目 錄
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門決算說明
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2019年度部門績效評價(jià)情況
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)北京市公安局《關(guān)于調(diào)整公安交通管理局機(jī)構(gòu)編制的批復(fù)》(京公政復(fù)字[2014]38號),設(shè)立北京市公安局公安交通管理局。內(nèi)設(shè)25個(gè)正處級機(jī)構(gòu)，2個(gè)副處級機(jī)構(gòu)，分別為辦公室、政治處、紀(jì)委、警務(wù)保障處、東城交通支隊(duì)等；下屬12個(gè)預(yù)算單位，分別為局機(jī)關(guān)本級、車輛管理所、東城交通支隊(duì)、西城交通支隊(duì)、朝陽交通支隊(duì)、海淀交通支隊(duì)、豐臺交通支隊(duì)、石景山交通支隊(duì)、房山交通支隊(duì)、通州交通支隊(duì)、昌平交通支隊(duì)、開發(fā)區(qū)交通大隊(duì)。
北京市公安局公安交通管理局主要職責(zé)：
1.指揮疏導(dǎo)路面交通，實(shí)行交通道路管制；管理和規(guī)范交通秩序，糾正處罰交通違法行為；參與規(guī)劃、設(shè)計(jì)城市交通設(shè)施建設(shè)；辦理各種機(jī)動(dòng)車通行證件。
2.負(fù)責(zé)重要領(lǐng)導(dǎo)、外賓及各項(xiàng)重大活動(dòng)的路線和現(xiàn)場交通安全。
3.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各級交通安全組織開展交通安全宣傳教育活動(dòng)，監(jiān)督、檢查社會各單位履行交通安全責(zé)任情況，考核交通安全工作；查處嚴(yán)重交通違法行為和重大交通事故的單位、駕駛員。
4.負(fù)責(zé)辦理機(jī)動(dòng)車牌照和各種手續(xù)；負(fù)責(zé)對有關(guān)車輛進(jìn)行年檢；負(fù)責(zé)匯總?cè)袡C(jī)動(dòng)車有關(guān)信息，建立實(shí)物檔案，提供資料查詢。
5.負(fù)責(zé)駕駛員培訓(xùn)、考核，核發(fā)證件和年審，匯總有關(guān)信息，建立檔案，實(shí)行計(jì)算機(jī)管理。
6.負(fù)責(zé)辦理各種機(jī)動(dòng)車證件和相關(guān)手續(xù)，進(jìn)行技術(shù)鑒定；指導(dǎo)檢查登記站業(yè)務(wù)工作，匯總有關(guān)信息，提供數(shù)據(jù)資料。
7.負(fù)責(zé)管理駐京使館、外事機(jī)構(gòu)車輛和外籍駕駛員。
8.負(fù)責(zé)管理全市機(jī)動(dòng)車檢測場、解體廠及考試場、汽車駕駛學(xué)校。
9.負(fù)責(zé)受理交通事故報(bào)警，勘查現(xiàn)場，調(diào)查取證，認(rèn)定責(zé)任；負(fù)責(zé)交通受傷人員傷殘?jiān)u定；負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、鑒定事故物證、事故車車速；處罰責(zé)任者，調(diào)解事故賠償；處理涉外、港澳臺人員交通事故及交通違章；查緝交通肇事逃逸案件。
10.負(fù)責(zé)交通設(shè)施的規(guī)劃設(shè)計(jì)、安裝施工、維護(hù)管理。
11.負(fù)責(zé)起草道路、交通管理方面的地方性法規(guī)、規(guī)章；監(jiān)督、檢查民警執(zhí)法行為；負(fù)責(zé)行政復(fù)議應(yīng)訴、行政訴訟工作。
12.負(fù)責(zé)交通科學(xué)理論研究，開發(fā)應(yīng)用高新科學(xué)技術(shù)。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門行政編制6089人，實(shí)有人數(shù)5579人；事業(yè)編制10人，實(shí)有人數(shù)7人。
二、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計(jì)521,494.13萬元，比上年增加77,182.16萬元，增長17.37%。
(一)收入決算說明
2019年度本年收入合計(jì)483,486.95萬元，比上年增加62,807.09萬元，增長14.93%，其中：財(cái)政撥款收入455,281.81萬元，占收入合計(jì)的94.17%；其他收入28,205.14萬元，占收入合計(jì)的5.83%。
(二)支出決算說明
2019年度本年支出合計(jì)471,292.97萬元，比上年增加70,866.25萬元，增長17.70%，其中：基本支出379,021.96萬元，占支出合計(jì)的80.42%；項(xiàng)目支出92,271.01萬元，占支出合計(jì)的19.58%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)455,318.67萬元，比上年增加59,644.56萬元，增長15.07%。主要原因：一是根據(jù)每年社?；鶖?shù)調(diào)整社保預(yù)算增加；二是在職人員職務(wù)職級晉升導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出增加;三是加大對信號燈等交通設(shè)施投入。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出432,546.17萬元，主要用于以下方面(按大類)：公共安全支出389,751.96萬元，占本年財(cái)政撥款支出90.11%；教育支出97.64萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.02%；社會保障和就業(yè)支出20,142萬元，占本年財(cái)政撥款支出4.66%；衛(wèi)生健康支出16,822.90萬元，占本年財(cái)政撥款支出3.89%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4,234.67萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.98%。其他支出1,497萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.34%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"公共安全支出"(類)2019年度決算389,751.96萬元，比2019年年初預(yù)算增加19,941.2萬元，增長5.39%。其中：
"公安"(款)2019年度決算389,751.96萬元，比2019年年初預(yù)算增加19,941.2萬元，增長5.39%。主要原因：在職人員職務(wù)職級晉升導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出增加。
2、"教育支出"(類)2019年度決算97.64萬元，比2019年年初預(yù)算減少106.05萬元，下降52.06%。其中：
"進(jìn)修及培訓(xùn)"(款)2019年度決算97.64萬元，比2019年年初預(yù)算減少106.05萬元，下降52.06%。主要原因：按照實(shí)際培訓(xùn)數(shù)量進(jìn)行結(jié)算，2019年落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)儉，反對浪費(fèi)精神充分利用單位內(nèi)部資源開展培訓(xùn)，所以經(jīng)費(fèi)支出較少。
3、"社會保障和就業(yè)支出"(類)2019年度決算20,142萬元，比2019年年初預(yù)算減少1,396.03萬元，下降6.48%。其中：
"行政事業(yè)單位離退休"(款)2019年度決算19,297.31萬元，比2019年年初預(yù)算減少1,340.72萬元，下降6.49%。主要原因：養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整。
"撫恤"(款)2019年度決算844.69萬元，比2019年年初預(yù)算減少55.31萬元，下降6.15%。主要原因：按照民警實(shí)際去世人數(shù)據(jù)實(shí)發(fā)放。
4、"衛(wèi)生健康支出"(類)2019年度決算16,822.90萬元，比2019年年初預(yù)算減少4,124.19萬元，下降19.69%。其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"(款)2019年度決算16,822.90萬元，比2019年年初預(yù)算減少4,124.19萬元，下降19.69%。主要原因：在職人員減少。
5、"城鄉(xiāng)社區(qū)支出"(類)2019年度決算4,234.67萬元，比2019年年初預(yù)算增加224.47萬元，增加5.60%。其中：
"城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施"(款)2019年度決算4,234.67萬元，比2019年年初預(yù)算增加224.47萬元，增加5.60%。主要原因：隨著我市交通道路和交通設(shè)施保有量逐年增長，交通設(shè)施維護(hù)等經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。
6."其他支出"(類)2019年度決算1,497萬元，比2019年年初預(yù)算增加1,497萬元，增加100%。其中：
"其他支出"(款)2019年度決算1,497萬元，比2019年年初預(yù)算增加1,497萬元，增加100%。主要原因：2019年我局承擔(dān)70周年國慶交通保衛(wèi)任務(wù)，年中追加了1,497萬元專項(xiàng)資金。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出4,245.30萬元，主要用于以下方面(按大類)：城鄉(xiāng)社區(qū)支出4，245.30萬元，占本年財(cái)政撥款支出100%。
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"城鄉(xiāng)社區(qū)支出"(類)2019年度決算4,245.30萬元，比2019年年初預(yù)算減少865.21。其中：
"城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出"(款)2019年度決算4,245.30萬元，比2019年年初預(yù)算減少865.21，下降16.93%。主要原因：此項(xiàng)目為跨年延續(xù)性項(xiàng)目，結(jié)余部分結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出349,378.20萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬12個(gè)行政單位、1個(gè)事業(yè)單位。2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)7,735.36萬元，比2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算7,784.07萬元減少48.71萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)0萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加0萬元。主要原因：我局無相應(yīng)預(yù)算和支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)0萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)27.68萬元減少27.68萬元。主要原因：貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，"厲行節(jié)約，反對鋪張浪費(fèi)"精神，我局2019年度未發(fā)生公務(wù)接待活動(dòng)。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)7,735.35萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)7,756.39萬元減少21.04萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2019年決算數(shù)1,724.65萬元，與2019年年初預(yù)算持平。主要原因：2019年購置(更新)85輛，車均購置費(fèi)20.29萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)6,010.70萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)6,031.74萬元減少21.04萬元，主要原因：結(jié)余21.04萬元。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油1,921.15萬元，公務(wù)用車維修2,303.18萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)950.94萬元，公務(wù)用車其他支出835.43萬元。2019年公務(wù)用車保有量1924輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.12萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)42,680.40萬元，比上年增加589.68萬元，增加原因：我局2019年五大安保期間全局民警停休，日常能源消耗增加；同時(shí)受物價(jià)上漲等因素所以導(dǎo)致增加。。
三、政府采購支出情況
2019年本部門政府采購支出總額67,167.54萬元，其中：政府采購貨物支出46,611.40萬元，政府采購工程支出256.42萬元，政府采購服務(wù)支出20,299.72萬元。授予中小企業(yè)合同金額41，899.54萬元，占政府采購支出總額的62.38%，其中：授予小微企業(yè)合同金額11,261.42萬元，占政府采購支出總額的16.77%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2019年本部門車輛2282臺，55,622.48萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備51臺(套)，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備3臺(套)。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
我單位不涉及。
六、政府購買服務(wù)支出說明
2019年本部門政府購買服務(wù)決算50,343.06萬元。
七、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.培訓(xùn)費(fèi)：指各類培訓(xùn)支出，含按標(biāo)準(zhǔn)提取的"職工教育經(jīng)費(fèi)"。包括我局組織開展、外出參加培訓(xùn)直接發(fā)生的師資費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場地費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 2019年度部門績效評價(jià)情況
一、績效評價(jià)工作開展情況
北京市公安局公安交通管理局對2019年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價(jià)，評價(jià)項(xiàng)目2個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的2.04%，涉及金額686萬元。兩個(gè)項(xiàng)目評價(jià)結(jié)果均為優(yōu)。
二、光纜專線租金-交通誘導(dǎo)屏等科技系統(tǒng)通信線路租用項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告
(一)評價(jià)對象概況
光纜專線租金-交通誘導(dǎo)屏等科技系統(tǒng)通信線路租用項(xiàng)目，是為智能交通科技系統(tǒng)提供基礎(chǔ)的通信鏈路的一個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目實(shí)施主體是交管局科技信息通信處。
項(xiàng)目立項(xiàng)背景：智能交通科技系統(tǒng)是緩解城市交通擁堵，最大限度挖掘現(xiàn)有道路交通基礎(chǔ)設(shè)施潛力，提高道路運(yùn)行效率，增強(qiáng)城市交通抗風(fēng)險(xiǎn)能力，實(shí)現(xiàn)交通科學(xué)管理的根本出路。在中央和市政府大力支持下，自1999年開始逐步實(shí)施北京市道路交通管理現(xiàn)代化建設(shè)工程，建設(shè)完成一批智能化交通管理系統(tǒng)，有效緩解了城市交通的擁堵，取得了顯著的管理效果，"光纜專線租金-交通誘導(dǎo)屏等科技系統(tǒng)通信線路租用項(xiàng)目"是作為智能交通科技系統(tǒng)的配套工程一部分而立項(xiàng)。該項(xiàng)目采用租用運(yùn)營商無線通信卡、有線鏈路帶寬等通信介質(zhì)，為交通誘導(dǎo)屏、交通流檢測等系統(tǒng)提供通信支撐。目前共租用無線通信卡1307張、2M帶寬鏈路50條、50M帶寬鏈路1條。
該項(xiàng)目2019年預(yù)算批復(fù)金額為3926280元，后預(yù)算調(diào)整核減240000元，共計(jì)批復(fù)撥款3686280元，2019年實(shí)際支出為3592752.43元，年底結(jié)余93527.57元。
該項(xiàng)目的總體績效目標(biāo)是為交通誘導(dǎo)屏、交通流檢測等系統(tǒng)提供通信支撐，為首都交通管理科技系統(tǒng)提供必要的通信支撐，確保首都交通安全、有序、暢通。具體指標(biāo)設(shè)定情況如下：按照交通誘導(dǎo)屏等科技系統(tǒng)的通信需求，完成政府采購工作，確定通信線路的租用單位；每月核查通信線路資料檢查線路運(yùn)行狀況，保證線路質(zhì)量達(dá)到系統(tǒng)規(guī)定的要求；在線路出線故障情況下能及時(shí)響應(yīng)以短時(shí)間排除線路故障，保證系統(tǒng)正常運(yùn)行；每月完成線路費(fèi)用的繳費(fèi)工作。
(二)評價(jià)結(jié)論
經(jīng)評價(jià)，該項(xiàng)目綜合評價(jià)得分90分，績效級別評定為"優(yōu)"。
(三)存在問題
1.項(xiàng)目執(zhí)行方案計(jì)劃性需進(jìn)一步加強(qiáng)，提高預(yù)算準(zhǔn)確程度。
2.項(xiàng)目管理制度、組織管理制度需進(jìn)一步加強(qiáng)。
(四)建議
1.增加過程監(jiān)督，完善規(guī)章制度。
2.加強(qiáng)績效管理觀念。
3.提高預(yù)算科學(xué)化水平。
三、項(xiàng)目支出績效自評表
