目 錄

　　第一部分 2019年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

　　九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2019年度部門決算說明

　　第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2019年度部門績效評價情況

第一部分 2019年度部門決算報表

　　報表詳見附件

第二部分 2019年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責

　　北京首農(nóng)食品集團有限公司是北京市人民政府授權(quán)經(jīng)營國有資產(chǎn)的國有獨資有限責任公司，是集食品加工制造業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)、物產(chǎn)物流業(yè)為一體的大型綜合企業(yè)集團。董事會為集團公司決策機構(gòu)，董事會下設(shè)戰(zhàn)略與投資委員會，提名委員會，審計、風險與法治建設(shè)委員會，薪酬與績效考評委員會等專門委員會，為董事會決策提供支持。集團總部機構(gòu)根據(jù)職責分工設(shè)有22個內(nèi)部職能管理部室。本部門下屬2家事業(yè)單位，分別為差額撥款事業(yè)單位北京市SPF豬育種管理中心和自收自支事業(yè)單位北京三元集團畜牧獸醫(yī)總站。

　　北京首農(nóng)食品集團有限公司是當前北京市政府重點培育用于調(diào)控市場供給、穩(wěn)定農(nóng)副產(chǎn)品價格、保障食品安全的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，作為首都市民的菜籃子、米袋子、奶瓶子、肉案子，本部門具有“創(chuàng)新農(nóng)業(yè)科技”、“奉獻安全食品”和“提供應(yīng)急保障”三大職責；著力于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)保障供應(yīng)、農(nóng)產(chǎn)品價格維穩(wěn)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備改造升級，以及農(nóng)產(chǎn)品加工及先進技術(shù)應(yīng)用等相關(guān)領(lǐng)域科學研究；同時作為市屬國企本部門堅決履行國企社會政治職責，圍繞首都“四個中心”建設(shè)，承擔好“四個服務(wù)”保障職能，不斷提升服務(wù)質(zhì)量和水平，主動融入京津冀協(xié)同發(fā)展，落實好疏解整治促提升專項和扶貧攻堅專項行動。本公司所屬事業(yè)單位北京市SPF豬育種管理中心負責研究SPF豬在我國的生長規(guī)律，熟化和推廣SPF技術(shù)，完善我國SPF豬技術(shù)體系，保持SPF豬群高度健康狀態(tài)，并推廣應(yīng)用于大規(guī)模生產(chǎn)；北京三元集團畜牧獸醫(yī)總站負責集團所屬部分畜禽場疫情疫病的防控、監(jiān)測、研究、管理。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制35人，實有人數(shù)29人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2019年度收、支總計70,858.12萬元，比上年增加9,080.60萬元，增長14.70%。

　　(一)收入決算說明

　　2019年度本年收入合計70,980.67萬元，比上年增加9,139.27萬元，增長14.78%，其中：財政撥款收入69,689.35萬元，占收入合計的98.18%；上級補助收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計的XX。XX%；經(jīng)營收入1,291.32萬元，占收入合計的1.82%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；其他收入0.00萬元，占收入合計的0.00%。

　　(二)支出決算說明

　　2019年度本年支出合計70,773.32萬元，比上年增加8,919.38萬元，增長14.42%，其中：基本支出450.63萬元，占支出合計的0.64%；項目支出69,177.14萬元，占支出合計的97.74%；上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的XX。XX%；經(jīng)營支出1,145.56萬元，占支出合計的1.62%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占支出合計的0.00%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財政撥款收、支總計69,689.35萬元，比上年增加9,008.57萬元，增長14.85%。主要原因：根據(jù)農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方向，增加了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)糞污資源化利用補貼投入和農(nóng)田建設(shè)資金投入。

　　四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預算財政撥款支出61,627.76萬元，主要用于以下方面(按大類)：科學技術(shù)支出200.00萬元，占本年財政撥款支出0.32%；農(nóng)林水支出61,427.76萬元，占本年財政撥款支出99.68%。

　　(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“科學技術(shù)支出”2019年度決算200萬元，比2019年年初預算增加0萬元，增長0%。其中：

　　“其他科學技術(shù)支出”2019年度決算200萬元，比2019年年初預算增加0萬元，增長0%。

　　2、“農(nóng)林水支出”2019年度決算61,427.76萬元，比2019年年初預算增加9,880.94萬元，增長19.17%。其中：

　　“農(nóng)業(yè)”2019年度決算46,638.31萬元，比2019年年初預算增加3,444.21萬元，增長7.97%。主要原因：根據(jù)農(nóng)業(yè)發(fā)展政策增加糞污資源化利用補貼資金。

　　“林業(yè)和草原”2019年度決算3,402.43萬元，比2019年年初預算增加0.00萬元，增長0.00%。

　　“水利”2019年度決算5,000.00萬元，比2019年年初預算增加5,000.00萬元，增長100.00%。主要原因是：根據(jù)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和可持續(xù)發(fā)展政策方向，年中增加農(nóng)田建設(shè)項目資金。

　　“農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)”2019年度決算6,387.02萬元，比2019年年初預算增加1,439.73萬元，增長9.06%，主要原因：按照農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金項目審核報賬要求，年中增加農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化貸款貼息和“先建后補”資金。

　　五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

　　2019年度政府性基金預算財政撥款支出8,000.00萬元，主要用于以下方面(按大類)：城鄉(xiāng)社區(qū)支出8,000.00萬元，占本年財政撥款支出100.00%。

　　(二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類，下同)2019年度決算8,000.00萬元，比2019年年初預算增加8,000.00萬元，增長100.00%。其中：

　　“國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出”2019年度決算8,000.00萬元，比2019年年初預算增加8,000.00萬元，增長100.00%，主要原因是：根據(jù)北京市城市發(fā)展規(guī)劃，為改善首都環(huán)境、綠化美化，增加西毓順城市公園建設(shè)項目資金。

　　六、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出450.63萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費包括本部門所屬0個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)3.62萬元，比2019年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算3.82萬元減少0.19萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2019年決算數(shù)0.00萬元，比2019年年初預算數(shù)0.00萬元增加(減少)0.00萬元。

　　2.公務(wù)接待費。2019年決算數(shù)0.3萬元，比2019年年初預算數(shù)0.49萬元減少0.19萬元。主要原因：2019年公務(wù)接待費主要用于接待養(yǎng)豬專家和觀摩參觀學習人員，2019年公務(wù)接待8批次，61人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2019年決算數(shù)3.33萬元，比2019年年初預算數(shù)3.33萬元增加(減少)0.00萬元。其中，公務(wù)用車購置費2019年決算數(shù)0.00萬元，比2019年年初預算數(shù)0.00萬元增加(減少)0.00萬元。公務(wù)用車運行維護費2019年決算數(shù)3.33萬元，比2019年年初預算數(shù)3.33萬元增加(減少)0.00萬元。2019年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油1.15萬元，公務(wù)用車維修1.31萬元，公務(wù)用車保險0.6萬元，公務(wù)用車其他支出0.27萬元。2019年公務(wù)用車保有量3輛，車均運行維護費1.11萬元。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　本部門及下屬單位不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年本部門政府采購支出總額0.36萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出0.36萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2019年本部門車輛17臺，352.04萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備3臺(套)。

　　五、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況

　　本部門及下屬單位不屬于國有資本經(jīng)營預算統(tǒng)計范圍。

　　六、政府購買服務(wù)支出說明

　　2019年本部門無此項支出。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

　　5.農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施：指保證農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和流通能夠在適宜條件下順利進行的各種具有公共服務(wù)職能的設(shè)施。

第四部分 2019年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況

　　北京首農(nóng)食品集團有限公司對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目29個，占部門項目總數(shù)的72.99%，涉及金額50,494.47萬元。從整體評價情況來看，所涉及的項目立項符合部門職能和相關(guān)管理規(guī)定，立項程序規(guī)范；績效目標設(shè)置基本合理，任務(wù)完成情況可追蹤；項目管理制度較健全完善，業(yè)務(wù)監(jiān)控有效性較好；財務(wù)管理制度較健全，項目資金管理嚴格落實相關(guān)制度規(guī)定，財務(wù)核算總體規(guī)范。年度績效目標和各項指標總體實現(xiàn)，基本達到了既定的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量和效益，服務(wù)對象滿意度較高。從實際效果來看，項目實施對首都農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展和北京城市綠化美化功能的實現(xiàn)，起到了極大的支撐和促進作用，也在一定程度上實現(xiàn)了帶動北京現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展、增加農(nóng)民就業(yè)、帶動農(nóng)民增收致富的目的。

　　二、項目績效評價報告

　　(一)評價對象概況

　　本次評價對象為《2019年度動物疫病防控項目》，項目承擔單位是北京三元集團畜牧獸醫(yī)總站。北京三元集團畜牧獸醫(yī)總站是北京首農(nóng)食品集團有限公司(以下簡稱首農(nóng)食品集團)下屬的自收自支事業(yè)單位，負責集團所屬畜禽場疫情疫病的防控、監(jiān)測、研究、管理等工作。近年來，高致病性禽流感、口蹄疫、非洲豬瘟等重大動物疫病在國內(nèi)外地區(qū)均呈高發(fā)、頻發(fā)態(tài)勢，嚴重影響了畜禽養(yǎng)殖業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展，更有甚者會威脅到社會穩(wěn)定、經(jīng)濟發(fā)展和人民群眾的身體健康，動物疫病防控已成為近些年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和公共衛(wèi)生安全領(lǐng)域的重點工作?？紤]到當前動物疫病防控形勢緊迫，北京三元集團畜牧獸醫(yī)總站組織了《2019年度動物疫病防控項目》，項目主要工作內(nèi)容包括對牛疫病和豬疫病進行日常監(jiān)測，定期對畜禽場開展消毒工作，完善動物疫病檢測實驗室建設(shè)，對潔凈室及空調(diào)設(shè)備間進行國標維護，增強單位的疫病檢測能力，確保實驗室潔凈房達標，為更多的畜禽養(yǎng)殖場提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

　　(二)評價結(jié)論

　　該項目于2019年2月得到市財政局批復，隨后項目單位按照預算項目管理要求開展項目前期工作，4月資金額度全部到位，5月經(jīng)公開招標后與中標單位簽訂了采購合同。項目資金全部用于購買檢測試劑和消毒藥劑，包括口蹄疫、藍耳病、豬瘟、偽狂、牛病毒性腹瀉、鼻氣管炎、結(jié)核、布病檢測試劑及消毒藥品火堿、衛(wèi)效、消毒威，部分用于購置實驗室儀器設(shè)備、對潔凈室及空調(diào)設(shè)備進行維護，結(jié)余資金已全部收回財政。項目組織情況良好，為加強項目組織管理，獸醫(yī)站成立項目實施小組，由站長擔任項目負責人，負責項目的總體方案的把握，副站長任項目實施負責人，項目部、技術(shù)部、財務(wù)部等共同組成實施小組，負責項目的具體實施工作，參與項目具體開展過程。項目過程管理較為規(guī)范，建立了項目管理制度，明確了項目實施過程中各參與人員的責任和權(quán)利，進一步規(guī)范了消毒藥采購管理制度、消毒藥及檢測試劑出、入庫管理制度、項目資金管理制度及實驗室檢測制度(包括診斷中心程序性文件、質(zhì)量手冊及試驗標準)；項目實施過程中隨時記錄和保留原始檢測結(jié)果，并進行數(shù)據(jù)分析，形成的各種材料都由專人歸檔保管。項目資金管理規(guī)范，認真執(zhí)行各項財務(wù)制度，做到?？顚Ｓ茫慌灿?，不截留，不亂用，確保財政資金使用規(guī)范，賬務(wù)核算規(guī)范。項目實施效果顯著，通過該項目的實施，進一步提高了集團公司所屬畜禽養(yǎng)殖業(yè)重大動物疫病的監(jiān)測水平；規(guī)范了口蹄疫、豬瘟等疫病的免疫及奶牛布病、結(jié)核病的檢疫凈化工作；增加了畜禽場消殺防疫能力，全面提升畜禽健康養(yǎng)殖水平，確保了集團系統(tǒng)內(nèi)不發(fā)生區(qū)區(qū)域性重大動物疫情和重大動物源性食品安全事故，為提升種畜禽和畜產(chǎn)品質(zhì)量安全和品牌優(yōu)勢打下了堅實的基礎(chǔ)，為保障北京市場畜禽產(chǎn)品安全供應(yīng)奠定了基礎(chǔ)。

　　經(jīng)專家評議，該項目綜合評價得分91.2分，其中：項目決策13.2分，項目管理27.6分，項目績效50.4分，績效級別評定為“優(yōu)秀”。該項目申報審批符合規(guī)定的程序要求，績效目標設(shè)置基本合理，項目經(jīng)費支出管理符合《北京市市級項目支出預算管理辦法》的收支使用規(guī)定以及相關(guān)財務(wù)、會計政策法規(guī)的規(guī)定，項目組織管理的相關(guān)制度較為健全，能夠做到財務(wù)、設(shè)備和工程管理目標責任制，為整個項目績效的順利實現(xiàn)打下了基礎(chǔ)。

　　(三)存在問題

　　1.項目的實施方案中對業(yè)務(wù)流程的管控措施有待進一步細化，部分缺乏針對性；

　　2.項目績效管理精細化水平有待進一步提高，項目合同管理有待進一步細化和完善；

　　3.項目滿意度調(diào)查有待進一步細化，應(yīng)從多方面充分反映出績效管理和服務(wù)對象(單位)的認可。

　　(四)建議

　　1.進一步提高財政預算績效管理意識，科學填報項目支出績效目標，細化經(jīng)濟效益指標、環(huán)境影響指標及服務(wù)對象滿意度等內(nèi)容。

　　2.進一步完善項目實施方案，按照項目的實際需求，優(yōu)化項目實施內(nèi)容，制訂切實可行的時間進度計劃，明確職責分工和內(nèi)控機制。

　　3.注意收集整理績效成果資料，充分展示項目的績效成果，盡可能提供完備的項目績效成果支撐材料，建立單位的績效管理制度。從績效目標設(shè)定、績效信息搜集、績效數(shù)據(jù)匯總、績效評價報告等，梳理相關(guān)的業(yè)務(wù)流程和職責分工。

　　4.規(guī)范項目后期維護運行的監(jiān)督管理機制，發(fā)揮項目實施后產(chǎn)生的可持續(xù)性影響作用。

　　三、項目支出績效自評表