目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門決算說明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責
香山革命紀念館位于海淀區(qū)5號停車場，主要負責香山革命紀念地遺址保護、文物管理、展覽陳列、宣傳教育、學術(shù)研究等工作。香山革命紀念館屬于公益一類事業(yè)單位。我館內(nèi)部共設(shè)置8個部室，分別為：辦公室、編輯研究部、文物征集研究部、展覽陳列部、信息資料部、宣傳教育部、安全物業(yè)部和財務(wù)后勤部。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門事業(yè)編制75人，實有人數(shù)35人。
二、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計6272.40萬元，比上年增加6272.40萬元，增長100%。
(一)收入決算說明
2019年度本年收入合計6154.32萬元，比上年增加6154.32萬元，增長100%，其中：財政撥款收入6124.90萬元，占收入合計的97.65%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入29.42萬元，占收入合計的2.35%。
(二)支出決算說明
2019年度本年支出合計1461.73萬元，比上年增加1461.73萬元，增長100%，其中：基本支出25.42萬元，占支出合計的2%；項目支出1436.31萬元，占支出合計的98%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計6124.90萬元，比上年增加6124.90萬元，增長100%。主要原因：香山革命紀念館為2019年新設(shè)立單位。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1461.73萬元，主要用于以下方面(按大類)：文化旅游體育與傳媒支出1343.65萬元，占本年財政撥款支出91.92%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出118.08萬元，占本年財政撥款支出的8.08%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、"文化旅游體育與傳媒支出"(類)2019年度決算1343.65萬元，比2019年年初預(yù)算增加1343.65萬元，增長100%。主要原因：香山革命紀念館2019年被批準為一級預(yù)算單位，資金為年中追加資金，未有年初預(yù)算數(shù)。
2、"城鄉(xiāng)社區(qū)支出"2019年度決算118.08萬元，比2019年年初預(yù)算增加118.08萬元，增長100%。主要原因：香山革命紀念館為2019年新設(shè)立單位，未有年初預(yù)算數(shù)。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
我單位2019年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
2019年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出25.42萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明
一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費包括本部門所屬1個事業(yè)單位。2019年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)0萬元，比2019年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算0萬元增加(減少)0萬元。其中：
1. 因公出國(境)費用。2019年決算數(shù)0萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加(減少)0萬元。主要原因：香山革命紀念館2019年沒有因公出國費用。
2.公務(wù)接待費。2019年決算數(shù)0萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加(減少)0萬元。主要原因：我館2019年未核定三公經(jīng)費，未支出公務(wù)接待費用。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2019年決算數(shù)0萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加(減少)0萬元。主要原因：我館2019年新設(shè)立單位，當年沒有核定的公務(wù)用車，未發(fā)生公務(wù)用車購置及運行維護費。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年本部門無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
三、政府采購支出情況
2019年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2019年本部門車輛0臺，0元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
2019年本部門國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總計0萬元。
六、政府購買服務(wù)支出說明
2019年本部門政府購買服務(wù)決算0萬元。
七、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
香山革命紀念館對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目0個，占部門項目總數(shù)的0，涉及金額0萬元。評價結(jié)果(因項目涉密不予以公開。)。
二、項目績效評價報告
(一)評價對象概況
無。
(二)評價結(jié)論
無。
(三)存在問題
無。
(四)建議
無。
三、項目支出績效自評表
無。