目 錄
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門決算說明
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司是經(jīng)北京市人民政府授權(quán)的大型國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司，是一級(jí)預(yù)算單位，其下屬二級(jí)預(yù)算單位4個(gè)。主要職責(zé)：中等職業(yè)教育，干部培訓(xùn)、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具(含專用)檢定測(cè)試與校準(zhǔn)，檢驗(yàn)計(jì)量人員技術(shù)培訓(xùn)，計(jì)量認(rèn)證及技術(shù)服務(wù)及標(biāo)準(zhǔn)文獻(xiàn)管理與服務(wù)、軟科學(xué)研究，課題調(diào)研，科技信息的采集、加工、傳播與咨詢。
北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司納入部門決算單位5家：
1、北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司本級(jí)
2、北京市工貿(mào)技師學(xué)院(全額撥款事業(yè)單位)
3、北京市機(jī)械工業(yè)管理局黨校(全額撥款事業(yè)單位)
4、北京市機(jī)電產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量監(jiān)測(cè)中心(全額撥款事業(yè)單位)
5、北京市機(jī)械工業(yè)局技術(shù)開發(fā)研究所(全額撥款事業(yè)單位)
(二)人員構(gòu)成情況
本部門行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制1105人，實(shí)有人數(shù)646人；
二、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計(jì)37,891.93萬(wàn)元，比上年增加1483.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.07%。
(一)收入決算說明
2019年度本年收入合計(jì)34,629.52萬(wàn)元，比上年增加1939.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.93%，其中：財(cái)政撥款收入32,851.62萬(wàn)元，占收入合計(jì)的94.87%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入697.5萬(wàn)元，占收入合計(jì)的2.01%；經(jīng)營(yíng)收入293.29萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.85%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入787.11萬(wàn)元，占收入合計(jì)的2.27%。
(二)支出決算說明
2019年度本年支出合計(jì)32616.5萬(wàn)元，比上年增加1357.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.34%，其中：基本支出26238.07萬(wàn)元，占支出合計(jì)的80.44%；項(xiàng)目支出6205.24萬(wàn)元，占支出合計(jì)的19.02%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出173.19萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.53%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)32,954.38萬(wàn)元，比上年增加1176.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.7%。主要原因：按照全市統(tǒng)一政策，調(diào)整人員經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出32,210.33萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出27486.43萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出85.33%；科學(xué)技術(shù)支出1835.46萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出5.7%。社會(huì)保障和就業(yè)支出610.15萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.89%；資源勘探信息等支出2278.3萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出7.08%
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2019年度決算27486.43萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少690.69萬(wàn)元，下降2.45%。其中：
“職業(yè)教育”(款)2019年度決算26,269.11萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少435.91萬(wàn)元，下降1.6%。主要因事業(yè)發(fā)展需要，調(diào)整項(xiàng)目支出。
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2019年度決算1,217.32萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少254.78萬(wàn)元，下降17.3%。⑴落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，壓縮一般性公用支出，⑵主要因事業(yè)發(fā)展需要，調(diào)整項(xiàng)目支出。
2、“科學(xué)技術(shù)支出”(類)2019年度決算1,835.46萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加275.37萬(wàn)元，上升17.65%。其中：
“應(yīng)用研究”(款)2019年度決算1,835.46萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加275.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.65%。主要原因：按照全市統(tǒng)一政策，調(diào)整人員經(jīng)費(fèi)。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2019年度決算610.15萬(wàn)元，與2019年年初預(yù)算持平。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2019年度決算610.15萬(wàn)元，與2019年年初預(yù)算持平。主要用于本級(jí)轉(zhuǎn)制前離退休人員的費(fèi)用支出。
4、“資源勘探信息等支出”(類)2019年度決算2,278.30萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加164.79萬(wàn)元，上升7.8%。其中：
“制造業(yè)”(款)2019年度決算2,278.30萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加164.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.8%。主要原因：按照全市統(tǒng)一政策，調(diào)整人員經(jīng)費(fèi)。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出26,027.18萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬4個(gè)事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)37.63萬(wàn)元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算46.38萬(wàn)元減少8.75萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)0萬(wàn)元，與2019年年初預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)2.39萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)4.64萬(wàn)元減少2.25萬(wàn)元。主要原因：貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用支出，過緊日子。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于資格監(jiān)督評(píng)審、產(chǎn)權(quán)登記年檢、財(cái)政預(yù)決算執(zhí)行審計(jì)、內(nèi)控建設(shè)、院所交流、值班、接待外部審計(jì)人員工作用餐。公務(wù)接待71批次，公務(wù)接待594人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)35.24萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)41.75萬(wàn)元減少6.51萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2019年決算數(shù)15.78萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)17.21萬(wàn)元減少1.43萬(wàn)元。主要原在公車置換過程中嚴(yán)格控制支出，2019年更新1輛，車均購(gòu)置費(fèi)15.78萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)19.46萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)24.54萬(wàn)元減少5.08萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，壓縮車輛支出。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油4.29萬(wàn)元，公務(wù)用車維修10.06萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)4.26萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出0.86萬(wàn)元。2019年公務(wù)用車保有量11輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.77萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本單位不屬于此范圍。
三、政府采購(gòu)支出情況
2019年本部門政府采購(gòu)支出總額4,515.65萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2,908.01萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出901.64萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出706.01萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額4,359.20萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的96.54%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3,266.25萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的72.33%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2019年本部門車輛11臺(tái)，251.94萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備73臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備7臺(tái)(套)。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本單位無(wú)此項(xiàng)目支出。
六、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明
本單位無(wú)此項(xiàng)目支出。
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
2020年，北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司對(duì)2019年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施了績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目41個(gè)，占單位項(xiàng)目總數(shù)的62.12%，涉及金額5575.94萬(wàn)元。其中，普通程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目3個(gè)，涉及金額1011.83萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分在90分(含90分)以上的3個(gè)、評(píng)價(jià)得分在75-90分(含75分)的0個(gè)、評(píng)價(jià)得分在60-75分(含60分)的0個(gè)、評(píng)價(jià)得分在60分以下的0個(gè)；簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目38個(gè)，涉及金額4564.11萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分在90分(含90分)以上的35個(gè)、評(píng)價(jià)得分在75-90分(含75分)的2個(gè)、評(píng)價(jià)得分在60-75分(含60分)的1個(gè)、評(píng)價(jià)得分在60分以下的0個(gè)。
二、實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)-智能制造綜合實(shí)訓(xùn)室建設(shè)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
1.項(xiàng)目立項(xiàng)背景
技工教育是國(guó)民教育體系和人力資源開發(fā)的重要組成部分，承擔(dān)著為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展培養(yǎng)高素質(zhì)技能人才的重要任務(wù)。我國(guó)《技工教育“十三五”規(guī)劃》明確了“到‘十三五’末期，基本形成辦學(xué)規(guī)模適合市場(chǎng)需求，專業(yè)結(jié)構(gòu)適應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，校企融合貫穿辦學(xué)過程，教學(xué)改革實(shí)現(xiàn)工學(xué)結(jié)合，實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)與工作崗位緊密銜接，技能人才培養(yǎng)層次規(guī)模與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展更加匹配，社會(huì)服務(wù)功能更加健全的現(xiàn)代技工教育體系”的目標(biāo)。圍繞技工教育的戰(zhàn)略目標(biāo)，北京職業(yè)教育事業(yè)正在以前所未有的速度發(fā)展著、成長(zhǎng)著，以工作過程為導(dǎo)向的課程改革實(shí)驗(yàn)已經(jīng)完成了第一輪的教學(xué)實(shí)驗(yàn)。
北京市工貿(mào)技師學(xué)院(以下簡(jiǎn)稱“工貿(mào)學(xué)院”)作為“全國(guó)職業(yè)教育先進(jìn)單位”、“國(guó)家高技能人才培養(yǎng)示范基地”、“一體化教學(xué)改革試點(diǎn)學(xué)?！保潜本┦惺着鷾?zhǔn)的“職業(yè)技能公共實(shí)訓(xùn)基地”，是北京市發(fā)改委、人力資源和社會(huì)保障局、財(cái)政局重點(diǎn)扶持的職業(yè)教育示范校。近年來(lái)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)，居民消費(fèi)升級(jí)，西餐逐漸成為中國(guó)餐飲行業(yè)的重要組成部分，且整體來(lái)看行業(yè)發(fā)展較為穩(wěn)定。
圍繞技工教育、西餐烹飪領(lǐng)域人才培養(yǎng)的發(fā)展需求，工貿(mào)學(xué)院在2019年增加烹飪專業(yè)西式烹調(diào)方向班額，為滿足實(shí)訓(xùn)教學(xué)需求，工貿(mào)學(xué)院于2019年向北京市財(cái)政局申報(bào)烹飪(西式烹調(diào))方向?qū)嵱?xùn)室設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱“項(xiàng)目”)。
2.項(xiàng)目組織管理機(jī)構(gòu)
項(xiàng)目的主管單位是北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“京城機(jī)電”)，主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目的總體規(guī)劃和監(jiān)督管理工作。項(xiàng)目申報(bào)單位為工貿(mào)學(xué)院，具體由財(cái)務(wù)處、校產(chǎn)處和服務(wù)管理分院負(fù)責(zé)實(shí)施，其中財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金支出管理工作，校產(chǎn)處負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目申報(bào)材料、監(jiān)督項(xiàng)目實(shí)施、督促項(xiàng)目驗(yàn)收和總結(jié)等工作，服務(wù)管理分院負(fù)責(zé)具體項(xiàng)目組織實(shí)施工作。
3.項(xiàng)目主要內(nèi)容
將服務(wù)管理分院401、402教室改造為烹飪專業(yè)西式烹調(diào)實(shí)訓(xùn)室。其中，401教室主要購(gòu)置小型攪拌機(jī)、座地和面機(jī)等設(shè)施設(shè)備，建成后為西式甜品制作、裱花技術(shù)、蛋糕制作、烘焙食品制作技術(shù)等課程提供服務(wù)；402教室主要購(gòu)置平臺(tái)熱柜、四門高溫立式冷柜等設(shè)備，建成后為西式烹調(diào)技術(shù)、主菜、頭盤等課程提供服務(wù)。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
通過評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目綜合得分93.30分，項(xiàng)目綜合績(jī)效評(píng)定結(jié)論為“優(yōu)秀”，具體評(píng)分情況見附件4.
項(xiàng)目決策方面。該指標(biāo)分值15分，評(píng)價(jià)得分14.50分。項(xiàng)目目標(biāo)較為明確，能夠反映項(xiàng)目實(shí)際工作內(nèi)容及預(yù)期實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)；績(jī)效目標(biāo)按照工貿(mào)學(xué)院中長(zhǎng)期規(guī)劃及年度工作計(jì)劃要求設(shè)置，且與工貿(mào)學(xué)院職能相符，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置較為科學(xué)合理，但部分績(jī)效指標(biāo)設(shè)置科學(xué)性、合理性有待提高。
項(xiàng)目管理方面。該指標(biāo)分值30分，評(píng)價(jià)得分27.80分。該項(xiàng)目決策依據(jù)充分，決策程序規(guī)范；預(yù)算編制較細(xì)化，資金到位及時(shí)，預(yù)算執(zhí)行情況較好；項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)健全、分工明確，制定了相關(guān)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)管理制度，業(yè)務(wù)管理較為有效。但部分預(yù)算編制論證不夠充分，項(xiàng)目實(shí)施過程中采購(gòu)設(shè)備調(diào)整較多；項(xiàng)目實(shí)施方案不夠完善，項(xiàng)目實(shí)施組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)、采購(gòu)、驗(yàn)收、運(yùn)行等各環(huán)節(jié)具體要求有所缺失，項(xiàng)目實(shí)施預(yù)期效果不夠明確，實(shí)施方案缺乏約束性。
項(xiàng)目績(jī)效方面。該指標(biāo)分值55分，評(píng)價(jià)得分51分。項(xiàng)目按照計(jì)劃購(gòu)置了西式烹飪?cè)O(shè)備工具，經(jīng)驗(yàn)收設(shè)備質(zhì)量達(dá)到采購(gòu)需求，方案制定、招標(biāo)、實(shí)施等各環(huán)節(jié)能夠按照計(jì)劃進(jìn)度開展。項(xiàng)目資金控制在預(yù)算范圍內(nèi)，政府采購(gòu)節(jié)約了一定財(cái)政資金，成本控制情況較好。項(xiàng)目實(shí)施改善了專業(yè)辦學(xué)條件，為培育學(xué)生專業(yè)技能、進(jìn)一步解決學(xué)生就業(yè)問題提供了基礎(chǔ)環(huán)境保障。由于實(shí)訓(xùn)設(shè)備投入時(shí)間較短，項(xiàng)目實(shí)施效益有待進(jìn)一步彰顯，項(xiàng)目未開展?jié)M意度調(diào)查，不利于根據(jù)服務(wù)對(duì)象需求進(jìn)一步完善實(shí)訓(xùn)室教學(xué)工作。
(三)存在問題
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)及指標(biāo)設(shè)置較為量化，但部分指標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理性不足。一是個(gè)別指標(biāo)有缺失，項(xiàng)目包含校企合作的工作內(nèi)容，但校企合作對(duì)培育專業(yè)人才的影響未在效益指標(biāo)中有所體現(xiàn)。二是個(gè)別指標(biāo)設(shè)置有誤，如成本指標(biāo)為“預(yù)算控制數(shù)≤177.88228萬(wàn)元”，與年初財(cái)政批復(fù)預(yù)算“293.94萬(wàn)元”差異較大，指標(biāo)設(shè)置合理性有待提升。
項(xiàng)目預(yù)算編制及實(shí)施方案不夠完善，項(xiàng)目實(shí)施方案僅明確了項(xiàng)目建設(shè)背景、原則、思路、目標(biāo)、規(guī)劃及內(nèi)容。對(duì)于進(jìn)度與計(jì)劃安排，項(xiàng)目實(shí)施組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)、采購(gòu)、驗(yàn)收、運(yùn)行等各環(huán)節(jié)具體要求有所缺失，項(xiàng)目實(shí)施預(yù)期效果不夠明確，實(shí)施方案缺乏約束性。同時(shí)，預(yù)算申報(bào)前期項(xiàng)目編制了高身儲(chǔ)物柜、四門低溫立式冷柜等共計(jì)幾十項(xiàng)預(yù)算明細(xì)，預(yù)算編制較為細(xì)化，但項(xiàng)目實(shí)施過程中原計(jì)劃購(gòu)置的高燉鍋、矮燉鍋、高汁鍋、矮汁鍋、煎炸鍋等61件小件工具，調(diào)整為不銹鋼少司鍋、蛋抽子等34種小件工具，調(diào)整比例較大，預(yù)算編制準(zhǔn)確性不足，預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算編制存在一定差異。
滿意度調(diào)查缺失，項(xiàng)目投入使用時(shí)間尚短，服務(wù)管理分院并未開展服務(wù)對(duì)象滿意度調(diào)查，不利于根據(jù)服務(wù)對(duì)象需求進(jìn)一步完善實(shí)訓(xùn)室教學(xué)工作。項(xiàng)目實(shí)施能夠帶來(lái)一定的社會(huì)效益，但實(shí)訓(xùn)室對(duì)培養(yǎng)專業(yè)人才的效果性數(shù)據(jù)仍有待以后年度進(jìn)一步收集，效益效果仍需進(jìn)一步跟蹤。
(四)建議
建議項(xiàng)目單位進(jìn)一步提高績(jī)效目標(biāo)管理水平，在以后年度申報(bào)過程中，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目申報(bào)文本的管理，通過組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)、委托專業(yè)機(jī)構(gòu)輔導(dǎo)等方式，提高項(xiàng)目負(fù)責(zé)人績(jī)效管理水平，強(qiáng)化績(jī)效文本審核力度，提高績(jī)效目標(biāo)及指標(biāo)設(shè)置的科學(xué)合理性。
建議項(xiàng)目單位進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目管理力度，以后年度申報(bào)項(xiàng)目預(yù)算時(shí)，強(qiáng)化前期論證，避免實(shí)施過程中過多調(diào)整購(gòu)置設(shè)備，提高項(xiàng)目預(yù)算約束性。同時(shí)制定完善的項(xiàng)目實(shí)施方案，明確項(xiàng)目目標(biāo)、內(nèi)容、實(shí)施步驟、過程管理、驗(yàn)收等要求，提高實(shí)施方案的指導(dǎo)性。
建議項(xiàng)目單位進(jìn)一步施績(jī)效數(shù)據(jù)收集分析，開展該項(xiàng)目服務(wù)師生滿意度調(diào)查，了解服務(wù)對(duì)象對(duì)實(shí)訓(xùn)室使用感受，完善實(shí)訓(xùn)教學(xué)工作。同時(shí)注意收集分析項(xiàng)目實(shí)施效果數(shù)據(jù)，對(duì)比分析實(shí)訓(xùn)室投入教學(xué)前后專業(yè)教學(xué)課程設(shè)計(jì)、師生作品數(shù)量、學(xué)生就業(yè)狀況等變化，充分彰顯項(xiàng)目實(shí)施效益。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
