目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門決算說明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
中共北京控股集團有限公司委員會黨校(簡稱北控黨校)是2008年6月北京市燃氣集團技術(shù)培訓(xùn)中心(黨校)與北京市化工集團黨校合并，成立了中共北京市燃氣集團黨校后，于2010年10月28日經(jīng)北京市機構(gòu)編制委員會批準(zhǔn)，更名為中共北京控股集團有限公司委員會黨校(京編辦事<2010>119號)，經(jīng)費由北京市財政差額撥款。本部門業(yè)務(wù)范圍包括:短期培訓(xùn)服務(wù)、學(xué)歷教育、專業(yè)培訓(xùn)、繼續(xù)教育、學(xué)術(shù)交流、會議服務(wù)、宣傳、咨詢。
1.部門機構(gòu)設(shè)置
本部門內(nèi)設(shè)綜合辦公室、教務(wù)部、培訓(xùn)部、黨建研究室、財務(wù)部、后勤管理部6個機構(gòu)。本部門所屬單位1家，單位名稱為"中共北京控股集團有限公司委員會黨校"。
2.部門職責(zé)
本部門是北京控股集團有限公司黨委直接領(lǐng)導(dǎo)下培養(yǎng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員和教育黨員的學(xué)校，是集團黨委開展理論宣傳和理論研究的重要基地，是集團黨委的重要部門。本部門的主要任務(wù)是承擔(dān)北控集團公司內(nèi)各類黨員干部培訓(xùn)、管理人員專項培訓(xùn)、專業(yè)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)以及相關(guān)學(xué)歷教育等教學(xué)任務(wù)。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門事業(yè)編制83人，實有人數(shù)35人。
二、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計1545.36萬元，比上年增加341.47萬元，增長28.36%。
(一)收入決算說明
2019年度本年收入合計1552.08萬元，比上年增加348.19萬元，增長28.92%，其中：財政撥款收入954.38萬元，占收入合計的61.49%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入597.70萬元，占收入合計的38.51%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入0萬元，占收入合計0%。
(二)支出決算說明
2019年度本年支出合計1215.13萬元，比上年增加4.52萬元，增長0.37%，其中：基本支出954.38萬元，占支出合計的78.54%；項目支出0萬元，占支出合計的0%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出260.75萬元，占支出合計的21.46%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計954.38萬元，比上年增加47.68萬元，增長5.26%。主要原因：人員經(jīng)費增加。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出954.38萬元，主要用于以下方面：教育支出954.38萬元，占本年財政撥款支出100.00%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
"教育支出"(類)2019年度決算954.38萬元，比2019年年初預(yù)算增加87.65萬元，增長10.11%。其中：
"進修及培訓(xùn)"(款)2019年度決算954.38萬元，比2019年年初預(yù)算增加87.65萬元，增長10.11%。主要原因：人員經(jīng)費增加。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
本年度無此項支出。
(二)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
本年度無此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
2019年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出954.38萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明
一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況
本年度無此項支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。
三、政府采購支出情況
本年度無此項支出。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2019年本部門車輛5臺，102.84萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
六、政府購買服務(wù)支出說明
本年度無此項支出。
七、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
5.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
本年度無項目支出。