目 錄

　　第一部分 2019年度部門(mén)決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十、政府采購(gòu)情況表

　　十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2019年度部門(mén)決算說(shuō)明

　　第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　第四部分 2019年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2019年度部門(mén)決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見(jiàn)附件

第二部分 2019年度部門(mén)決算說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本情況

　　(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京一輕控股有限責(zé)任公司是由北京國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)管理中心出資、隸屬于北京市國(guó)資委的大型國(guó)有獨(dú)資公司。

　　公司下屬10個(gè)部門(mén)預(yù)算單位，分別為北京一輕控股有限責(zé)任公司本級(jí)、北京輕工技師學(xué)院、北京一輕控股有限責(zé)任公司黨校、北京一輕控股有限責(zé)任公司老干部活動(dòng)站、國(guó)家輕工業(yè)樂(lè)器質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心、北京市日用化學(xué)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站、北京市食品及釀酒產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)一站、國(guó)家電光源質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(北京)、北京市鐘表質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站、北京樂(lè)器研究所。

　　北京輕工技師學(xué)院為國(guó)家級(jí)重點(diǎn)技術(shù)院校，學(xué)院堅(jiān)持"高端引領(lǐng)、多元辦學(xué)、內(nèi)涵發(fā)展、校企合作"的辦學(xué)理念，以國(guó)家首批中等職業(yè)教育改革發(fā)展示范學(xué)校、國(guó)家級(jí)高技能人才培訓(xùn)基地、國(guó)家一體化課程改革試點(diǎn)單位和北京市教委教師素質(zhì)提高工程等國(guó)家級(jí)、市級(jí)項(xiàng)目作為發(fā)展契機(jī)，積極推行學(xué)制教育與職業(yè)培訓(xùn)并舉、學(xué)校教育與企業(yè)培養(yǎng)相結(jié)合的辦學(xué)模式，實(shí)現(xiàn)了核心競(jìng)爭(zhēng)力和社會(huì)影響力的同步提升，現(xiàn)已成為集學(xué)制教育、培訓(xùn)鑒定、公共服務(wù)等多功能為一體的高技能人才綜合培養(yǎng)基地。

　　北京一輕控股有限責(zé)任公司黨校，秉承立足一輕服務(wù)社會(huì)的辦學(xué)方針，以一輕領(lǐng)導(dǎo)干部的主體班培訓(xùn)為主，對(duì)外的短期培訓(xùn)和合作辦學(xué)為輔，為一輕系統(tǒng)、為社會(huì)培養(yǎng)人才發(fā)揮重要作用。

　　北京樂(lè)器研究所主要業(yè)務(wù)為提供樂(lè)器生產(chǎn)及相關(guān)新技術(shù)新材料新工藝中介服務(wù)；樂(lè)器新技術(shù)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、研制、生產(chǎn)試銷(xiāo)；樂(lè)器產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)修訂；技術(shù)交流、咨詢、培訓(xùn)、樂(lè)器期刊出版發(fā)行等。

　　國(guó)家輕工業(yè)樂(lè)器質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心、北京市日用化學(xué)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站、北京市食品及釀酒產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)一站、國(guó)家電光源質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(北京)、北京市鐘表質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站主要業(yè)務(wù)為：為樂(lè)器、日化、食品釀造、照明電器、鐘表等產(chǎn)品提供質(zhì)量技術(shù)保障、監(jiān)督檢驗(yàn)、產(chǎn)品認(rèn)證及進(jìn)出口商品委托檢驗(yàn)等。

　　北京一輕控股有限責(zé)任公司老干部活動(dòng)站主要職能為落實(shí)離休干部政治、生活待遇及相關(guān)管理服務(wù)。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門(mén)無(wú)行政編制；事業(yè)編制418人，實(shí)有人數(shù)312人。

　　二、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度收、支總計(jì)25733.27萬(wàn)元，比上年增加4732.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.53%。

　　(一)收入決算說(shuō)明

　　2019年度本年收入合計(jì)25553.71萬(wàn)元，比上年增加5151.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.25%，其中：財(cái)政撥款收入22334.97萬(wàn)元，占收入合計(jì)的87.40%；上級(jí)補(bǔ)助收入12.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.05%；事業(yè)收入2085.12萬(wàn)元，占收入合計(jì)的8.16%；經(jīng)營(yíng)收入228.39萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.89%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入893.23萬(wàn)元，占收入合計(jì)的3.50%。

　　(二)支出決算說(shuō)明

　　2019年度本年支出合計(jì)24248.59萬(wàn)元，比上年增加4160.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.71%，其中：基本支出15950.82萬(wàn)元，占支出合計(jì)的65.78%；項(xiàng)目支出8135.89萬(wàn)元，占支出合計(jì)的33.55%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出161.88萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.67%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)22360.66萬(wàn)元，比上年增加4771.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.13%。主要原因：北京一輕控股有限責(zé)任公司黨校結(jié)合自身發(fā)展規(guī)劃本年預(yù)算比上年增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出22161.86萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類(lèi))：教育支出16627.75萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出75.03%；科學(xué)技術(shù)支出3862.24萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出17.43%；社會(huì)保障和就業(yè)支出549.57萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出2.48%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出126萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.57%；資源勘探信息等支出996.30萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出4.50%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“教育支出”2019年度決算16627.75萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加800.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.05%。其中：

　　“職業(yè)教育”2019年度決算12368.22萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加697.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.97%。主要原因：按照全市統(tǒng)一政策調(diào)整人員經(jīng)費(fèi)。

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”2019年度決算4259.53萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加102.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.47%，與2019年年初預(yù)算基本持平。主要用于為一輕系統(tǒng)、為社會(huì)培養(yǎng)人才開(kāi)辦培訓(xùn)班。

　　2、“科學(xué)技術(shù)支出”2019年度決算3862.24萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加2418.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)167.49%。其中：

　　“應(yīng)用研究”2019年度決算1501.03萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加57.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.96%。主要原因：按照全市統(tǒng)一政策調(diào)整人員經(jīng)費(fèi)。

　　“其他科學(xué)技術(shù)支出”2019年度決算2361.22萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加2361.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因：北京一輕控股有限責(zé)任公司本級(jí)2019年收到下屬科研院所以前年度住房補(bǔ)貼款2361.22萬(wàn)元。

　　3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2019年度決算549.57萬(wàn)元，與2019年年初預(yù)算持平。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”2019年度決算549.57萬(wàn)元，與2019年年初預(yù)算持平。主要用于行政事業(yè)單位離退休費(fèi)用支出。

　　4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2019年度決算126萬(wàn)元，與2019年年初預(yù)算持平。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2019年度決算126萬(wàn)元，與2019年年初預(yù)算持平。主要用于行政事業(yè)單位離休干部醫(yī)療保險(xiǎn)。

　　5、“資源勘探信息等支出”2019年度決算996.30萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加151.73元，增長(zhǎng)17.97%。其中：

　　“制造業(yè)”2019年度決算996.30萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加151.73元，增長(zhǎng)17.97%。主要原因：按照全市統(tǒng)一政策調(diào)整人員經(jīng)費(fèi)。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

　　六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2019年本部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出14029.48萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)所屬2個(gè)事業(yè)單位。2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)12.14萬(wàn)元，比2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算13.99萬(wàn)元減少1.85萬(wàn)元。其中：

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)0萬(wàn)元，與2019年年初預(yù)算數(shù)持平。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)2.22萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)2.26萬(wàn)元減少0.04萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn),公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要為下屬單位輕工技師學(xué)院、一輕黨校用于校際參觀接待。公務(wù)接待40批次，公務(wù)接待396人次。

　　3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)9.92萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)11.73萬(wàn)元減少1.81萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2019年決算數(shù)0萬(wàn)元，與2019年年初預(yù)算數(shù)持平，2019年無(wú)購(gòu)置(更新)。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)9.92萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)11.73萬(wàn)元減少1.81萬(wàn)元，主要原因：由于公務(wù)用車(chē)改革，公務(wù)用車(chē)加油費(fèi)支出有所減少。2019年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油3.60萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修3.40萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)1.52萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出1.40萬(wàn)元。2019年公務(wù)用車(chē)保有量9輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.10萬(wàn)元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　本部門(mén)不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2019年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額5934.05萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3534.15萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出2399.90萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額7111.80萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4028.15萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的67.88%。

　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　2019年本部門(mén)車(chē)輛9臺(tái)，207.99萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備21臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備1臺(tái)(套)。

　　五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

　　六、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明

　　本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

　　七、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

　　1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

第四部分 2019年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

　　北京一輕控股有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位對(duì)2019年度部門(mén)項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目4個(gè)，其中普通程序評(píng)價(jià)1個(gè)，簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)3個(gè)，占部門(mén)項(xiàng)目總數(shù)的20%，涉及金額3494.64萬(wàn)元。評(píng)價(jià)結(jié)果良好。從評(píng)價(jià)情況看，項(xiàng)目立項(xiàng)符合相關(guān)管理規(guī)定，立項(xiàng)程序規(guī)范，績(jī)效目標(biāo)設(shè)定合理，項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出效益和效果總體實(shí)現(xiàn)；財(cái)務(wù)管理制度規(guī)范健全，項(xiàng)目資金管理嚴(yán)格落實(shí)相關(guān)制度規(guī)定，財(cái)務(wù)核算規(guī)范。從實(shí)際效果看，下屬北京輕工技師學(xué)院及北京一輕控股有限責(zé)任公司黨校的辦學(xué)條件和各專(zhuān)業(yè)實(shí)訓(xùn)條件通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施得到了大幅度改善，深化了學(xué)科教學(xué)改革，促進(jìn)教育公平，完善職業(yè)教育體系，構(gòu)建人才培養(yǎng)"立交橋"，實(shí)現(xiàn)教學(xué)資源利用率最優(yōu)化和最大化，提高了學(xué)員的專(zhuān)業(yè)技能，增加了相關(guān)專(zhuān)業(yè)社會(huì)人員培訓(xùn)，社會(huì)效益、服務(wù)對(duì)象滿意度都較高。

　　二、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況

　　1、項(xiàng)目概況

　　北京一輕控股有限責(zé)任公司黨校位于北京豐臺(tái)區(qū)馬家堡63號(hào)，同北京輕工技師學(xué)院同址辦公。隨著培訓(xùn)人員的增多，無(wú)法滿足教學(xué)需要。為解決這一問(wèn)題，一輕黨校與北京制漿造紙廠湖苑山莊簽訂了《房屋使用協(xié)議書(shū)》作為一輕黨校的培訓(xùn)基地-懷柔湖苑校區(qū)。該校區(qū)房屋建筑物建于上世紀(jì)80年代，建筑布局、用房及消防設(shè)計(jì)均按照上世紀(jì)傳統(tǒng)酒店設(shè)置，設(shè)備設(shè)施陳舊，采暖空調(diào)系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)以及給排水系統(tǒng)存在腐銹老化現(xiàn)象。為改善辦學(xué)條件，增加培訓(xùn)設(shè)施，消除安全隱患，進(jìn)行更新改造。該項(xiàng)目實(shí)行三年滾動(dòng)預(yù)算，2019年度預(yù)算批復(fù)2554.38萬(wàn)元，2020年度預(yù)算批復(fù)202.36萬(wàn)元，2021年度預(yù)算資金80.00萬(wàn)元，項(xiàng)目實(shí)際到位資金合計(jì)2554.38萬(wàn)元，全部為市財(cái)政資金,項(xiàng)目實(shí)際支出2553，30萬(wàn)元，支出率為99.95%；項(xiàng)目結(jié)余資金1.08萬(wàn)元。項(xiàng)目結(jié)余原因?yàn)檎型稑?biāo)差額。

　　2、績(jī)效目標(biāo)：

　　通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)，形成集教育、培訓(xùn)、研討、交流、科研、宣傳等多功能為一體的黨校教育培訓(xùn)基地，實(shí)現(xiàn)一輕黨校科學(xué)化、規(guī)范化、制度化的辦學(xué)目標(biāo)。

　　(二)評(píng)價(jià)結(jié)論

　　經(jīng)評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目綜合考評(píng)得分85.04分。其中，項(xiàng)目決策12.08分，項(xiàng)目管理24.66分，項(xiàng)目績(jī)效48.3分，綜合績(jī)效評(píng)定結(jié)論為"良好"。

　　(三)存在問(wèn)題

　　1、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表填報(bào)的科學(xué)性仍有待提高；

　　2、預(yù)算執(zhí)行及項(xiàng)目管理存在薄弱環(huán)節(jié)；

　　3、績(jī)效成果資料匯總不足，滿意度調(diào)查樣本量不足。

　　(四)建議

　　1、加強(qiáng)項(xiàng)目決策論證，合理填報(bào)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表；

　　2、規(guī)范項(xiàng)目管理程序，提高預(yù)算及項(xiàng)目管理嚴(yán)謹(jǐn)性；

　　3、注重項(xiàng)目資料的收集整理。

　　三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表