目 錄
第一部分 2019年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2019年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2019年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件
第二部分 2019年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)《中共北京市委辦公廳、北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<北京廣播電視臺(tái)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》(京辦字〔2019〕74號(hào))，北京廣播電視臺(tái)內(nèi)設(shè)16個(gè)職能部室和8個(gè)事業(yè)中心。下屬預(yù)算單位有：北京廣播電視臺(tái)本級(jí)、北京電視臺(tái)、北京人民廣播電臺(tái)、北京廣播電視臺(tái)服務(wù)中心、北京廣播電視報(bào)社、中華世紀(jì)壇藝術(shù)館。
我臺(tái)的主要職責(zé)是：宣傳貫徹黨的理論和路線方針政策，宣傳貫徹市委、市政府重大決策部署，落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制。堅(jiān)持正確輿論導(dǎo)向，統(tǒng)籌組織重大宣傳報(bào)道，引導(dǎo)社會(huì)熱點(diǎn)，加強(qiáng)和改進(jìn)輿論監(jiān)督工作。組織廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目創(chuàng)作生產(chǎn)，制作和播出廣播電視精品節(jié)目。推動(dòng)廣播電視媒體、新興媒體融合發(fā)展，提升全媒體、多平臺(tái)影響力。加強(qiáng)國(guó)際傳播能力建設(shè)，講好中國(guó)故事，展示北京形象。加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用，確保播出安全。完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門(mén)事業(yè)編制2,571人，實(shí)有人數(shù)1,593人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收、支總計(jì)543,534.23萬(wàn)元，比上年減少31,783.97萬(wàn)元，下降5.52%。
(一)收入決算說(shuō)明
2019年度本年收入合計(jì)495,401.54萬(wàn)元，比上年減少14,267.15萬(wàn)元，下降2.8%，其中：財(cái)政撥款收入194,076.88萬(wàn)元，占收入合計(jì)的39.18%；上級(jí)補(bǔ)助收入14,427.67萬(wàn)元，占收入合計(jì)的2.91%；事業(yè)收入276,603.12萬(wàn)元，占收入合計(jì)的55.83%；經(jīng)營(yíng)收入1,709.30萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.35%；其他收入8,584.58萬(wàn)元，占收入合計(jì)的1.73%。
(二)支出決算說(shuō)明
2019年度本年支出合計(jì)532,557.42萬(wàn)元，比上年減少13,696.04萬(wàn)元，下降2.51%，其中：基本支出384,736.66萬(wàn)元，占支出合計(jì)的72.24%；項(xiàng)目支出146,483.62萬(wàn)元，占支出合計(jì)的27.51%;經(jīng)營(yíng)支出1,337.13萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.25%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)210,148.69萬(wàn)元，比上年減少20,164.34萬(wàn)元，下降8.76%。主要原因：2019年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出202,741.47萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育支出1.18萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0%；文化旅游體育與傳媒支出202,740.29萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出100%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"教育支出"2019年度決算1.18萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少1.39萬(wàn)元，下降54%。其中：
"進(jìn)修及培訓(xùn)"2019年度決算1.18萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少1.39萬(wàn)元，下降54%。主要原因：厲行節(jié)約壓縮培訓(xùn)支出。
2、"文化旅游體育與傳媒支出"2019年度決算202,740.29萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加19,585.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.69%。其中：
"文化和旅游"2019年度決算12,836.21萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少121.54萬(wàn)元，下降0.94%。主要原因：2019年末有項(xiàng)目支出結(jié)余,主要結(jié)余資金為景觀照明和設(shè)備設(shè)施改造項(xiàng)目。
"廣播電視"2019年度決算189,904.09萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加19,707.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.58%。主要原因：使用了2018年末項(xiàng)目結(jié)余資金，主要用于制播全面高清化和奧運(yùn)頻道開(kāi)辦費(fèi)。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年本部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出75,945.18萬(wàn)元，未使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)所屬2個(gè)事業(yè)單位。2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)18.83萬(wàn)元，比2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算24.36萬(wàn)元減少5.53萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)15.26萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)16.95萬(wàn)元減少1.69萬(wàn)元。主要原因：厲行節(jié)約壓縮出國(guó)經(jīng)費(fèi)；2019年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于國(guó)際電影節(jié)海外推廣等方面，2019年5月，參加第72屆戛納國(guó)際電影節(jié)，在戛納國(guó)際電影節(jié)舉辦了"北京之夜--北京國(guó)際電影節(jié)戛納推介會(huì)"，拜訪了希臘獨(dú)立制片人協(xié)會(huì)等；2019年9月，參加第76屆威尼斯國(guó)際電影節(jié)和第44屆多倫多國(guó)際電影節(jié)，在多倫多國(guó)際電影節(jié)舉辦了"北京之夜"--北京國(guó)際電影節(jié)多倫多推介會(huì)，拜訪了加拿大影視管理局等；2019年11月，參加第40屆美國(guó)電影市場(chǎng)，在洛杉磯舉辦了"北京之夜--北京國(guó)際電影節(jié)洛杉磯推介會(huì)"，拜訪了澳大利亞影視藝術(shù)學(xué)院，會(huì)見(jiàn)了泰國(guó)國(guó)家電影辦公室旅游資源部負(fù)責(zé)人、國(guó)際知名電影媒體《綜藝》亞洲區(qū)銷(xiāo)售總監(jiān)、《綠皮書(shū)》編劇等世界各國(guó)電影行業(yè)代表，進(jìn)行北京國(guó)際電影節(jié)海外推廣工作。2019年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組3個(gè)、7人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用2.18萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)一致，本部門(mén)2019年未使用財(cái)政撥款安排公務(wù)接待費(fèi)。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)3.58萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)7.41萬(wàn)元減少3.83萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2019年決算數(shù)0萬(wàn)元，與2019年年初預(yù)算數(shù)一致。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)3.58萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)7.41萬(wàn)元減少3.83萬(wàn)元，主要原因：厲行節(jié)約壓縮開(kāi)支。2019年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油1萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修1.87萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)0.67萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出0.04萬(wàn)元。2019年公務(wù)用車(chē)保有量3輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.19萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門(mén)2019年度無(wú)此項(xiàng)支出。
三、政府采購(gòu)支出情況
2019年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額5,003.13萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2,441.49萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出2,561.64萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額3,512.79萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的70.21%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,459.41萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的29.17%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2019年本部門(mén)車(chē)輛524臺(tái)，12,370.40萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備1,518臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備8臺(tái)(套)。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門(mén)2019年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。
六、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明
2019年本部門(mén)無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出。
七、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.融媒體中心：整合我臺(tái)各類(lèi)廣播、電視、新媒體資源和渠道，建設(shè)適應(yīng)新媒體多維協(xié)同傳播需求和流程的綜合信息系統(tǒng)平臺(tái)，打造以廣播電視移動(dòng)端音視頻為載體的新型主流媒體。
第四部分 2019年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
北京廣播電視臺(tái)對(duì)2019年度部門(mén)項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目19個(gè)，占部門(mén)項(xiàng)目總數(shù)的50.00%，涉及金額89,653.07萬(wàn)元。其中，普通程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，涉及金額980.76萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分86.68分；簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目18個(gè)，涉及金額88,672.31萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分在90分(含90分)以上的8個(gè)，評(píng)價(jià)得分在75-90分(含75分)以上的10個(gè)，評(píng)價(jià)得分在60-75分(含60分)的0個(gè)，評(píng)價(jià)得分在60分以下的0個(gè)。
二、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
評(píng)價(jià)項(xiàng)目：中華世紀(jì)壇傳統(tǒng)文化季2019
中華世紀(jì)壇藝術(shù)館自2017年春節(jié)期間推出的傳統(tǒng)文化品牌項(xiàng)目，已經(jīng)成功舉辦兩屆，是中華世紀(jì)壇藝術(shù)館在中華民族步入偉大復(fù)興征程的背景下，聯(lián)合多方機(jī)構(gòu)策劃推出的傳統(tǒng)文化品牌項(xiàng)目集合季。傳統(tǒng)文化季以創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化和創(chuàng)新性發(fā)展為指導(dǎo)方針，以研究闡發(fā)、教育普及、保護(hù)傳承、創(chuàng)新發(fā)展、傳播交流為研究課題，集合文化主題展、非遺展演、非遺文創(chuàng)市集為主體的品牌項(xiàng)目群。通過(guò)內(nèi)容形式創(chuàng)新、傳播交流形式創(chuàng)新和教育形式創(chuàng)新，致力于將中華世紀(jì)壇建設(shè)成為中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化、革命文化、先進(jìn)文化的協(xié)同創(chuàng)新中心、研究展示平臺(tái)和愛(ài)國(guó)主義教育基地。同時(shí)還將打造充分展現(xiàn)首都源遠(yuǎn)流長(zhǎng)的古都文化、豐富厚重的紅色文化、特色鮮明的京味文化、蓬勃興起的創(chuàng)新文化的示范性非遺傳承基地。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
通過(guò)"中華世紀(jì)壇傳統(tǒng)文化季2019"項(xiàng)目的實(shí)施，傳播了中國(guó)優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的內(nèi)涵，為推進(jìn)首都全國(guó)文化中心建設(shè)貢獻(xiàn)了力量。但該項(xiàng)目在決策、管理和績(jī)效三方面仍存在不足，有待進(jìn)一步提高。
經(jīng)專家評(píng)議，"中華世紀(jì)壇傳統(tǒng)文化季2019"項(xiàng)目綜合得分86.68分，其中項(xiàng)目決策14.22分，項(xiàng)目管理26.46分，項(xiàng)目績(jī)效46.00分。項(xiàng)目績(jī)效評(píng)定級(jí)別為"良好"。
(三)存在問(wèn)題
1.項(xiàng)目在前期專家論證工作過(guò)程中，專家組成員中包含項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人，項(xiàng)目立項(xiàng)專家論證的客觀性不充分。
2.個(gè)別指標(biāo)設(shè)定細(xì)化、量化程度不夠，如：產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)中未能體現(xiàn)展出、演出和活動(dòng)的品質(zhì)細(xì)化量化指標(biāo)，不易反映預(yù)算保障的現(xiàn)有投入產(chǎn)出對(duì)應(yīng)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
3.項(xiàng)目資金支付不夠規(guī)范，存在未嚴(yán)格按合同約定時(shí)間付款現(xiàn)象。如：支付北京視銳達(dá)科技有限公司展覽服務(wù)費(fèi)及支付天禹文化集團(tuán)有限公司服務(wù)費(fèi)，均未按合同約定時(shí)間分期支付。
4.合同管理規(guī)范性有待提高，如：與中國(guó)民族博物館簽訂七夕、重陽(yáng)文化展示系列合同，合同簽訂日期2019年8月7日，合同條款中項(xiàng)目擬定時(shí)間7月-10月；與北京視悅達(dá)公司簽訂中國(guó)茶文化活動(dòng)承辦合同，合同簽訂日期2019年4月16日，約定服務(wù)期3月-4月；與天禹文化集團(tuán)簽訂初心主題展覽合同，合同簽訂日期3月15日，約定服務(wù)期2月-3月。
5.付款審批程序中部門(mén)經(jīng)理和經(jīng)辦人為同一人，不符合內(nèi)控管理的要求。
6.成交供應(yīng)商部分中標(biāo)通知書(shū)(成交通知書(shū))缺少發(fā)出日期。
7.項(xiàng)目結(jié)束后項(xiàng)目單位對(duì)各項(xiàng)工作分別進(jìn)行了相關(guān)驗(yàn)收工作，出具了書(shū)面驗(yàn)收材料，提供了三份驗(yàn)收材料，資料歸集及驗(yàn)收工作有待進(jìn)一步完善。
(四)建議
1.論證是決策程序的重要手段，建議項(xiàng)目進(jìn)一步加強(qiáng)前期論證工作，聘請(qǐng)獨(dú)立、專業(yè)的相關(guān)專家進(jìn)行充分論證，提高決策程序的科學(xué)性、客觀性、合理性，為項(xiàng)目開(kāi)展奠定基礎(chǔ)。
2.建議項(xiàng)目單位進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效管理，設(shè)定科學(xué)合理的績(jī)效目標(biāo)，細(xì)化量化的績(jī)效指標(biāo)，注意目標(biāo)和指標(biāo)與項(xiàng)目?jī)?nèi)容和資金預(yù)算的匹配度及可考量性。在項(xiàng)目申請(qǐng)初期按照項(xiàng)目設(shè)置的目的明確項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)及分解指標(biāo)，明確項(xiàng)目的產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)和社會(huì)效益，建立完整的預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。
3.建議項(xiàng)目單位加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的統(tǒng)籌管理，嚴(yán)格按照合同約定及相關(guān)內(nèi)控制度支付資金，避免產(chǎn)生實(shí)際執(zhí)行與合同約定不符的事項(xiàng)，降低財(cái)政資金的使用風(fēng)險(xiǎn)。
4.提高合同管理和資金管理的嚴(yán)謹(jǐn)性，完善相關(guān)合同管理制度，并嚴(yán)格按照相關(guān)制度執(zhí)行，保障合同執(zhí)行的效率、效果，規(guī)避合同風(fēng)險(xiǎn)。
5.及時(shí)完整歸集項(xiàng)目績(jī)效資料，建立健全成效評(píng)價(jià)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)和分析體系，完善成本效益標(biāo)準(zhǔn)。
6.進(jìn)一步開(kāi)拓項(xiàng)目宣傳渠道，提升項(xiàng)目知名度，擴(kuò)大影響力，提升項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
