181.63萬元，比上年減少4,839.99萬元，下降5.63%。

　　(一)收入決算說明

　　2019年度本年收入合計74,313.49萬元，比上年減少12.29萬元，下降0.02%，其中：財政撥款收入36,770.89萬元，占收入合計的49.48%；事業(yè)收入37,275.24萬元，占收入合計的50.16%；其他收入267.36萬元，占收入合計的0.36%。

　　(二)支出決算說明

　　2019年度本年支出合計80,226.51萬元，比上年減少1,319.51萬元，下降1.62%，其中：基本支出20,385.06萬元，占支出合計的25.41%；項目支出59,841.45萬元，占支出合計的74.59%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財政撥款收、支總計36,770.89萬元，比上年減少2,044.93萬元，下降5.27%。主要原因：舞美基地開辦項目財政撥款減少。

　　四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預算財政撥款支出35,936.98萬元，主要用于以下方面：文化體育與傳媒支出35,936.98萬元，占本年財政撥款支出100%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元。

　　(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“文化體育與傳媒支出”2019年度決算35,936.98萬元，比2019年年初預算減少1,854.02萬元，下降4.91%。其中：

　　“文化”2019年度決算35,936.98萬元，比2019年年初預算減少1,854.02萬元，下降4.91%。主要原因：①貫徹落實“厲行節(jié)約”的要求，壓縮一般性支出；②部分項目方案調整，壓縮項目支出。

　　2、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2019年度決算0萬元，比2019年年初預算減少485.00萬元。其中：“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施”2019年度決算0萬元，比2019年年初預算減少485.00萬元。主要原因：國家大劇院安全改造工程項目未實施完成，年末資金退回。

　　五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

　　本部門無政府性基金預算財政撥款。

　　六、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出13,236.13萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資2,134.40萬元、津貼補貼2,170.30萬元、績效工資6,304.43萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費666.63萬元、職業(yè)年金繳費450.33萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費706.78萬元、其他社會保障繳費246.48萬元、住房公積金461.62萬元、醫(yī)療費65.68萬元等支出；(2)對個人和家庭補助支出包括退休費29.48萬元等支出。

第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

　　本部門不屬于“三公”經(jīng)費統(tǒng)計范圍。

　　二、機關運行經(jīng)費支出情況

　　本部門不屬于機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年本部門政府采購支出總額13,135.20萬元，其中：政府采購貨物支出1,961.63萬元，政府采購工程支出549.41萬元，政府采購服務支出10,624.16萬元。授予中小企業(yè)合同金額6,100.66萬元，占政府采購支出總額的46.45%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3,964.49萬元，占政府采購支出總額的30.18%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2019年本部門車輛11臺，271.59萬元；單位價值50萬元以上的通用設備90臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設備156臺(套)。

　　五、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況

　　本部門無國有資本經(jīng)營預算撥款。

　　六、政府購買服務支出說明

　　本部門無政府購買服務支出。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　2.機關運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　3.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

　　4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質量等因素向其支付費用的行為。

　　5.固定資產(chǎn)：是指政府會計主體為滿足自身開展業(yè)務活動或其他活動需要而控制的，使用年限超過1年(不含1年)、單位價值在規(guī)定標準以上，并在使用過程中基本保持原有物質形態(tài)的資產(chǎn)，一般包括房屋及構筑物、專用設備、通用設備等。單位價值雖未達到規(guī)定標準，但是使用年限超過1年(不含1年)的大批同類物資，如圖書、家具、用具、裝具等，應當確認為固定資產(chǎn)。

第四部分 2019年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況

　　國家大劇院對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目30個，占部門項目總數(shù)的34.10%，涉及金額50,470.80萬元。其中，普通程序評價項目1個，涉及金額1,425.00萬元，評價得分90.36分；簡易程序評價項目29個，涉及金額49,045.80萬元，評價得分在90分(含90分)以上的12個，評價得分在75-90分(含75分)以上的17個。通過項目的實施，對所支持的行業(yè)領域具有較好的社會效益和可持續(xù)影響，綜合績效評定為“良好”。

　　二、項目績效評價報告

　　(一)評價對象概況

　　2019年，藝術教育支出(藝術教育)項目主要內(nèi)容為組織周末音樂會不低于50場、春華秋實藝術院校展演不低于10場、青少年普及音樂會不低于10場、公共空間舞臺演出不低于350場、“經(jīng)典藝術講堂”新聞發(fā)布廳講座不低于80場、“藝術微課堂”短視頻制作播發(fā)不低于50場(每個不少于10分鐘)、歌劇電影進校園不低于50場、演前演后談不低于20場、藝術附小項目約4,500課時。項目申報預算資金1,425.00萬元，財政批復項目資金1,425.00萬元，其中自有資金502.00萬元，專項資金923.00萬元。截至12月底，實際支出金額為1,348.73萬元，項目支出進度為94.65%。

　　(二)評價結論

　　通過“藝術教育支出(藝術教育)”項目的實施在增強學生對歌劇、古典音樂、舞蹈、戲劇、戲曲等高雅藝術的喜愛和興趣具有一定作用。但該項目實施過程中仍存在一定不足，有待進一步提高。

　　經(jīng)專家評議，“藝術教育支出(藝術教育)”綜合得分90.36分，其中項目決策12.84分，項目管理25.42分，項目績效52.10分，績效評定結論為“優(yōu)秀”。

　　(三)存在問題

　　1.決策方面

　　(1)項目績效總體目標不夠明確，未概述項目具體實施內(nèi)容，成本指標未按照活動內(nèi)容或支出類別進行分類填報，不利于項目產(chǎn)出指標的考核；

　　(2)部分細項預算編制不夠細化，不利于項目的成本控制。

　　2.管理方面

　　未針對項目制定整體實施方案，不利于項目整體把控，管理水平有待提高。

　　(四)建議

　　1.決策方面

　　(1)加強項目績效總目標的設置，提高績效總目標對項目實施內(nèi)容及效果的綜合概括能力。通過提高績效目標的明確性、細化程度，確保項目績效目標可考核；

　　(2)規(guī)范項目預算編制，細化項目申報預算標準，提高預算編制的精細化程度。

　　2.管理方面

　　制定項目整體實施方案，提高項目實施方案的可操作性，方案中應包括項目內(nèi)容、項目預期目標、組織架構與人員分工、進度計劃、服務過程監(jiān)控、資金撥付等關鍵要素。

　　3.績效方面

　　加強對績效成果資料的整理，歸集媒體報道等相關資料，通過詢問、實地調研等多種方式對項目實施效果進行統(tǒng)計與評價，并留存過程性文件。

　　三、項目支出績效自評表