目 錄

　　第一部分 2019年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、財政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2019年度部門決算說明

　　第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2019年度部門績效評價情況

第一部分 2019年度部門決算報表

　　報表詳見附件

第二部分 2019年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京電子控股有限責(zé)任公司(以下簡稱"北京電控")，前身為"北京電子信息產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司"，系于1997年根據(jù)北京市人民政府京政函[1997]4號"關(guān)于同意北京市人民政府電子工業(yè)辦公室轉(zhuǎn)制為北京電子信息產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司的批復(fù)"設(shè)立。

　　1999年，根據(jù)北京市人民政府京政函[1999]161號"關(guān)于同意北京電子信息產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))修改章程的批復(fù)"，北京電子信息產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司更名為北京電子控股有限責(zé)任公司。

　　北京電控目前是北京市國資委授權(quán)的以電子信息產(chǎn)業(yè)為主業(yè)的國有特大型高科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。

　　北京電子控股有限責(zé)任公司現(xiàn)有本級1家及所屬事業(yè)單位6家，共7家，分別為：

　　1、北京電子控股有限責(zé)任公司(本級)

　　2、北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院

　　3、北京市電子產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心

　　4、北京市電子工業(yè)干部學(xué)校

　　5、北京市電子科技情報研究所

　　6、北京市電子工業(yè)環(huán)保技安中心

　　7、北京電子信息技師學(xué)院

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門無行政編制人員；事業(yè)編制1421人，實(shí)有人數(shù)903人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2019年度收、支總計130631.60萬元，比上年增加62006.51萬元，增長90.36%。

　　(一)收入決算說明

　　2019年度本年收入合計129444.04萬元，比上年增加63159.20萬元，增長95.28%，其中：財政撥款收入118929.60萬元，占收入合計的91.88%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入4914.34萬元，占收入合計的3.80%；經(jīng)營收入3987.55萬元，占收入合計的3.08%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入1612.54萬元，占收入合計的1.24%。

　　(二)支出決算說明

　　2019年度本年支出合計126285.32萬元，比上年增加63437.54萬元，增長100.94%，其中：基本支出49352.31萬元，占支出合計的39.08%；項目支出74620.32萬元，占支出合計的59.09%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出2312.69萬元，占支出合計的1.83%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計的0%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財政撥款收、支總計120117.16萬元，比上年增加60032.55萬元，增長99.91%。主要原因：北京電子控股有限責(zé)任公司本級收到國有資本金60000萬元。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出119244.58萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出53866.98萬元，占本年財政撥款支出45.17%；科學(xué)技術(shù)支出31418.96萬元，占本年財政撥款支出26.35%；社會保障和就業(yè)支出1101.20萬元，占本年財政撥款支出0.92%；衛(wèi)生健康支出391.42萬元，占本年財政撥款支出0.33%；資源勘探信息等支出2466.02萬元，占本年財政撥款支出2.07%；其他支出30000萬元，占本年財政撥款支出25.16%。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1、"教育支出"(類)2019年度決算53866.98萬元，比2019年年初預(yù)算增加3812.77萬元，增長7.62%。其中：

　　"職業(yè)教育"(款)2019年度決算51816.97萬元，比2019年年初預(yù)算增加3729.53萬元，增長7.76%。主要原因：按照學(xué)校的發(fā)展規(guī)劃,提升教育教學(xué)質(zhì)量,調(diào)整相應(yīng)項目規(guī)劃。

　　"進(jìn)修及培訓(xùn)"(款)2019年度決算2050.01萬元，比2019年年初預(yù)算增加83.23萬元，增長4.23%。主要原因:2019年增加了對黨員及黨務(wù)工作者的培訓(xùn)。

　　2、"科學(xué)技術(shù)支出"(類)2019年度決算31418.96萬元，比2019年年初預(yù)算增加30027.93萬元，增長2158.68%。其中：

　　"應(yīng)用研究"(款)2019年度決算17018.96萬元，比2019年年初預(yù)算增加15627.93萬元，增長1123.48%。主要原因：北京電子控股有限責(zé)任公司本級收到國有資本金15600萬元。

　　"技術(shù)研究與開發(fā)"(款)2019年度決算14400萬元，比2019年年初預(yù)算增加14400萬元。主要原因：北京電子控股有限責(zé)任公司本級收到國有資本金14400萬元。

　　3、"社會保障和就業(yè)支出"(類)2019年度決算1101.20萬元，與2019年年初預(yù)算持平。其中：

　　"行政事業(yè)單位離退休"(款)2019年度決算1101.20萬元，與2019年年初預(yù)算持平。主要用于離退休人員經(jīng)費(fèi)。

　　4、"衛(wèi)生健康支出"(類)2019年度決算391.42萬元，與2019年年初預(yù)算持平。其中：

　　"行政事業(yè)單位醫(yī)療"(款)2019年度決算391.42萬元，與2019年年初預(yù)算持平。主要用于離休人員醫(yī)療保障服務(wù)。

　　5、"資源勘探信息等支出"(類)2019年度決算2466.02萬元，比2019年年初預(yù)算增加335.72萬元，增長15.76%。其中：

　　"制造業(yè)"(款)2019年度決算2466.02萬元，比2019年年初預(yù)算增加335.72萬元，增長15.76%。主要原因：為提高首都電子信息產(chǎn)業(yè)及社會服務(wù)的職能要求，加大對檢測環(huán)保設(shè)備的投入。

　　6、"其他支出"(類)2019年度決算30000萬元，比2019年年初預(yù)算增加30000萬元。其中：

　　"其他支出"(款)2019年度決算30000萬元，比2019年年初預(yù)算增加30000萬元。主要原因：北京電子控股有限責(zé)任公司本級收到國有資本金30000萬元。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項支出。

　　六、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出44624.26萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

　　一、"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況

　　"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬6個事業(yè)單位。2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)79.65萬元，比2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算108.68萬元減少29.03萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)0萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)0.40萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)6.55萬元減少6.15萬元。主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)大幅減少。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于學(xué)術(shù)業(yè)務(wù)交流人員工作餐等方面。公務(wù)接待5批次，公務(wù)接待38人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)79.25萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)102.14萬元減少22.89萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2019年決算數(shù)51.29萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)54.14萬元減少2.85萬元。主要原因：事業(yè)單位更換新能源汽車，2019年購置(更新)3輛，車均購置費(fèi)17.10萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)27.96萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)47.99萬元減少20.03萬元，主要原因：事業(yè)單位更換新能源汽車，加油費(fèi)用等相應(yīng)減少。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油9.33萬元，公務(wù)用車維修6.22萬元，公務(wù)用車保險5.35萬元，公務(wù)用車其他支出7.06萬元。2019年公務(wù)用車保有量18輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.55萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　本部門不屬于此項支出統(tǒng)計范圍。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年本部門政府采購支出總額4104.01萬元，其中：政府采購貨物支出3902.23萬元，政府采購工程支出189.78萬元，政府采購服務(wù)支出12.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額2455.01萬元，占政府采購支出總額的59.82%，其中：授予小微企業(yè)合同金額448.28萬元，占政府采購支出總額的10.92%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2019年本部門車輛53臺，1180.58萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備108臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備7臺(套)。

　　五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　2019年本部門國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入總計60000.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總計60000.00萬元。

　　六、政府購買服務(wù)支出說明

　　本年度無此項支出。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生胡支出。

第四部分 2019年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況

　　北京電子控股有限責(zé)任公司對2019年度部門項目支出實(shí)施績效評價，評價項目54個，占部門項目總數(shù)的40.60%，涉及金額7407.12萬元。其中：普通程序評價項目3個，涉及金額896.19萬元，評價得分在90分(含90分)以上的2個、評價得分在75-90分(含75分)的1個；簡易程序評價項目51個，涉及金額6510.93萬元，評價得分在90分(含90分)以上的50個、評價得分在75-90分(含75分)的1個。

　　二、項目績效評價報告

　　(一)評價對象概況

　　城市軌道交通通控一體化系統(tǒng)仿真實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項目

　　隨著近年來我國城市軌道交通行業(yè)的快速發(fā)展，城市軌道企業(yè)對高技能人才的需求與日俱增。北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院城市軌道交通相關(guān)專業(yè)立足北京市軌道交通行業(yè)發(fā)展，并通過與北京市地鐵行業(yè)企業(yè)實(shí)施校企合作，專業(yè)教學(xué)體系建設(shè)得到了進(jìn)一步的完善。

　　城市軌道交通通控一體化系統(tǒng)仿真實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項目是北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院城市軌道交通專業(yè)生產(chǎn)性實(shí)訓(xùn)教學(xué)方式轉(zhuǎn)變的重要配套條件，是教學(xué)改革的重點(diǎn)內(nèi)容。通過項目的實(shí)施將改變傳統(tǒng)教學(xué)中理論與實(shí)踐脫節(jié)的矛盾，將課堂教學(xué)內(nèi)容完全通過基于工作過程的實(shí)訓(xùn)課程體系來完成，使學(xué)生在實(shí)際工作情景中完成崗位技能的學(xué)習(xí)，并且能夠在模擬實(shí)際軌道交通運(yùn)行過程中出現(xiàn)的各種常規(guī)情景以及突發(fā)應(yīng)急事件中學(xué)習(xí)并掌握各崗位協(xié)同工作的流程及內(nèi)容。

　　項目建設(shè)以列車信號控制系統(tǒng)為核心，包含ATS中心綜合演練系統(tǒng)、車站綜合演練系統(tǒng)車載設(shè)備模擬系統(tǒng)、OCC指揮大廳中心系統(tǒng)、教學(xué)培訓(xùn)系統(tǒng)等。

　　(二)評價結(jié)論

　　績效評價工作組根據(jù)項目實(shí)際情況，經(jīng)專家綜合評價，城市軌道交通通控一體化系統(tǒng)仿真實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項目綜合得分93分。

　　(三)存在問題

　　1、建標(biāo)招標(biāo)、設(shè)備采購等前期準(zhǔn)備時間較長，建標(biāo)完成進(jìn)度較慢。

　　2、隨著科技發(fā)展，有些新方法、新技術(shù)日益更新，采購的標(biāo)準(zhǔn)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展不能同步。

　　(四)建議

　　1、前期準(zhǔn)備調(diào)研時間比較長，日后可以將人分組分別完成前期的調(diào)研工作。

　　2、能否建立完善設(shè)備更新完善機(jī)制，保證采購設(shè)備經(jīng)過一段時間后，可以持續(xù)升級，保持與生產(chǎn)力發(fā)展一致的制度和考評機(jī)制。

　　三、項目支出績效自評表