目 錄

　　第一部分 2019年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2019年度部門決算說明

　　第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2019年度部門績效評價(jià)情況

第一部分 2019年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件

第二部分 2019年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京市公共交通高級技工學(xué)校前身是1979年4月經(jīng)市計(jì)劃委員會、市經(jīng)濟(jì)委員會、市財(cái)貿(mào)辦公室批準(zhǔn)成立的北京市汽車駕駛學(xué)校第二分校，后更名為北京市公共交通高級技工學(xué)校。根據(jù)市編辦批復(fù)為全額撥款事業(yè)單位，設(shè)12科室，分別是辦公室；教學(xué)部；教研部；招生就業(yè)辦公室；學(xué)生管理科；財(cái)務(wù)科；人力資源部；行政保衛(wèi)部；培訓(xùn)部；司訓(xùn)隊(duì)；工會和團(tuán)委。1個(gè)下屬單位北京公交職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校。

　　學(xué)校承擔(dān)中等職業(yè)教育教學(xué)工作，為北京市培養(yǎng)中、高級工技能人才，開設(shè)汽車維修(轎車)、汽車維修(大客車方向)、汽車維修(汽車機(jī)電工方向)、汽車電器維修、汽車鈑金與涂裝、汽車檢測等專業(yè)。學(xué)校貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針，以為社會培養(yǎng)技能人才為服務(wù)宗旨，始終堅(jiān)持德育為先，恪守“團(tuán)結(jié)、奮進(jìn)、求知、求實(shí)”的校訓(xùn)，貫徹以服務(wù)為宗旨，以就業(yè)為導(dǎo)向的職業(yè)教育方向，堅(jiān)持教育培訓(xùn)與企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際相結(jié)合，堅(jiān)持為企業(yè)發(fā)展和社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，強(qiáng)化學(xué)生職業(yè)道德和職業(yè)技能，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展，培養(yǎng)合格的技能型人才。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京市公共交通高級技工學(xué)校部門事業(yè)編制188人，實(shí)有人數(shù)139人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2019年度收、支總計(jì)6972.13萬元，比上年增加343.69萬元，增長5.19%。

　　(一)收入決算說明

　　2019年度本年收入合計(jì)6582.55萬元，比上年增加849.35萬元，增長14.81%，其中：財(cái)政撥款收入5944.24萬元，占收入合計(jì)的90.30%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入80.85萬元，占收入合計(jì)的1.23%；經(jīng)營收入389.38萬元，占收入合計(jì)的5.92%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入168.08萬元，占收入合計(jì)的2.55%。

　　(二)支出決算說明

　　2019年度本年支出合計(jì)6883.24萬元，比上年增加377.53萬元，增長5.80%，其中：基本支出5261.00萬元，占支出合計(jì)的76.43%；項(xiàng)目支出1296.27萬元，占支出合計(jì)的18.83%；上繳上級支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出325.96萬元，占支出合計(jì)的4.74%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5945.24萬元，比上年增加319.38萬元，增長5.68%。主要原因：為學(xué)校根據(jù)教育發(fā)展規(guī)劃，增加了部分教學(xué)課程開發(fā)、學(xué)校軟硬件建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施改造和落實(shí)國家政策報(bào)廢更新1部公務(wù)車的項(xiàng)目投入并嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政結(jié)余資金政策減少結(jié)余資金額度。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5858.36萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出5858.36萬元，占本年財(cái)政撥款支出100%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　“教育支出”(類)2019年度決算5858.36萬元，比2019年年初預(yù)算增加327.08萬元，增長5.91%。其中：

　　“職業(yè)教育”(款)2019年度決算5858.36萬元，比2019年年初預(yù)算增加327.08萬元，增長5.91%。主要原因：落實(shí)國家政策調(diào)整人員經(jīng)費(fèi)。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項(xiàng)支出。

　　六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出4562.09萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)83.83萬元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算136.86萬元減少53.02萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)0萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)持平。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)0.29萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)5.70萬元減少5.41萬元。主要原因：按照國家相關(guān)政策，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于招生接待費(fèi)用等。公務(wù)接待4批次，公務(wù)接待42人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)83.55萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)131.16萬元減少47.61萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2019年決算數(shù)15.78萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)15.78萬元持平。2019年更新1輛，車均購置費(fèi)15.78萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)67.77萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)115.38萬元減少47.61萬元，主要原因：按照國家相關(guān)政策，嚴(yán)格控制公務(wù)車輛使用支出。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油21.70萬元，公務(wù)用車維修32.51萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)9.27萬元，公務(wù)用車其他支出4.28萬元。2019年公務(wù)用車保有量35輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.94萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年本部門政府采購支出總額918.26萬元，其中：政府采購貨物支出465.94萬元，政府采購工程支出321.31萬元，政府采購服務(wù)支出131.02萬元。授予中小企業(yè)合同金額341.21萬元，占政府采購支出總額的37.16%，其中：授予小微企業(yè)合同金額243.92萬元，占政府采購支出總額的26.56%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2019年本部門車輛35臺，921.41萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備12臺(套)，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。

　　五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本年度無此項(xiàng)支出。

　　六、政府購買服務(wù)支出說明

　　本年度無此項(xiàng)支出。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

第四部分 2019年度部門績效評價(jià)情況

　　一、績效評價(jià)工作開展情況

　　北京市公共交通高級技工學(xué)校對2019年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價(jià)，評價(jià)項(xiàng)目8個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的34.78%，涉及金額576.54萬元。其中普通程序1個(gè)，簡易程序7個(gè)。1個(gè)普通程序的評價(jià)結(jié)果是辦公計(jì)算機(jī)報(bào)廢更新評價(jià)得分93.06分，　評價(jià)結(jié)果優(yōu)秀。7個(gè)簡易程序的評價(jià)結(jié)果是：新能源汽車維護(hù)與故障診斷課程資源建設(shè)評價(jià)得分96分，評價(jià)結(jié)果優(yōu)秀；購置新能源汽車檢測與維修工具設(shè)備評價(jià)得分97.8分，評價(jià)結(jié)果優(yōu)秀；購置新能源電動汽車實(shí)訓(xùn)設(shè)備評價(jià)得分95.8分，評價(jià)結(jié)果優(yōu)秀；購置手機(jī)充電存儲柜評價(jià)得分96分，評價(jià)結(jié)果優(yōu)秀；購置安裝食堂自動滅火裝置及消防水箱、消防栓更新評價(jià)得分85.2分，評價(jià)結(jié)果良好；校園暖氣主管線更新評價(jià)得分85.8分，評價(jià)結(jié)果良好；廁所維修改造工程評價(jià)得分85.8分，評價(jià)結(jié)果良好。

　　二、改善辦學(xué)條件-設(shè)備購置-辦公計(jì)算機(jī)報(bào)廢更新項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告

　　(一)評價(jià)對象概況

　　公交技校先后被國家勞動和社會保障部評為國家重點(diǎn)技工學(xué)校、高級技工學(xué)校。隨著該校教學(xué)改革的不斷深入，公交集團(tuán)加強(qiáng)了對該校的OA辦公自動化進(jìn)程管理，在學(xué)校日常管理中對計(jì)算機(jī)的需求進(jìn)一步提高，學(xué)校2013年購置的臺式計(jì)算機(jī)設(shè)備性能下降，在工作中時(shí)常會出現(xiàn)過熱、藍(lán)屏、死機(jī)、自動重啟、無法正常關(guān)機(jī)等現(xiàn)象，公交技校結(jié)合市政府辦公廳印發(fā)《北京市政府機(jī)關(guān)使用正版軟件管理辦法》的通知，為配合北京市軟件正版化推進(jìn)工作，申請2019年財(cái)政專項(xiàng)資金用于更新70臺臺式計(jì)算機(jī)及70套辦公軟件，以提高學(xué)校辦公效率。

　　(二)評價(jià)結(jié)論

　　經(jīng)專家評議，該項(xiàng)目綜合評價(jià)得分93.06分，其中：項(xiàng)目決策13.50分，項(xiàng)目管理28.80分，項(xiàng)目績效50.76分，績效級別評定為“優(yōu)秀”

　　(三)存在問題

　　1.績效目標(biāo)申報(bào)的規(guī)范性不足　2.項(xiàng)目管理不夠規(guī)范　3.項(xiàng)目績效管理過程中對績效資料的留痕、歸集和總結(jié)不夠完整

　　(四)建議

　　1.扎實(shí)推進(jìn)績效預(yù)算管理工作，提高績效目標(biāo)編制水平　2.進(jìn)一步完善項(xiàng)目相關(guān)管理辦法，加強(qiáng)項(xiàng)目過程的管理　3.注重對績效資料的歸集整理，加強(qiáng)項(xiàng)目績效成果體現(xiàn)

　　三、項(xiàng)目支出績效自評表