目 錄

　　第一部分 2019年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2019年度部門決算說明

　　第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2019年度部門績效評價(jià)情況

第一部分 2019年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件

第二部分 2019年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　根據(jù)北京市編制委員會辦公室的批復(fù)【(83)京編事字第037號】，設(shè)立中共北京市委農(nóng)村工作委員會宣傳教育中心(以下簡稱“宣教中心”)。宣教中心內(nèi)設(shè)一室六部，分別為：綜合辦公室、財(cái)務(wù)部、技術(shù)部、采編部、專題部、活動部和影視部。

　　宣教中心為公益一類事業(yè)單位，有下屬公益二類事業(yè)單位1個(gè)--北京市科教音像中心，為經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)六部室：分別為后勤部、財(cái)務(wù)部、市場部、安保部、技術(shù)部、場務(wù)部。

　　宣教中心的職責(zé)是為全市“三農(nóng)”宣傳服務(wù)，具體為：1、圍繞本市“三農(nóng)”工作中心任務(wù)和郊區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展需要，認(rèn)真宣傳貫徹黨在農(nóng)村的方針政策和市委市政府堅(jiān)持城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、推進(jìn)郊區(qū)改革發(fā)展的政策措施；2、及時(shí)向外界反映郊區(qū)物質(zhì)文明、精神文明、政治文明、生態(tài)文明建設(shè)的情況；3、配合農(nóng)村基層組織建設(shè)，利用電化教育(電視、網(wǎng)絡(luò)及新媒體)等多種形式，開展農(nóng)村黨員教育；4、根據(jù)農(nóng)民需求，開展科技、文化、法制、信息等方面的教育培訓(xùn)和服務(wù)。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　中共北京市委農(nóng)村工作委員會宣傳教育中心部門行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制41人，實(shí)有人數(shù)40人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2019年度收、支總計(jì)2399.32萬元，比上年增加0.52萬元，增長0.02%。

　　(一)收入決算說明

　　2019年度本年收入合計(jì)2398.68萬元，比上年增加1.34萬元，增長0.06%，其中：財(cái)政撥款收入2398.35萬元，占收入合計(jì)的99.99%；其他收入0.33萬元，占收入合計(jì)的0.01%。

　　(二)支出決算說明

　　2019年度本年支出合計(jì)2342.52萬元，比上年增加3.48萬元，增長0.15%，其中：基本支出1515.28萬元，占支出合計(jì)的64.69%；項(xiàng)目支出827.23萬元，占支出合計(jì)的35.31%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2398.35萬元，比上年增加2.23萬元，增長0.09%，主要原因：2019年更新的一輛7座公務(wù)用車價(jià)格比2018年更新的一輛5座公務(wù)用車價(jià)格略高。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2341.62萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出1.09萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.05%，社會保障和就業(yè)支出22.07萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.94%；農(nóng)林水支出2318.46萬元，占本年財(cái)政撥款支出99.01%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“教育支出”(類)2019年度決算1.09萬元，比2019年年初預(yù)算減少0.05萬元，下降4.39%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2019年度決算1.09萬元，比2019年年初預(yù)算減少0.05萬元，下降4.39%。主要原因：按照厲行節(jié)約的原則，減少培訓(xùn)人數(shù)和次數(shù)。

　　2、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2019年度決算22.07萬元，與2019年年初預(yù)算22.07萬元持平。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”(款)2019年度決算22.07萬元，與2019年年初預(yù)算22.07萬元持平。

　　3、“農(nóng)林水支出”(類)2019年度決算2318.46萬元，比2019年年初預(yù)算2323.02萬元，減少4.56萬元，下降0.20%。其中：

　　“農(nóng)業(yè)”(款)2019年度決算2318.46萬元，比2019年年初預(yù)算2323.02萬元，減少4.56萬元，下降0.20%。主要原因是基本經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有凈結(jié)余。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項(xiàng)支出。

　　六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出1514.39萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)42.06萬元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算46.23萬元減少4.17萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)0萬元，與2019年年初預(yù)算持平。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)1.04萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)1.14萬元減少0.10萬元。主要原因：按照厲行節(jié)約的原則，減少接待人數(shù)。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外單位來賓。公務(wù)接待19批次，公務(wù)接待183人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)41.01萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)45.08萬元減少4.07萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2019年決算數(shù)23.82萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)17.19萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)21.26萬元減少4.07萬元，主要原因：按照厲行節(jié)約的原則，減少用車次數(shù)，并制定公務(wù)用車管理辦法。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油7.00萬元，公務(wù)用車維修5.68萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)2.53萬元，公務(wù)用車其他支出1.98萬元。2019年公務(wù)用車保有量10輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.72萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年本部門政府采購支出總額288.42萬元，其中：政府采購貨物支出105.26萬元，政府采購服務(wù)支出183.16萬元。授予中小企業(yè)合同金額134.79萬元，占政府采購支出總額的46.73%，其中：授予小微企業(yè)合同金額133.63萬元，占政府采購支出總額的46.33%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2019年本部門車輛10臺，228.46萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備7臺，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。

　　五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本年度無此項(xiàng)支出。

　　六、政府購買服務(wù)支出說明

　　本年度無此項(xiàng)支出。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

第四部分 2019年度部門績效評價(jià)情況

　　一、績效評價(jià)工作開展情況

　　中共北京市委農(nóng)村工作委員會宣傳教育中心對2019年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價(jià)，評價(jià)項(xiàng)目6個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的45.10%，涉及金額405.93萬元。通過開展績效評價(jià)工作，嚴(yán)格按照財(cái)政批復(fù)的預(yù)算執(zhí)行，加強(qiáng)項(xiàng)目管理，明確職責(zé)分工，同時(shí)掌握了項(xiàng)目進(jìn)展情況，有針對性的解決執(zhí)行中存在的問題，提高了預(yù)算執(zhí)行的有效性和約束力，提高了資金使用效益。

　　二、項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告

　　制作設(shè)備購置項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告

　　(一)評價(jià)對象概況

　　我單位媒體資產(chǎn)管理系統(tǒng)(以下簡稱“媒資系統(tǒng)”)目前存儲各類高標(biāo)清素材4000余小時(shí)，實(shí)現(xiàn)對各種媒體資產(chǎn)的統(tǒng)一管理，對提高媒體資產(chǎn)價(jià)值發(fā)揮了很大作用。目前媒資系統(tǒng)部分存儲與制作終端共享空間，存在數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)同時(shí)制作和歸檔工作相互影響，占用帶寬。為了解決該問題需購置在線制作數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)與媒資系統(tǒng)的徹底隔離。

　　隨著我單位業(yè)務(wù)的發(fā)展變化，現(xiàn)場制作類節(jié)目越來越多，比如《三農(nóng)大講堂》、《鄉(xiāng)村大舞臺》等等。這類節(jié)目往往根據(jù)舞臺條件、導(dǎo)演要求等原因，需在錄制現(xiàn)場對大屏幕視頻素材進(jìn)行修改、包裝工作?，F(xiàn)有制作機(jī)房制作設(shè)備無法離開制作網(wǎng)環(huán)境單獨(dú)使用，并且設(shè)備價(jià)值高對工作環(huán)境要求苛刻，不適宜在錄制現(xiàn)場條件下使用，因此需購置相應(yīng)的便攜制作、包裝系統(tǒng)來完成各類現(xiàn)場錄制類節(jié)目的需求。

　　隨著電視技術(shù)的發(fā)展，各電視臺對節(jié)目的制作提出了更高的要求，我單位新導(dǎo)播間在試運(yùn)行期間，也發(fā)現(xiàn)些小問題，比如：錄制完的片子，拿到電視臺編輯時(shí)發(fā)現(xiàn)，有時(shí)畫面不穩(wěn)定，切換畫面不流暢，這些原因都是電視臺的設(shè)備技術(shù)指標(biāo)高于我單位設(shè)備，我單位導(dǎo)播設(shè)備與電視臺設(shè)備，沒有達(dá)到同一標(biāo)準(zhǔn)，綜上原因，為了能更好的為兩委服務(wù)，錄制出合格的電視節(jié)目，申請購買部分音視頻設(shè)備。

　　(二)評價(jià)結(jié)論

　　該項(xiàng)目績效評價(jià)得分90.46分，項(xiàng)目綜合績效評價(jià)結(jié)論為“優(yōu)秀”。

　　該項(xiàng)目目標(biāo)較明確，能夠反映項(xiàng)目實(shí)際工作內(nèi)容；績效目標(biāo)較為細(xì)化、量化。在項(xiàng)目管理方面，項(xiàng)目業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行較為有效，組織機(jī)構(gòu)健全，分工明確，業(yè)務(wù)操作規(guī)范，資金支出合理。在項(xiàng)目績效方面，項(xiàng)目完成情況較好，按照計(jì)劃完成全部工作內(nèi)容，較好的完成了預(yù)算目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)了良好的社會和環(huán)境效益。

　　(三)存在問題

　　部分文本存在不規(guī)范現(xiàn)象，如項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表中項(xiàng)目名稱與合同、招投標(biāo)文件等不一致、授權(quán)委托書等資料中部分條款存在空白項(xiàng)；項(xiàng)目實(shí)施過程中缺乏管理過程的文字記錄資料；實(shí)施方案部門內(nèi)容針對性不強(qiáng)；項(xiàng)目初驗(yàn)環(huán)節(jié)沒有紙質(zhì)資料，終驗(yàn)報(bào)告缺乏第三方檢測機(jī)構(gòu)的專家意見。

　　(四)建議

　　完善項(xiàng)目申報(bào)的相關(guān)文本，提高文本的規(guī)范性和嚴(yán)謹(jǐn)性；進(jìn)一步提高實(shí)施方案的針對性；加強(qiáng)驗(yàn)收環(huán)節(jié)管理，嚴(yán)格執(zhí)行驗(yàn)收規(guī)定。

　　三、項(xiàng)目支出績效自評表