目 錄

　　第一部分 2019年度部門(mén)決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十、政府采購(gòu)情況表

　　十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2019年度部門(mén)決算說(shuō)明

　　第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　第四部分 2019年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2019年度部門(mén)決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見(jiàn)附件

第二部分　2019年度部門(mén)決算說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本情況

　　(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　根據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于設(shè)立北京奧運(yùn)城市發(fā)展促進(jìn)中心有關(guān)問(wèn)題的批復(fù)》(京編委〔2009〕16號(hào))，為傳承奧運(yùn)，促進(jìn)發(fā)展，設(shè)立北京奧運(yùn)城市發(fā)展促進(jìn)中心。本部門(mén)是北京市政府直屬正局級(jí)事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)形式為差額撥款，內(nèi)設(shè)5個(gè)處室。

　　我部門(mén)2019年度納入部門(mén)決算編報(bào)范圍的單位包括本級(jí)1家單位。

　　北京奧運(yùn)城市發(fā)展促進(jìn)中心的主要職責(zé)：負(fù)責(zé)組織實(shí)施北京奧運(yùn)城市發(fā)展促進(jìn)項(xiàng)目，管理北京奧運(yùn)會(huì)結(jié)余資金，負(fù)責(zé)北京奧運(yùn)會(huì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的使用與轉(zhuǎn)讓?zhuān)M織開(kāi)展奧林匹克體育、文化、教育及宣傳活動(dòng)，組織推動(dòng)本市殘奧事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)北京奧運(yùn)城市發(fā)展促進(jìn)會(huì)的具體工作。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門(mén)事業(yè)編制44人，實(shí)有人數(shù)39人。

　　二、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度收、支總計(jì)7,094.71萬(wàn)元，比上年增加3154.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)80.05%。

　　(一)收入決算說(shuō)明

　　2019年度本年收入合計(jì)7,088.62萬(wàn)元，比上年增加3153.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)80.15%，其中：財(cái)政撥款收入7,087.85萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.99%；其他收入0.76萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.01%。

　　(二)支出決算說(shuō)明

　　2019年度本年支出合計(jì)3,880.28萬(wàn)元，比上年增加4.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.11%，其中：基本支出910.91萬(wàn)元，占支出合計(jì)的23.48%；項(xiàng)目支出2,969.37萬(wàn)元，占支出合計(jì)的76.52%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)7,087.85萬(wàn)元，比上年增加3153.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)80.16%。主要原因：年中追加2020年世界體育大會(huì)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,880.28萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類(lèi))：教育支出0.36萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.01%；文化體育與傳媒支出3,879.78萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出99.987%；社會(huì)保障和就業(yè)支出0.13萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.003%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“教育支出”(類(lèi))2019年度決算0.36萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少1.97萬(wàn)元，下降84.55%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2019年度決算0.36萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少1.97萬(wàn)元，下降84.55%。主要原因：進(jìn)一步規(guī)范了培訓(xùn)費(fèi)的使用。

　　2、“文化旅游體育與傳媒支出”(類(lèi))2019年度決算3,879.78萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少198.11萬(wàn)元，下降4.86%。其中：

　　“體育”(款)2019年度決算3,879.78萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少198.11萬(wàn)元，下降4.86%。主要原因：2020年世界體育大會(huì)前期考察項(xiàng)目存有結(jié)余。

　　3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類(lèi))2019年度決算0.13萬(wàn)元，與2019年年初預(yù)算0.13萬(wàn)元一致。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”(款)2019年度決算0.13萬(wàn)元，與2019年年初預(yù)算0.13萬(wàn)元一致。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

　　六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2019年本部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出910.91萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)所屬1個(gè)事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)3.40萬(wàn)元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算4.26萬(wàn)元減少0.86萬(wàn)元。其中：

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)0萬(wàn)元，2019年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)0.80萬(wàn)元減少0.80萬(wàn)元。主要原因：本年度沒(méi)有此項(xiàng)支出。

　　3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)3.40萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)3.46萬(wàn)元減少0.06萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2019年決算數(shù)0萬(wàn)元，2019年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，2019年購(gòu)置(更新)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)3.40萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)3.46萬(wàn)元減少0.06萬(wàn)元，主要原因：嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”的支出。2019年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油1.83萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修0.71萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)0.53萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出0.32萬(wàn)元。2019年公務(wù)用車(chē)保有量2輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.7萬(wàn)元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　本單位不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2019年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額2944.66萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出2944.66萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2944.66萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　2019年本部門(mén)車(chē)輛7臺(tái)(在用2臺(tái))，160萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　2019年本部門(mén)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬(wàn)元。

　　六、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明

　　2019年本部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

　　七、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　5.傳承奧運(yùn)、促進(jìn)發(fā)展：指弘揚(yáng)奧運(yùn)精神，擴(kuò)展奧運(yùn)成果，促進(jìn)奧林匹克事業(yè)和殘奧事業(yè)在城市的持續(xù)發(fā)展，為建設(shè)“人文北京、科技北京、綠色北京”服務(wù)，推動(dòng)北京世界城市和國(guó)際體育中心城市的建設(shè)。

第四部分　2019年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

　　北京奧運(yùn)城市發(fā)展促進(jìn)中心對(duì)2019年度部門(mén)項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目2個(gè)，占部門(mén)項(xiàng)目總數(shù)的28.57%，涉及金額2490.28萬(wàn)元。其中采用普通程序進(jìn)行評(píng)價(jià)的項(xiàng)目為2019年冬季運(yùn)動(dòng)(北京)博覽會(huì)，采用簡(jiǎn)易程序進(jìn)行評(píng)價(jià)的項(xiàng)目為2019年“奧運(yùn)城市杯”北京國(guó)際青少年冰球邀請(qǐng)賽。資金管理按照財(cái)務(wù)制度規(guī)定執(zhí)行，項(xiàng)目資金運(yùn)行良好，極大地發(fā)揮了其價(jià)值與效益。

　　二、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況

　　為深入貫徹習(xí)近平總書(shū)記“帶動(dòng)三億人參與冰雪運(yùn)動(dòng)”的重要指示、落實(shí)國(guó)務(wù)院《關(guān)于加快發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)促進(jìn)體育消費(fèi)的若干意見(jiàn)》的精神，北京奧運(yùn)城市發(fā)展促進(jìn)會(huì)和國(guó)際數(shù)據(jù)集團(tuán)擬按照《北京市人民政府關(guān)于加快發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)促進(jìn)體育消費(fèi)的實(shí)施意見(jiàn)》的部署中國(guó)企業(yè)的新機(jī)遇，舉辦本次國(guó)際冬季運(yùn)動(dòng)(北京)博覽會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)冬博會(huì))。

　　冬博會(huì)由北京奧運(yùn)城市發(fā)展促進(jìn)會(huì)、國(guó)際數(shù)據(jù)集團(tuán)共同主辦。承辦單位為北京奧運(yùn)城市發(fā)展促進(jìn)中心、愛(ài)奇會(huì)展有限公司。協(xié)辦單位為冬季奧運(yùn)會(huì)項(xiàng)目單項(xiàng)體育總會(huì)聯(lián)合會(huì)，以及國(guó)際雪橇聯(lián)合會(huì)、國(guó)際雪車(chē)聯(lián)合會(huì)、國(guó)際滑雪聯(lián)合會(huì)、國(guó)際冰球聯(lián)合會(huì)、國(guó)際滑冰聯(lián)合會(huì)、國(guó)際冰壺聯(lián)合會(huì)、國(guó)際冬季兩項(xiàng)聯(lián)盟。首屆冬博會(huì)于2016年10月舉辦，為期四天，展覽面積2.2萬(wàn)平米，吸引了400余家展商、2萬(wàn)人次專(zhuān)業(yè)觀眾、10萬(wàn)人次普通觀眾以及500余家海內(nèi)外媒體參加。

　　延續(xù)“冰雪力量”的主題，2019冬博會(huì)于2019年10月17-20日在北京國(guó)家會(huì)議中心舉辦。冬博會(huì)立足構(gòu)建國(guó)際冰雪產(chǎn)業(yè)交流渠道，打造政府相關(guān)機(jī)構(gòu)、企業(yè)聯(lián)動(dòng)的冰雪產(chǎn)業(yè)文化溝通平臺(tái)，推動(dòng)中國(guó)冬季運(yùn)動(dòng)發(fā)展，促進(jìn)冬季運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目在國(guó)內(nèi)的普及，形成良好的產(chǎn)業(yè)氛圍和文化氛圍，強(qiáng)勢(shì)助力2022年冬奧會(huì)籌辦。本屆冬博會(huì)在國(guó)際化、產(chǎn)業(yè)化、大眾化等方面都取得了創(chuàng)新突破，并獲得了各界的熱烈反響。展覽展示方面，本屆冬博會(huì)展覽面積共計(jì)30000平米，共有來(lái)自芬蘭、奧地利、挪威等全球近20個(gè)冰雪強(qiáng)國(guó)以及不同國(guó)家和地區(qū)的600余家海內(nèi)外參展品牌。論壇設(shè)置方面，開(kāi)幕式暨主論壇和二十多場(chǎng)平行論壇及配套活動(dòng)邀請(qǐng)了國(guó)內(nèi)外240余位冬季運(yùn)動(dòng)領(lǐng)域權(quán)威專(zhuān)家、學(xué)者參與。四天觀眾訪問(wèn)量總數(shù)超過(guò)17.8萬(wàn)人次，其中專(zhuān)業(yè)觀眾多達(dá)2.4萬(wàn)人，超過(guò)600家國(guó)內(nèi)外媒體進(jìn)行跟蹤報(bào)道，發(fā)稿量達(dá)2500篇次。同時(shí)，在本屆冬博會(huì)上，共計(jì)達(dá)成百余項(xiàng)產(chǎn)業(yè)合作，切實(shí)推動(dòng)了國(guó)際冰雪產(chǎn)業(yè)資源對(duì)接和交流融合。

　　本屆冬博會(huì)得到國(guó)際奧委會(huì)、冬季奧運(yùn)項(xiàng)目國(guó)際單項(xiàng)體育聯(lián)合會(huì)、國(guó)際雪橇聯(lián)合會(huì)等七個(gè)國(guó)際冬季單項(xiàng)體育組織，北京冬奧組委、中國(guó)奧委會(huì)和中華全國(guó)體育總會(huì)等單位的大力支持。來(lái)自北京市、河北省和有關(guān)省市領(lǐng)導(dǎo)，以及國(guó)際奧委會(huì)、國(guó)際冬季單項(xiàng)體育組織的負(fù)責(zé)人，駐華大使，著名企業(yè)代表等約1000人參加開(kāi)幕式。本屆冬博會(huì)因運(yùn)行順暢，服務(wù)水平一流，國(guó)際化、專(zhuān)業(yè)化程度高，得到與會(huì)嘉賓、企業(yè)代表和觀眾紛紛稱(chēng)贊。

　　(二)評(píng)價(jià)結(jié)論

　　項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部完成。展覽面積、觀眾人數(shù)、展商數(shù)量、媒體報(bào)道數(shù)量等均達(dá)到預(yù)定目標(biāo)。項(xiàng)目成本嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，預(yù)算中未包括的道旗、地鐵廣告宣傳費(fèi)用由自籌資金解決。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度按預(yù)定計(jì)劃逐步實(shí)現(xiàn)，最終展會(huì)成功舉辦，實(shí)現(xiàn)了促進(jìn)實(shí)現(xiàn)“三億人上冰上雪”，及帶動(dòng)冬季運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)、冬季旅游及服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益?？蛻?hù)、合作伙伴、觀眾滿(mǎn)意度達(dá)到90%以上。

　　(三)存在問(wèn)題

　　無(wú)。

　　(四)建議

　　無(wú)。

　　三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表