目 錄
第一部分 2019年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2019年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2019年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件
第二部分 2019年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京時(shí)尚控股有限責(zé)任公司前身為北京市紡織工業(yè)總公司，成立于1985年2月。1999年11月，經(jīng)北京市人民政府批準(zhǔn)授權(quán)進(jìn)行資本經(jīng)營(yíng)，成為市政府出資的國(guó)有獨(dú)資有限責(zé)任公司，現(xiàn)由北京市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)履行出資人職能。本公司經(jīng)營(yíng)范圍包括：授權(quán)進(jìn)行國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理；房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)；銷售商品房；物業(yè)管理；信息咨詢、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)。
1.部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置
本公司內(nèi)設(shè)辦公室、企業(yè)運(yùn)行部、財(cái)務(wù)管理部、審計(jì)中心、黨委組織部、科技發(fā)展部、人力資源部、戰(zhàn)略資產(chǎn)部、品牌發(fā)展部、安保管理部等17個(gè)部門(mén)，系統(tǒng)內(nèi)有9戶財(cái)政預(yù)算單位：
(1)北京時(shí)尚控股有限責(zé)任公司本級(jí)
(2)北京市新媒體技師學(xué)院(全額撥款)
(3)北京市紡織黨校(全額撥款)
(4)北京紡織控股有限責(zé)任公司老干部活動(dòng)站(差額撥款)
(5)北京市紡織服裝職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校(差額撥款)
(6)北京市紡織產(chǎn)品及染料助劑質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站(差額撥款)
(7)北京市毛麻絲織品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站(差額撥款)
(8)北京市針織品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站(差額撥款)
(9)北京市服裝質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)一站(差額撥款)
2.部門(mén)職責(zé)
以北京市新媒體技師學(xué)院、北京市紡織黨校為代表的教育體系構(gòu)成本公司事業(yè)單位的主體，從事干部教育、高級(jí)專業(yè)技術(shù)人才的培養(yǎng)，促進(jìn)職業(yè)技能教育發(fā)展，中、高等技術(shù)工人和中、高等技術(shù)人才培養(yǎng)，相關(guān)職業(yè)技能培訓(xùn)，職業(yè)教育專業(yè)教師及專門(mén)人才培養(yǎng)；北京市毛麻絲織品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站等4個(gè)檢驗(yàn)站，主要從事產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)、產(chǎn)品公證、委托驗(yàn)貨等服務(wù)；此外，北京紡織控股有限責(zé)任公司老干部活動(dòng)站主要從事老干部服務(wù)工作。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門(mén)事業(yè)編制708人，實(shí)有人數(shù)429人；離退休人員104人，其中：離休7人，退休97人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收、支總計(jì)20056.32萬(wàn)元，比上年增加94.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.47%。
(一)收入決算說(shuō)明
2019年度本年收入合計(jì)18624.48萬(wàn)元，比上年減少30.37萬(wàn)元，下降0.16%，其中：財(cái)政撥款收入15992.40萬(wàn)元，占收入合計(jì)的85.87%；事業(yè)收入2450.89萬(wàn)元，占收入合計(jì)的13.16%；其他收入181.19萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.97%。
(二)支出決算說(shuō)明
2019年度本年支出合計(jì)19069.77萬(wàn)元，比上年增加1088萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.05%，其中：基本支出14112.64萬(wàn)元，占支出合計(jì)的74.01%；項(xiàng)目支出4957.13萬(wàn)元，占支出合計(jì)的25.99%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)16038.98萬(wàn)元，比上年增加211.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.34%。主要原因：落實(shí)全市調(diào)整政策。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出15596.49萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出13369.93萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出85.72%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1013.72萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出6.50%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出90.00萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.58%；資源勘探信息等支出1122.84萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出7.20%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"教育支出"(類)2019年度決算13369.93萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少159.17萬(wàn)元，下降1.18%。其中：
"職業(yè)教育"(款)2019年度決算11219.65萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少121.03萬(wàn)元，下降1.07%。主要原因：落實(shí)厲行節(jié)約要求，減少經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
"進(jìn)修及培訓(xùn)"(款)2019年度決算2150.28萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少38.14萬(wàn)元，下降1.74%。主要原因：落實(shí)厲行節(jié)約要求，減少經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
2、"社會(huì)保障和就業(yè)支出"(類)2019年度決算1013.72萬(wàn)元，與2019年年初預(yù)算持平。其中：
"行政事業(yè)單位離退休"(款)2019年度決算1013.72萬(wàn)元，與2019年年初預(yù)算持平。
3、"醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出"(類)2019年度決算90.00萬(wàn)元，與2019年年初預(yù)算持平。其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"(款)2019年度決算90.00萬(wàn)元，與2019年年初預(yù)算持平。
4、"資源勘探信息等支出"(類)2019年度決算1122.84萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加178.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.86%。其中：
"制造業(yè)"(款)2019年度決算1122.84萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加178.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.86%。主要原因：落實(shí)全市調(diào)整政策。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
本部門(mén)無(wú)此項(xiàng)支出。
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
本部門(mén)無(wú)此項(xiàng)支出。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年本部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出11351.19萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)所屬4個(gè)事業(yè)單位。2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)49.11萬(wàn)元，比2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算65.73萬(wàn)元減少16.62萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)5.95萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)8.55萬(wàn)元減少2.60萬(wàn)元。主要原因：新媒體壓縮出國(guó)費(fèi)用；2019年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于赴俄羅斯執(zhí)行45屆世賽技術(shù)交流活動(dòng)，2019年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組1個(gè)、2人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用2.98萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)3.85萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)5.81萬(wàn)元減少1.96萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于企業(yè)專家和技術(shù)人員、高等院校來(lái)單位指導(dǎo)教學(xué)、調(diào)研及交流學(xué)習(xí)等工作用餐，舉辦各類學(xué)生活動(dòng)、校園開(kāi)放日等工作用餐。公務(wù)接待40批次，公務(wù)接待1114人次。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)39.31萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)51.37萬(wàn)元減少12.06萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2019年決算數(shù)10.79萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)10.84萬(wàn)元減少0.05萬(wàn)元。主要原因：增值稅稅率下調(diào)，2019年購(gòu)置(更新)1輛，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)10.79萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)28.52萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)40.53萬(wàn)元增加減少12.01萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。2019年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油10.31萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修8.61萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)6.65萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出2.95萬(wàn)元。2019年公務(wù)用車(chē)保有量17輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.68萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門(mén)不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購(gòu)支出情況
2019年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額2601.67萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1107.89萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出969.43萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出524.35萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1928.18萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的74.11%，其中：授予小微企業(yè)合同金額593.31萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的22.80%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2019年本部門(mén)車(chē)輛17臺(tái)，363.13萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備54臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備4臺(tái)(套)。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門(mén)無(wú)此項(xiàng)支出。
六、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明
本部門(mén)無(wú)此項(xiàng)支出。
七、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2019年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
北京時(shí)尚控股有限責(zé)任公司對(duì)2019年度部門(mén)項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目9個(gè)，占部門(mén)項(xiàng)目總數(shù)的39.13%，涉及金額1276.78萬(wàn)元。評(píng)價(jià)結(jié)果總體良好，基本上達(dá)到了項(xiàng)目預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。
二、3D打印技術(shù)應(yīng)用專業(yè)實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
1.項(xiàng)目背景
3D打印、三維掃描等先進(jìn)制造技術(shù)發(fā)展迅猛，日益貼近民眾的日常生活，在醫(yī)療、康復(fù)保健等領(lǐng)域的應(yīng)用也越來(lái)越被人們所認(rèn)知。
目前，從事3D打印醫(yī)療領(lǐng)域的人才稀缺，很多醫(yī)療機(jī)構(gòu)苦于沒(méi)有專業(yè)的人才去運(yùn)用3D打印技術(shù)，而3D打印行業(yè)的從業(yè)人員又不懂醫(yī)學(xué)的專業(yè)知識(shí)。因此，學(xué)院于2018年開(kāi)設(shè)了3D打印技術(shù)應(yīng)用(側(cè)重于健康醫(yī)療方向)專業(yè)，但師資隊(duì)伍的知識(shí)、技能和能力體系更新則是亟待解決的問(wèn)題。
綜上所述，學(xué)院決定實(shí)施3D打印技術(shù)應(yīng)用專業(yè)實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目。通過(guò)專業(yè)實(shí)訓(xùn)室的建設(shè)，建立一支具有高素質(zhì)的人才隊(duì)伍，包括優(yōu)秀的學(xué)科帶頭人、高素質(zhì)研究骨干、高水平技術(shù)人員及精干的管理人員，其年齡和知識(shí)結(jié)構(gòu)合理，能夠滿足實(shí)訓(xùn)室參與專業(yè)發(fā)展和承擔(dān)服務(wù)于首都經(jīng)濟(jì)的要求。
2.項(xiàng)目目標(biāo)
項(xiàng)目新增設(shè)備桌面3D打印機(jī)6臺(tái)、尼龍3D打印機(jī)1臺(tái)、足底壓力分布測(cè)試系統(tǒng)1套、三維足型掃描儀1臺(tái)、鞋墊計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)軟件。按期完成設(shè)備采購(gòu)，設(shè)備合格率100%。
實(shí)訓(xùn)室預(yù)計(jì)2019年9月份項(xiàng)目正式投入教學(xué)使用，按照專業(yè)流程模式打造該實(shí)訓(xùn)室，為昌平校區(qū)特色專業(yè)人才培養(yǎng)打下良好基礎(chǔ)，為校企合作進(jìn)行技術(shù)交流和研發(fā)提供良好的平臺(tái)，為學(xué)生就業(yè)直通式培養(yǎng)創(chuàng)造了條件。項(xiàng)目完成后學(xué)生滿意度90%以上。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
績(jī)效評(píng)價(jià)工作組根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，經(jīng)專家綜合評(píng)價(jià)，3D打印項(xiàng)目綜合得分85.68分，項(xiàng)目綜合績(jī)效評(píng)定結(jié)果為"良好"。
項(xiàng)目決策指標(biāo)，滿分15分，評(píng)價(jià)得分為13.10分，項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)設(shè)定較為明確，可操作性較強(qiáng)。但是部分指標(biāo)設(shè)置不夠全面，如效益指標(biāo)填報(bào)較為簡(jiǎn)單，缺少可量化的指標(biāo)，無(wú)法充分體現(xiàn)項(xiàng)目想要達(dá)到的效益。
項(xiàng)目管理指標(biāo)，滿分30分，評(píng)價(jià)得分24.08分，在資金管理方面，項(xiàng)目資金支付手續(xù)齊全，會(huì)計(jì)信息真實(shí)、記錄準(zhǔn)確；在項(xiàng)目實(shí)施方面，項(xiàng)目執(zhí)行較為規(guī)范，建立了相關(guān)管理制度。但項(xiàng)目在合同簽訂和方案制定上還存在瑕疵。
項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)，滿分55分，評(píng)價(jià)得分48.50分，項(xiàng)目產(chǎn)出達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。項(xiàng)目按預(yù)計(jì)目標(biāo)完成了設(shè)備和軟件的采購(gòu)、安裝調(diào)試、培訓(xùn)等工作，按時(shí)完成了實(shí)訓(xùn)教學(xué)運(yùn)行，并通過(guò)項(xiàng)目驗(yàn)收。
通過(guò)3D打印應(yīng)用技術(shù)專業(yè)實(shí)訓(xùn)室的建設(shè)，學(xué)校的硬件實(shí)訓(xùn)環(huán)境有了顯著的提高，充分發(fā)揮了技能引領(lǐng)的作用，充分體現(xiàn)教師主導(dǎo)、學(xué)生主體的課堂模式，方便教師教，方便學(xué)生學(xué)，最終促進(jìn)優(yōu)質(zhì)教與學(xué)。在實(shí)際教學(xué)中，4個(gè)班共56名學(xué)生參與了實(shí)訓(xùn)，反映良好，學(xué)生滿意率達(dá)到98.21%；教師滿意率達(dá)到100%。
以實(shí)訓(xùn)室建設(shè)為契機(jī)，學(xué)校與企業(yè)共同開(kāi)辦了3D打印技術(shù)應(yīng)用專業(yè)的新型學(xué)徒制班，隨著疫情的好轉(zhuǎn)，實(shí)訓(xùn)室也將為該班級(jí)提供服務(wù)，進(jìn)而輻射到更多的企業(yè)，實(shí)現(xiàn)校企緊密合作，開(kāi)創(chuàng)專業(yè)建設(shè)的新局面。
(三)存在問(wèn)題
1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的指標(biāo)設(shè)置不夠全面
部分績(jī)效目標(biāo)設(shè)定不夠全面，如效益指標(biāo)僅填報(bào)"為實(shí)現(xiàn)學(xué)生就業(yè)率98%的目標(biāo)打下了良好的基礎(chǔ)"，缺少其他效益的衡量標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)缺少可量化的指標(biāo)，無(wú)法充分體現(xiàn)項(xiàng)目想要達(dá)到的效益；服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)未設(shè)定教師滿意度指標(biāo)，作為教學(xué)設(shè)備采購(gòu)服務(wù)對(duì)象應(yīng)該從"教"和"學(xué)"兩個(gè)方面進(jìn)行考慮。
2.項(xiàng)目實(shí)施方案制定存在瑕疵
實(shí)施方案人員中責(zé)任分工不夠明確，方案內(nèi)容缺少過(guò)程監(jiān)管流程及跟蹤、追溯等方面內(nèi)容，未能形成管理閉環(huán)。
3.項(xiàng)目績(jī)效體現(xiàn)不充分
績(jī)效成果體現(xiàn)的不夠完整，證明材料不夠充分。項(xiàng)目完成后沒(méi)有相關(guān)證明資料證明與項(xiàng)目的效益績(jī)效目標(biāo)"學(xué)生就業(yè)率達(dá)到98%"的相關(guān)性。"提升學(xué)生的綜合職業(yè)素養(yǎng)"、"提高教學(xué)與學(xué)習(xí)效率"等目標(biāo)也缺少直接證明材料。
(四)建議
1.加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)論證和填報(bào)
建議項(xiàng)目單位按照績(jī)效目標(biāo)表的填報(bào)要求，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況制定科學(xué)，合理的績(jī)效目標(biāo)。
2.加強(qiáng)項(xiàng)目可行性研究的編制與論證
建議實(shí)施方案中對(duì)于人員責(zé)任分工要更加明確，增加過(guò)程監(jiān)管流程及跟蹤、追溯等方面內(nèi)容。
3.加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效資料的收集
建議項(xiàng)目單位在項(xiàng)目完成后應(yīng)繼續(xù)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施前后的績(jī)效數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理和分析，充分體現(xiàn)項(xiàng)目效果。
4.適當(dāng)調(diào)整預(yù)付款比例
建議在不影響項(xiàng)目事實(shí)的前提下，適當(dāng)減少首付款比例，減少商品采購(gòu)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
