目 錄

　　第一部分 2019年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2019年度部門決算說明

　　第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2019年度部門績效評價情況

第一部分 2019年度部門決算報表

　　報表詳見附件

第二部分 2019年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　1、部門機構(gòu)設(shè)置：

　　北京北燃實業(yè)集團(tuán)有限公司經(jīng)營范圍包括燃?xì)夤?yīng)與銷售；制造、加工、銷售燃?xì)庠O(shè)備用具等。主要業(yè)務(wù)涵蓋液化氣銷售、智能供熱、設(shè)計咨詢、工程施工、科技研發(fā)、表業(yè)制造和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等領(lǐng)域。所屬2個部門預(yù)算單位分別為北京市公用事業(yè)科學(xué)研究所和北京市燃?xì)饧瘓F(tuán)有限責(zé)任公司特種設(shè)備檢驗所。

　　北京市公用事業(yè)科學(xué)研究所根據(jù)《關(guān)于“成立北京市公用事業(yè)科學(xué)研究所的報告”的批復(fù)》([78]京計科字339號、[78]京建字第168號、[78]京科綜字第61號、[78]京革財字第97號，于1978年9月正式成立。

　　北京市燃?xì)饧瘓F(tuán)有限責(zé)任公司特種設(shè)備檢驗所，經(jīng)北京市機構(gòu)編制委員會《北京市編制委員會辦公室[1987]京編事字第178號》批復(fù)于1987年12月正式成立的局屬正處級事業(yè)單位。

　　2、職責(zé)：

　　北京市公用事業(yè)科學(xué)研究所主要開展水氣熱技術(shù)研究與產(chǎn)品檢驗，推進(jìn)科技發(fā)展。水氣熱設(shè)備、儀表、自控技術(shù)研究；技術(shù)服務(wù)與咨詢服務(wù)；產(chǎn)品研制、中試、營銷；燃?xì)饧坝镁弋a(chǎn)品質(zhì)量檢驗；水氣熱工程及設(shè)備、材料質(zhì)量檢驗。

　　北京市燃?xì)饧瘓F(tuán)有限責(zé)任公司特種設(shè)備檢驗所主要為鍋爐、壓力容器與管道安全提供監(jiān)督檢驗保障。鍋爐、壓力容器定期檢驗壓力管道無損檢驗與定期檢驗；特種設(shè)備管道人員與操作人員培訓(xùn)；焊工培訓(xùn)；安全閥校驗；相關(guān)技術(shù)服務(wù)與技術(shù)咨詢。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制180人，實有人數(shù)110人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2019年度收、支總計6393.65萬元，比上年增加290.32萬元，增長4.76%。

　　(一)收入決算說明

　　2019年度本年收入合計6393.65萬元，比上年增加290.32萬元，增長4.76%，其中：財政撥款收入4571.28萬元，占收入合計的71.50%；事業(yè)收入1804.12萬元，占收入合計的28.22%；其他收入18.25萬元，占收入合計的0.28%。

　　(二)支出決算說明

　　2019年度本年支出合計5950.44萬元，比上年增加195.03萬元，增長3.39%，其中：基本支出4339.93萬元，占支出合計的72.93%；項目支出1610.51萬元，占支出合計的27.07%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財政撥款收、支總計4571.28萬元，比上年增加179.28萬元，增長4.08%。主要原因：人員變動及晉級，導(dǎo)致人員經(jīng)費增加。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4570.62萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出10.67萬元，占本年財政撥款支出0.23%；科學(xué)技術(shù)支出3448.32萬元，占本年財政撥款支出的75.45%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1111.63萬元，占本年財政撥款支出24.32%。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“教育支出”(類)2019年度決算10.67萬元，與2019年年初預(yù)算持平。

　　其中：“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2019年度決算10.67萬元，，與2019年年初預(yù)算持平。

　　2、“科學(xué)技術(shù)支出”(類)2019年度決算3448.32萬元，比2019年年初預(yù)算增加134.09萬元，增長4.05%。

　　其中：“應(yīng)用研究”(款)2019年度決算3448.32萬元，比2019年年初預(yù)算3314.23萬元增加134.09萬元。主要原因：由于落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費等有關(guān)政策，導(dǎo)致北京市公用事業(yè)科學(xué)研究所2019年人員經(jīng)費有所增加。

　　3、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2019年度決算1111.63萬元，比2019年年初預(yù)算增加86.28萬元，增長8.41%。

　　其中：“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”(款)2019年度決算1111.63萬元，比2019年年初預(yù)算1025.35萬元增加86.28萬元，主要原因：由于落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)政策，導(dǎo)致北京市燃?xì)饧瘓F(tuán)有限責(zé)任公司特種設(shè)備檢驗所2019年人員經(jīng)費有所增加。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項支出

　　六、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出3441.71萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費包括本部門所屬2個事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)34.80萬元，比2019年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算37.16萬元減少2.36萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。本年度無此項支出。

　　2.公務(wù)接待費。2019年決算數(shù)0.29萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)0.29萬元持平。2019年公務(wù)接待費主要用于開展檢驗焊工大賽等，招待相關(guān)協(xié)作單位及專家裁判。公務(wù)接待3批次，公務(wù)接待24人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2019年決算數(shù)34.51萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)36.87萬元減少2.36萬元。其中，公務(wù)用車購置費2019年決算數(shù)19.57萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)21.93萬元減少2.36萬元。主要原因：報廢更新的搶險車在政府采購中中標(biāo)價格低于預(yù)算。公務(wù)用車運行維護(hù)費2019年決算數(shù)14.94萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)持平，主要原因：除檢驗檢測業(yè)務(wù)用車外，響應(yīng)市政府號召，節(jié)能減排，厲行節(jié)約，減少用車。2019年公務(wù)用車運行維護(hù)費中，公務(wù)用車加油0.05萬元，公務(wù)用車維修8.34萬元，公務(wù)用車保險3.79萬元，公務(wù)用車其他支出2.76萬元。2019年公務(wù)用車保有量14輛，車均運行維護(hù)費0.59萬元。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　本部門不屬于機關(guān)運行經(jīng)費支出統(tǒng)計范圍。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年北京北燃實業(yè)集團(tuán)有限公司政府采購支出總額43.37萬元，其中：政府采購貨物支出31.19萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出12.18萬元。授予中小企業(yè)合同金額11.62萬元，占政府采購支出總額的26.79%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2019年本部門車輛29臺，613.74萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備37臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備3臺(套)。

　　五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　本年度無此項支出。

　　六、政府購買服務(wù)支出說明

　　本年度無此項支出。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

　　5.壓力容器：指盛裝氣體或者液體，承載一定壓力的密閉設(shè)備。

第四部分 2019年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況

　　北京北燃實業(yè)集團(tuán)有限公司對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目7個，占部門項目總數(shù)的38.9%，涉及金額1001.84萬元。其中，普通程序評價項目1個，涉及金額188.16萬元，評價得分92分；簡易程序評價項目6個，涉及金額813.68萬元，評價得分在90分(含90分)以上的6個。

　　項目采取自評方式，成立項目自評小組。結(jié)合評價內(nèi)容，自評小組做到有計劃，有安排，扎實開展本次自評工作。按照上級下達(dá)的項目支出績效評價指標(biāo)體系，自評小組針對申報內(nèi)容、實施情況、資金兌現(xiàn)、財務(wù)管理、社會效益等做出自我評價，對項目資金建立了專項資金使用管理流程，部署了相應(yīng)的活動方案，使專項項目資金按規(guī)定使用并且達(dá)到預(yù)期目的。針對以往評價發(fā)現(xiàn)的問題，2019年度重點強化了項目資金申報環(huán)節(jié)專業(yè)評審、預(yù)算審計、項目進(jìn)度和驗收環(huán)節(jié)的管理，使項目預(yù)算更加精確，執(zhí)行時間安排更加合理。

　　通過此次績效評價，我們深刻體會到預(yù)算績效管理工作的重要性和必要性。在今后的工作中，我們將繼續(xù)嚴(yán)格按照財政資金項目管理流程的要求，實行全過程、全要素的監(jiān)管，重點跟蹤項目實施完成后的社會效益和客戶的反饋意見，在提高財政資金使用效率的同時，使有限的投入更好的為科技創(chuàng)新服務(wù)。

　　二、供熱管網(wǎng)運行監(jiān)測與負(fù)荷預(yù)測研究設(shè)備購置項目績效評價報告

　　(一)評價對象概況

　　北京市公用事業(yè)科學(xué)研究所長期以來承擔(dān)城市公用工程用戶相關(guān)設(shè)備、材料的科研開發(fā)和監(jiān)督檢驗工作。自1987年以來逐步由最初的僅對集中供熱領(lǐng)域設(shè)備、材料的試驗評定，擴(kuò)展到對整個建筑領(lǐng)域節(jié)能保溫材料、通用機械產(chǎn)品、節(jié)能設(shè)備、壓力容器、特種設(shè)備等性能的試驗研究和質(zhì)量評定。

　　隨著我國城鎮(zhèn)化水平的不斷提高，城鎮(zhèn)集中供熱管網(wǎng)建設(shè)工程量不斷增加。管網(wǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，一次管網(wǎng)熱水設(shè)計溫度高達(dá)150℃，管徑達(dá)到DN1400，管網(wǎng)覆蓋面積已達(dá)城區(qū)規(guī)模。供熱管網(wǎng)的安全運行與節(jié)能調(diào)控，是值得關(guān)注的兩個重要問題。首先，直埋管道泄漏監(jiān)測困難、事故預(yù)警困難一直是困擾其安全運行的問題。我國城市人口密集，隨著集中供熱的不斷發(fā)展，這對于管網(wǎng)的安全運行、事故的風(fēng)險控制提出了更高的要求。一次管網(wǎng)出現(xiàn)泄漏可能會造成地面塌陷、人員傷亡、大面積停暖等嚴(yán)重的次生災(zāi)害，因此需要對管網(wǎng)的安全運行監(jiān)測預(yù)警技術(shù)進(jìn)行深入研究。第二，管網(wǎng)的運行調(diào)控也是需要重點研究的課題，由于集中供熱管網(wǎng)規(guī)模較大，所帶熱用戶較多，管網(wǎng)本身是一個復(fù)雜的非線性系統(tǒng)，且具有滯后性，需要對其負(fù)荷變化進(jìn)行預(yù)測研究，指導(dǎo)系統(tǒng)運行調(diào)控，使系統(tǒng)平穩(wěn)運行，按需供熱，達(dá)到節(jié)能減排的目的。

　　供熱管網(wǎng)運行監(jiān)測與負(fù)荷預(yù)測研究設(shè)備購置項目(以下簡稱“本項目”)申請購置的設(shè)備包括供熱管道報警線監(jiān)測系統(tǒng)、時域反射定位儀、TDR線纜測試儀、絕緣電阻測試儀、高精度GPS接收機、多功能手持溫度校準(zhǔn)儀、手持式便攜過程萬用表、高熱靈敏度紅外熱成像儀、預(yù)測模型計算及數(shù)據(jù)相關(guān)性分析軟件、氣象數(shù)據(jù)監(jiān)測軟件。

　　(二)評價結(jié)論

　　該項目綜合評分為92分，評價結(jié)果為“優(yōu)秀”。

　　評價工作組在資料初步審核的基礎(chǔ)上，聘請績效管理專家進(jìn)行重點審核，本項目較好完成了預(yù)定的績效目標(biāo)，具有一定社會效益和可持續(xù)影響，本項目績效評價綜合得分92分，績效評定級別為“優(yōu)秀”，其中項目決策平均得分13分，項目管理平均得分29分，項目績效平均得分50分。

　　(三)存在問題

　　1、對績效目標(biāo)表的規(guī)范填報理解不夠精準(zhǔn)，個別數(shù)量和質(zhì)量指標(biāo)不夠明確。

　　2、項目實施效果的佐證資料不夠詳細(xì)，對設(shè)備和軟件的使用者開展?jié)M意度調(diào)查有待完善。

　　(四)建議

　　1、提高績效意識，堅持績效導(dǎo)向，強化“花錢必問效，無效必問責(zé)”理念，科學(xué)設(shè)置績效目標(biāo)與指標(biāo)體系，細(xì)化、量化績效效果、效益指標(biāo)，增強指標(biāo)的可測可比、可考量性，為績效管理提供依據(jù)。同時，加強對績效目標(biāo)填報、績效評價要求的培訓(xùn)，使項目責(zé)任部門深入理解績效管理的內(nèi)涵和意義。

　　2、加強項目實施方案的指導(dǎo)性，明確各級責(zé)任分工，加強監(jiān)管責(zé)任的落實，注意發(fā)揮主責(zé)單位的監(jiān)督管理職責(zé)，增強對項目管理、質(zhì)量控制，提高風(fēng)險防控意識。

　　3、注重績效資料的收集，充分展現(xiàn)績效成果，加強設(shè)備運行、使用數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析，充分展現(xiàn)項目效益，做好服務(wù)對象滿意度調(diào)查及分析。

　　三、項目支出績效自評表