目 錄

　　第一部分 2019年度部門(mén)決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十、政府采購(gòu)情況表

　　十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2019年度部門(mén)決算說(shuō)明

　　第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　第四部分 2019年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2019年度部門(mén)決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見(jiàn)附件

第二部分 2019年度部門(mén)決算說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本情況

　　(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)

　　北京市福利彩票發(fā)行中心為經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位(公益二類(lèi))，無(wú)下屬單位。主要職責(zé):負(fù)責(zé)北京市福利彩票的銷(xiāo)售、管理和資金結(jié)算。具體包括：按照中國(guó)福利彩票發(fā)行管理中心有關(guān)福利彩票發(fā)行、銷(xiāo)售和中獎(jiǎng)規(guī)則的規(guī)定，在北京市范圍內(nèi)銷(xiāo)售福利彩票，并組織、檢查、監(jiān)督全市網(wǎng)點(diǎn)的銷(xiāo)售活動(dòng)，按規(guī)定歸集和上繳彩票公益金和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)。

　　北京市福利彩票發(fā)行中心下設(shè)10個(gè)部門(mén)，具體為辦公室(綜合管理部)、資金管理部、市場(chǎng)管理部、技術(shù)管理部、項(xiàng)目管理部、組織人事部、后勤管理部(資產(chǎn)管理部)、審計(jì)監(jiān)察部、宣傳策劃部和客戶(hù)服務(wù)中心。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門(mén)事業(yè)編制75人，實(shí)有人數(shù)63人。

　　二、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度收、支總計(jì)19050.34萬(wàn)元，比上年減少1747.46萬(wàn)元，下降8.40%。

　　(一)收入決算說(shuō)明

　　2019年度本年收入合計(jì)18354.88萬(wàn)元，比上年減少1856.6萬(wàn)元，下降9.19%，其中：財(cái)政撥款收入17460.04萬(wàn)元，占收入合計(jì)的95.12%；其他收入894.84萬(wàn)元，占收入合計(jì)的4.88%。

　　(二)支出決算說(shuō)明

　　2019年度本年支出合計(jì)16416.92萬(wàn)元，比上年減少2471.65萬(wàn)元，下降13.09%，其中：基本支出2239.69萬(wàn)元，占支出合計(jì)的13.64%；項(xiàng)目支出14177.23萬(wàn)元，占支出合計(jì)的86.36%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)18155.50萬(wàn)元，比上年減少1634.82萬(wàn)元，下降8.26%。主要原因：2019年預(yù)算申請(qǐng)財(cái)政撥款比2018年申請(qǐng)減少，同時(shí)厲行勤儉節(jié)約，大力壓縮運(yùn)行成本。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出16016.95萬(wàn)元，主要用于以下方面：其他支出16016.95萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出100%。

　　(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　"其他支出"2019年度決算16016.95萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少4315.68萬(wàn)元，下降21.23%。其中：

　　"彩票發(fā)行銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出"2019年度決算16016.95萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少4315.68萬(wàn)元，下降21.23%。主要原因：貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約的有關(guān)要求，降低成本壓縮開(kāi)支。2019年廣告宣傳費(fèi)決算比年初預(yù)算財(cái)政撥款減少；彩票市場(chǎng)調(diào)控資金項(xiàng)目資金使用執(zhí)行期限為兩年，結(jié)轉(zhuǎn)2020年繼續(xù)使用。

　　六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2019年本部門(mén)使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出2239.69萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出；(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)所屬1個(gè)事業(yè)單位。2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)5.00萬(wàn)元，比2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算33.82萬(wàn)元減少28.82萬(wàn)元。其中：

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)24萬(wàn)元減少24萬(wàn)元。主要原因:本部門(mén)未安排人員出國(guó)。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)2.41萬(wàn)元減少2.41萬(wàn)元。主要原因：本年度未開(kāi)展公務(wù)接待批次及人次。

　　3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)5.00萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)7.41萬(wàn)元減少2.41萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)5.00萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)7.41萬(wàn)元減少2.41萬(wàn)元，主要原因：車(chē)輛老舊維修維護(hù)費(fèi)增加，在保障必要業(yè)務(wù)順利進(jìn)行的同時(shí)盡量減少支出。2019年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油1.9萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修1.42萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)1.34萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出0.34萬(wàn)元。2019年公務(wù)用車(chē)保有量7輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.71萬(wàn)元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　本部門(mén)不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2019年北京市福利彩票發(fā)行中心政府采購(gòu)支出總額2462.09萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出90.98萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出2371.11萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1984.23萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的80.59%，其中：授予小微企業(yè)合同金額122.70元，占政府采購(gòu)支出總額的4.98%。

　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額11570.24萬(wàn)元，其中：汽車(chē)7輛，246.89萬(wàn)元(業(yè)務(wù)用車(chē))。

　　五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本部門(mén)不屬于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支統(tǒng)計(jì)范圍。

　　六、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明

　　本部門(mén)不屬于政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)范圍。

　　七、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

　　1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費(fèi)完全或主要由財(cái)政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過(guò)發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，根據(jù)實(shí)際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。

　　5.彩票市場(chǎng)調(diào)控資金:該項(xiàng)資金主要用于提升彩票銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)能力、改善彩票業(yè)務(wù)設(shè)施、支持全國(guó)性游戲的品牌建設(shè)、公益宣傳、新游戲推廣、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、支持業(yè)務(wù)創(chuàng)新、規(guī)范彩票市場(chǎng)秩序。

第四部分 2019年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

　　北京市福利彩票發(fā)行中心對(duì)2019年度部門(mén)項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目7個(gè)，占部門(mén)項(xiàng)目總數(shù)的22%，涉及金額17406.59萬(wàn)元，占部門(mén)項(xiàng)目總金額的85%。

　　二、彩票游戲市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況

　　北京市福利彩票發(fā)行中心彩票游戲市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)項(xiàng)目主要是對(duì)福利彩票各游戲進(jìn)行整體營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，擴(kuò)大品牌影響力，達(dá)到提高銷(xiāo)量的目的。從游戲派獎(jiǎng)執(zhí)行、游戲銷(xiāo)售促銷(xiāo)和福彩品牌形象提升三個(gè)維度，以游戲?yàn)轫?xiàng)目，分階段完成2019年福彩在北京市場(chǎng)調(diào)研分析、方案策劃、活動(dòng)推廣、渠道開(kāi)發(fā)、活動(dòng)執(zhí)行、客訴處理和結(jié)項(xiàng)分析等項(xiàng)目?jī)?nèi)容。

　　(二)評(píng)價(jià)結(jié)論

　　"彩票游戲市場(chǎng)推廣"項(xiàng)目綜合得分93.00分，其中：項(xiàng)目決策13.80分，項(xiàng)目管理26.60分，項(xiàng)目績(jī)效52.60分，項(xiàng)目綜合績(jī)效級(jí)別評(píng)定結(jié)論為"優(yōu)"。

　　(三)存在問(wèn)題

　　1.資金使用情況，支付依據(jù)不充分。

　　2.委托單位的驗(yàn)收未形成書(shū)面文件類(lèi)資料。

　　3.合同中未約定棄獎(jiǎng)部分的處理。

　　4.投標(biāo)文件中缺少費(fèi)用明細(xì)匯總。

　　(四)建議

　　1.進(jìn)一步完善相關(guān)管理制度。完善資金支出審批管理制度，對(duì)與資金支付相關(guān)的內(nèi)部控制進(jìn)行監(jiān)督。

　　2.加強(qiáng)項(xiàng)目驗(yàn)收管理。項(xiàng)目完成后，建議增加驗(yàn)收環(huán)節(jié)的措施，形成書(shū)面資料。

　　3.加強(qiáng)合同的審核、審批管理。建議嚴(yán)格按照單位合同管理制度執(zhí)行。

　　4.重視結(jié)算資料的準(zhǔn)確性、齊全性。建議項(xiàng)目單位與中標(biāo)單位進(jìn)一步明確資金明細(xì)構(gòu)成，細(xì)化資金分項(xiàng)使用。

　　三、銷(xiāo)售系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表