目 錄
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門決算說明
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1.主要職能。
北京市地震局是經(jīng)中央機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室同意，由中國(guó)地震局和北京市政府批準(zhǔn)成立的正局級(jí)機(jī)構(gòu)，實(shí)行中國(guó)地震局與北京市政府雙重領(lǐng)導(dǎo)、以中國(guó)地震局為主的管理體制，承擔(dān)北京市行政區(qū)域內(nèi)防震減災(zāi)工作政府行政管理職能，依法履行防震減災(zāi)主管機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)職責(zé)。
2.機(jī)構(gòu)情況
北京市地震局下轄辦公室、人事教育處、發(fā)展與財(cái)務(wù)處、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)處、震害防御處(抗震設(shè)防管理辦公室)、應(yīng)急救援處、科學(xué)技術(shù)處(政策法規(guī)處、信息管理處、外事辦公室)、機(jī)關(guān)黨委(工會(huì))、紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)處、離退休干部管理處10個(gè)管理部門，北京市地震預(yù)測(cè)研究中心、北京市地震監(jiān)測(cè)與信息中心、北京市地震災(zāi)害防御中心、北京市防震減災(zāi)宣教中心、北京市地震應(yīng)急保障中心5個(gè)直屬事業(yè)單位。
本局在北京地區(qū)設(shè)有4個(gè)有人值守綜合地震臺(tái)站、265個(gè)無(wú)人值守強(qiáng)震臺(tái)、28個(gè)測(cè)震臺(tái)和37個(gè)前兆臺(tái)，為非獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)，無(wú)單獨(dú)賬戶。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市地震局人員編制220人，全部屬于中央編制，其中，參照公務(wù)員管理人員編制45人，事業(yè)編制人員175人。2019年末在職職工202人，其中參公人員44人，事業(yè)人員158人。
二、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計(jì)6110.85萬(wàn)元，比上年減少242.19萬(wàn)元，下降3.81%。
(一)收入決算說明
2019年度本年收入合計(jì)6097.46萬(wàn)元，比上年減少226.84萬(wàn)元，下降3.59%，其中：財(cái)政撥款收入6094.60萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.95%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元；其他收入2.86萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.05%。
(二)支出決算說明
2019年度本年支出合計(jì)5983.36萬(wàn)元，比上年減少284.19萬(wàn)元，下降4.53%，其中：基本支出4672.42萬(wàn)元，占支出合計(jì)的78.09%；項(xiàng)目支出1310.94萬(wàn)元，占支出合計(jì)的21.91%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)6094.60萬(wàn)元，比上年減少229.05萬(wàn)元，下降3.62%。主要原因：1.2019年度按過緊日子、降稅減負(fù)的政策要求調(diào)減了年初預(yù)算資金；2.年末部分基本支出產(chǎn)生結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。以上原因?qū)е?019年決算收支數(shù)比2018年決算收支數(shù)凈減少。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5979.87萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育支出7.81萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.13%；社會(huì)保障和就業(yè)支出25.15萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.42%；災(zāi)害防治及管理支出5946.91萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出99.45%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"教育支出"2019年度決算7.81萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少0.74萬(wàn)元，下降8.65%。其中：
"培訓(xùn)支出"2019年度決算7.81萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少0.74萬(wàn)元，下降8.65%。主要原因：壓縮培訓(xùn)支出，節(jié)流開支。
2、"社會(huì)保障和就業(yè)支出"2019年度決算25.15萬(wàn)元，與2019年年初預(yù)算持平。其中：
"歸口管理的行政單位離退休"2019年度決算25.15萬(wàn)元，全部用于我局退休人員的管理與服務(wù)支出，與2019年年初預(yù)算持平。
3、"災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出"2019年度決算5946.91萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少368.58萬(wàn)元，下降5.84%。其中：
"地震事務(wù)"2019年度決算5946.91萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少368.58萬(wàn)元，下降5.84%。主要原因：1.2019年度按過緊日子、降稅減負(fù)的政策要求調(diào)減了年初預(yù)算資金；2.年末部分基本支出產(chǎn)生結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。以上原因?qū)е?019年決算收支數(shù)比2018年決算收支數(shù)凈減少。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出4669.56萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金；(4)資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)24.71萬(wàn)元，比2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算38.86萬(wàn)元減少14.15萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)0.00萬(wàn)元，2019年年初預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)0.00萬(wàn)元，2019年年初預(yù)算數(shù)4.28萬(wàn)元減少4.28。主要原因：我局嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)事項(xiàng)，壓縮公務(wù)接待費(fèi)用。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)24.71萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)34.58萬(wàn)元減少9.87萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2019年決算數(shù)0.00萬(wàn)元，2019年年初預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)24.71萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)34.58萬(wàn)元減少9.87萬(wàn)元，主要原因：我局共報(bào)廢了10輛公車，導(dǎo)致運(yùn)行維護(hù)費(fèi)凈減少。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0.11萬(wàn)元，公務(wù)用車維修14.57萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)7.28萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出2.75萬(wàn)元。2019年公務(wù)用車保有量7輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.53萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)863.84萬(wàn)元，比上年減少80.1萬(wàn)元，減少原因：本局嚴(yán)格控制日常公用經(jīng)費(fèi)事項(xiàng)，壓縮各種經(jīng)費(fèi)支出。
三、政府采購(gòu)支出情況
2019年本部門政府采購(gòu)支出總額1134.61萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出74.75萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)1059.86萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1083.54萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的95.50%，其中：授予小微企業(yè)合同金額654.62萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的57.69%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2019年本部門車輛7輛，價(jià)值185.93萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備9臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備1臺(tái)。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
七、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。我局主要用于資料郵寄產(chǎn)生的郵寄費(fèi)和臺(tái)站數(shù)據(jù)傳輸產(chǎn)生的網(wǎng)絡(luò)信道租用費(fèi)等。
第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
2020年，北京市地震局對(duì)2019年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施了績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目10個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的62.50%,涉及預(yù)算批復(fù)1123.394萬(wàn)元，2019年8月按北京市財(cái)政局要求調(diào)整預(yù)算后為1062.81萬(wàn)元。其中，普通程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，涉及金額117.521萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分在90分(含90分)以上的1個(gè)；簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目9個(gè)，涉及金額945.289萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分在90分(含90分)以上的9個(gè)。
二、2019年度北京市地震應(yīng)急大數(shù)據(jù)可視化平臺(tái)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
北京地區(qū)地處華北平原斷裂帶、山西斷陷盆地和張家口-渤海地震構(gòu)造帶的交匯部位，地質(zhì)災(zāi)害嚴(yán)重。北京市地震局(以下簡(jiǎn)稱"市地震局")擔(dān)負(fù)著本市地震事件應(yīng)對(duì)工作的規(guī)劃、組織、協(xié)調(diào)等重任,一旦發(fā)生地震，紙質(zhì)圖件、PPT、word等傳統(tǒng)媒介已經(jīng)不能滿足應(yīng)急信息需求。為輔助應(yīng)急指揮決策者快速獲取、掌握災(zāi)情信息并做出科學(xué)決策，按照《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于推進(jìn)防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)體制機(jī)制改革的意見》中有關(guān)"加強(qiáng)科技條件平臺(tái)建設(shè)，發(fā)揮現(xiàn)代化科技作用，提高重大自然災(zāi)害防范的科學(xué)決策水平和應(yīng)急能力"的要求，2019年市地震局申請(qǐng)?jiān)O(shè)立了"北京市地震應(yīng)急大數(shù)據(jù)可視化平臺(tái)"項(xiàng)目。計(jì)劃通過建設(shè)北京市地震應(yīng)急大數(shù)據(jù)可視化平臺(tái)，將北京市地震應(yīng)急相關(guān)信息以可視化的方式呈現(xiàn)給決策者，提升其應(yīng)急指揮效能，減輕地震災(zāi)害導(dǎo)致的人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
在專家評(píng)價(jià)意見的基礎(chǔ)上，該項(xiàng)目各指標(biāo)得分和綜合評(píng)價(jià)結(jié)論具體如下：
項(xiàng)目決策方面。該指標(biāo)分值15分，評(píng)價(jià)得分12.52分。項(xiàng)目目標(biāo)設(shè)定符合市地震局職能職責(zé)，并依據(jù)績(jī)效目標(biāo)設(shè)定了績(jī)效指標(biāo)，但存在績(jī)效目標(biāo)未體現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施效果、個(gè)別指標(biāo)可考核性不足、部分指標(biāo)缺失等問題。
項(xiàng)目管理方面。該指標(biāo)分值30分，評(píng)價(jià)得分28.84分。業(yè)務(wù)方面，該項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)健全，分工明確，并能按照相關(guān)制度進(jìn)行預(yù)算評(píng)審、采購(gòu)等工作；項(xiàng)目單位采取了較有效的管理措施，在項(xiàng)目過程中能較好地按照實(shí)施方案執(zhí)行，但存在個(gè)別費(fèi)用支出與預(yù)算申報(bào)有出入、實(shí)施方案內(nèi)容不夠完善的問題。
項(xiàng)目績(jī)效方面。該指標(biāo)分值55分，評(píng)價(jià)得分51.12分。該項(xiàng)目任務(wù)完成情況較好，開展了項(xiàng)目驗(yàn)收，項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)生的社會(huì)效果和可持續(xù)影響較顯著，但存在平臺(tái)系統(tǒng)未經(jīng)第三方測(cè)評(píng)的問題。
綜上，該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分為92.48分，綜合績(jī)效級(jí)別為"優(yōu)秀"。評(píng)價(jià)認(rèn)為，該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)較明確，管理較規(guī)范，項(xiàng)目實(shí)施以信息可視化的方式提高了地震應(yīng)急指揮決策者對(duì)信息認(rèn)知的效率，提升了北京市地震應(yīng)急指揮效能。
(三)存在問題及建議
1、提高項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的填報(bào)質(zhì)量。
評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)，項(xiàng)目存在績(jī)效目標(biāo)未體現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施效果、個(gè)別指標(biāo)可考核性不足、部分指標(biāo)缺失等問題。建議項(xiàng)目單位進(jìn)一步提高預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)，在項(xiàng)目申報(bào)環(huán)節(jié)進(jìn)行充分的技術(shù)論證，對(duì)應(yīng)項(xiàng)目具體工作內(nèi)容設(shè)置明確的績(jī)效目標(biāo)，根據(jù)項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出與效果，將績(jī)效目標(biāo)細(xì)化分解成量化、可衡量的績(jī)效指標(biāo)，及時(shí)按照項(xiàng)目調(diào)整內(nèi)容變更相應(yīng)績(jī)效指標(biāo)內(nèi)容，切實(shí)提高項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的填報(bào)質(zhì)量。
2、加強(qiáng)信息化項(xiàng)目管理。
評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)，項(xiàng)目存在實(shí)施方案內(nèi)容不夠完善、系統(tǒng)未經(jīng)第三方測(cè)評(píng)等問題。建議進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施的管理與控制，項(xiàng)目前期開展充分的技術(shù)論證，制定平臺(tái)數(shù)據(jù)更新、維護(hù)以及實(shí)際應(yīng)用等方面的中長(zhǎng)期規(guī)劃，保障該項(xiàng)目建設(shè)的平臺(tái)能夠在北京市地震應(yīng)急工作中長(zhǎng)期持續(xù)發(fā)揮作用；編制完善的項(xiàng)目實(shí)施方案，明確具體項(xiàng)目管理與風(fēng)險(xiǎn)防控措施，確保項(xiàng)目按計(jì)劃有效實(shí)施；信息系統(tǒng)建設(shè)完畢后，應(yīng)組織第三方測(cè)評(píng)機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的平臺(tái)系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)測(cè)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)平臺(tái)中存在的漏洞并進(jìn)行整改，規(guī)范信息系統(tǒng)開發(fā)、質(zhì)量驗(yàn)收流程，提高財(cái)政資金使用效益。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
項(xiàng)目名稱：北京市地震應(yīng)急大數(shù)據(jù)可視化平臺(tái)
