目 錄
第一部分 2019年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2019年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2019年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件1
第二部分 2019年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京交通發(fā)展研究院的主要職責(zé)是開(kāi)展北京城市交通發(fā)展戰(zhàn)略、政策和規(guī)劃的研究；跟蹤研究城市交通熱點(diǎn)和瓶頸問(wèn)題；組織協(xié)調(diào)有關(guān)交通研究機(jī)構(gòu)的研究工作，并綜合研究成果向政府提交實(shí)施對(duì)策方案；匯集和發(fā)布城市交通信息，編寫(xiě)城市交通發(fā)展年度報(bào)告；在城市交通發(fā)展的重大問(wèn)題上為市政府決策提供依據(jù)；開(kāi)展交通行業(yè)節(jié)能減排戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策的研究；編制本市交通行業(yè)節(jié)能減排標(biāo)準(zhǔn)；承擔(dān)本市交通行業(yè)節(jié)能減排目標(biāo)責(zé)任分解以及節(jié)能減排監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)、檢測(cè)、評(píng)估等方面的工作；開(kāi)展交通行業(yè)節(jié)能減排政策宣傳、技術(shù)推廣、交流與合作等相關(guān)工作。
北京交通發(fā)展研究院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)9個(gè)，無(wú)二級(jí)單位。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門(mén)行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制95人，編內(nèi)實(shí)有人數(shù)69人，編外及博士后人員共26人，無(wú)離退休人員。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收、支總計(jì)15,532.50萬(wàn)元，比上年增加1,773.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.89%。
(一)收入決算說(shuō)明
2019年度本年收入合計(jì)14,235.78萬(wàn)元，比上年增加1,447.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.32%，其中：財(cái)政撥款收入6,446.98萬(wàn)元，占收入合計(jì)的45.29%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入5,865.72萬(wàn)元，占收入合計(jì)的41.20%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入1,923.08萬(wàn)元，占收入合計(jì)的13.51%。
(二)支出決算說(shuō)明
2019年度本年支出合計(jì)11,401.15萬(wàn)元，比上年增加363.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.3%，其中：基本支出3,549.67萬(wàn)元，占支出合計(jì)的31.13%；項(xiàng)目支出7,851.48萬(wàn)元，占支出合計(jì)的68.87%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)6,446.99萬(wàn)元，比上年減少382.86萬(wàn)元，下降5.61%。主要原因：壓減一般性支出、社保費(fèi)率下調(diào)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,414.27萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類(lèi))：社會(huì)保障和就業(yè)支出236.6萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出3.69%；衛(wèi)生健康支出121萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.89%；節(jié)能環(huán)保支出253萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出3.94%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5,803.67萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出90.48%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"社會(huì)保障和就業(yè)支出"(類(lèi))2019年度決算236.6萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少24.4萬(wàn)元。其中：
"行政事業(yè)單位離退休"(款，下同)2019年度決算236.6萬(wàn)元，主要用于本單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金支出；比2019年年初預(yù)算減少24.4萬(wàn)元，減少的主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)率下降；
2、"衛(wèi)生健康支出"(類(lèi))2019年度決算121萬(wàn)元，與2019年年初預(yù)算持平，其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"(款)2019年度決算121萬(wàn)元，與2019年年初預(yù)算持平，主要用于本單位醫(yī)療保險(xiǎn)匯繳支出；
3、"節(jié)能環(huán)保支出"(類(lèi))2019年度決算253萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少27萬(wàn)元，下降9.64%。其中：
"污染防治"(款)2019年決算253萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少27萬(wàn)元，下降9.64%，主要原因：2019年度達(dá)到綠色貨運(yùn)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并需開(kāi)展第三方審核的企業(yè)數(shù)量小于預(yù)算申報(bào)時(shí)預(yù)計(jì)規(guī)模，故實(shí)際支出比預(yù)算減少；
4、"城鄉(xiāng)社區(qū)支出"(類(lèi))2019年決算5,803.67萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少166.86萬(wàn)元，減少2.79%，其中：
"城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理"(款)2019年決算5,803.67萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少166.86萬(wàn)元，減少2.79%，主要原因：壓減一般性支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)資金支出
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年本部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出2,235.63萬(wàn)元，無(wú)政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出情況，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)所屬0個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個(gè)事業(yè)單位。2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)14.79萬(wàn)元，比2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算15.42萬(wàn)元減少0.63萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。本年度無(wú)此項(xiàng)費(fèi)用。
2.公務(wù)接待費(fèi)。本年度無(wú)此項(xiàng)費(fèi)用。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)14.79萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)15.42萬(wàn)元減少0.63萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2019年決算數(shù)13.93萬(wàn)元，與2019年年初預(yù)算數(shù)13.93萬(wàn)元持平。2019年因原公車(chē)排放不達(dá)標(biāo)，2019年購(gòu)置(更新)1輛，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)13.93萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)0.85萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)1.48萬(wàn)元減少0.63萬(wàn)元。 2019年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油及公務(wù)用車(chē)維修0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)0.85萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出0萬(wàn)元。2019年公務(wù)用車(chē)保有量3輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.28萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門(mén)不屬于此項(xiàng)支出統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購(gòu)支出情況
2019年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額2,339.58萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出73.12萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出2,266.47萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1,912.67萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的81.75%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,138.41萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的48.66%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2019年本部門(mén)車(chē)輛3臺(tái)，57.50萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備3臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備14臺(tái)(套)。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出。
六、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明
本部門(mén)不屬于此項(xiàng)支出統(tǒng)計(jì)范圍
七、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5. 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2019年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
2020年4月-6月，根據(jù)《北京市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2020年績(jī)效自評(píng)工作的通知》(京財(cái)績(jī)效〔2020〕597號(hào))及部門(mén)績(jī)效管理要求，我院對(duì)2019年度部門(mén)項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目9個(gè)，占部門(mén)項(xiàng)目總數(shù)的37.5%，涉及預(yù)算資金2236.14萬(wàn)元。其中，普通程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，涉及金額1163.8萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分80分，評(píng)價(jià)等級(jí)為"良好"；簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目8個(gè)，涉及金額1072.34萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分均在90分(含)以上，評(píng)價(jià)等級(jí)為"優(yōu)秀"?？傮w來(lái)看，被評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況較好，項(xiàng)目實(shí)施取得實(shí)際成效，整體評(píng)價(jià)結(jié)果較好。各項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果具體如下表：
北京交通發(fā)展研究院2019年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果統(tǒng)計(jì)表
二、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
本次評(píng)價(jià)，我院對(duì)"2019年特大城市交通擁堵治理仿真技術(shù)研究"項(xiàng)目實(shí)施了普通程序績(jī)效評(píng)價(jià)?？?jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告情況如下：
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
1.項(xiàng)目立項(xiàng)背景
隨著京津冀協(xié)同發(fā)展和疏解非首都功能戰(zhàn)略的深入實(shí)施，交通出行需求將更為復(fù)雜多樣，對(duì)交通精細(xì)化管理、智慧化服務(wù)水平的要求越來(lái)越高，為準(zhǔn)確模擬和預(yù)測(cè)交通運(yùn)行情況，支持特大城市交通擁堵治理和大范圍交通政策、規(guī)劃、管理方案評(píng)估與分析決策，應(yīng)對(duì)未來(lái)交通系統(tǒng)發(fā)展趨勢(shì)做好技術(shù)儲(chǔ)備，我院2019年繼續(xù)實(shí)施該項(xiàng)目。
2.項(xiàng)目主要內(nèi)容及完成情況
2019年項(xiàng)目計(jì)劃內(nèi)容包括：開(kāi)展多項(xiàng)課題研究并形成分報(bào)告，完成《特大城市交通擁堵治理超級(jí)仿真技術(shù)研究2019年度報(bào)告》、持續(xù)開(kāi)展交通需求場(chǎng)景庫(kù)和微觀交通行為庫(kù)研究，開(kāi)發(fā)多模式交通仿真和微觀交通仿真系統(tǒng)原型、挑選北京市典型擁堵區(qū)域進(jìn)一步開(kāi)展基于預(yù)約出行的需求控制實(shí)驗(yàn)，開(kāi)展基于實(shí)時(shí)交通需求響應(yīng)的大規(guī)模車(chē)輛調(diào)度路徑優(yōu)化并行技術(shù)研究等。
2019年項(xiàng)目遵循"三核兩翼多維應(yīng)用"的超大規(guī)模仿真框架繼續(xù)深入研究，主要取得了以下幾方面成果：一是完成了多層次客流分配和公交服務(wù)網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)工作，包括公交服務(wù)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建方法研究、公交服務(wù)網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)與客流分配協(xié)同優(yōu)化模型構(gòu)建、基于深度優(yōu)化框架的求解算法設(shè)計(jì)等研究，二是完成了BPR-x理論研究與原型程序開(kāi)發(fā)，并以典型快速路徑點(diǎn)段為例進(jìn)行了驗(yàn)證；三是構(gòu)建了微觀交通仿真原型系統(tǒng)，并以西三環(huán)區(qū)域14.8公里道路為案例，構(gòu)建了三維微觀交通仿真模型；四是完成了北京微觀交通行為庫(kù)的前期調(diào)研和數(shù)據(jù)準(zhǔn)備工作，更新了北京市微觀交通行為模型；五是搭建了北京宏中觀交通仿真交互系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了在線仿真，方案測(cè)試等功能；六是利用并行計(jì)算技術(shù)完成基于實(shí)時(shí)交通需求響應(yīng)的大規(guī)模車(chē)輛調(diào)度路徑優(yōu)化與仿真。項(xiàng)目在交通狀態(tài)估計(jì)、多層次交通仿真系統(tǒng)構(gòu)建、微觀交通行為庫(kù)和交通需求場(chǎng)景庫(kù)等方面具有創(chuàng)新性，部分成果已應(yīng)用到交通綜合治理、交通規(guī)劃、交通保障、政策研究等工作中，提供了技術(shù)支撐。
3.項(xiàng)目資金情況
2019年度，項(xiàng)目年初批復(fù)預(yù)算1470萬(wàn)元，年中經(jīng)財(cái)政核減，調(diào)整后預(yù)算1163.8萬(wàn)元。截至2019年底，項(xiàng)目實(shí)際支出1161萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為99.76%。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
通過(guò)本次績(jī)效評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目綜合得分80分，綜合績(jī)效評(píng)定等級(jí)為"良好"。評(píng)價(jià)認(rèn)為：
決策方面。項(xiàng)目決策依據(jù)較充分，決策程序規(guī)范；年度績(jī)效目標(biāo)較為明確，績(jī)效指標(biāo)細(xì)化程度較好，效益指標(biāo)的代表性不夠強(qiáng)，項(xiàng)目整體規(guī)劃目標(biāo)和階段性目標(biāo)需進(jìn)一步明確；實(shí)施內(nèi)容較為明確，各項(xiàng)內(nèi)容與目標(biāo)的匹配性需提升。
管理方面。項(xiàng)目資金下達(dá)及時(shí)、足額下達(dá)；財(cái)務(wù)及業(yè)務(wù)管理相關(guān)制度、組織管理機(jī)構(gòu)健全；制度執(zhí)行較為有效，過(guò)程監(jiān)理及核查力度仍需提升；項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較好，預(yù)算編制細(xì)化程度和預(yù)算執(zhí)行剛性約束力還需加強(qiáng)。
績(jī)效方面。項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量完成情況較好，完成質(zhì)量基本達(dá)到預(yù)期標(biāo)準(zhǔn)，整體預(yù)算支出未超預(yù)算批復(fù)范圍，項(xiàng)目整體完成進(jìn)度晚于預(yù)期。項(xiàng)目實(shí)施為交通政策、規(guī)劃、管理方案評(píng)估與分析決策提供了理論和技術(shù)支持，具有一定現(xiàn)實(shí)意義，部分實(shí)施內(nèi)容產(chǎn)出效益不夠突出，效益材料不夠充分，整體應(yīng)用效益實(shí)現(xiàn)情況還需進(jìn)一步評(píng)估。
(三)存在問(wèn)題
1.項(xiàng)目總體規(guī)劃目標(biāo)不夠明確，年度及階段性目標(biāo)、內(nèi)容與總目標(biāo)銜接性需提升
項(xiàng)目實(shí)施周期較長(zhǎng)，初始立項(xiàng)制定了可行性研究報(bào)告，但尚缺少清晰、明確的總體規(guī)劃目標(biāo)，各年度目標(biāo)、階段性與規(guī)劃目標(biāo)的關(guān)系和銜接性不夠清晰。項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容較多，包括課題研究、模型及方法研究、仿真系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、交通行為數(shù)據(jù)采集、軟件技術(shù)服務(wù)等多種類(lèi)型，內(nèi)容分配分解的脈絡(luò)不夠清晰，各部分內(nèi)容與年度目標(biāo)、總體目標(biāo)之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系還需進(jìn)一步明確。
2.項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行、過(guò)程管控力度不夠，項(xiàng)目管理水平需提升
項(xiàng)目總體執(zhí)行進(jìn)度較高，預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算編制存在差異，科目間存在一些調(diào)劑，預(yù)算執(zhí)行剛性約束力度存在不足。項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中采取措施進(jìn)行了中期管控，但監(jiān)理機(jī)制仍不夠健全，管控方式仍需進(jìn)一步優(yōu)化，管控力度仍需加強(qiáng)，尤其是進(jìn)度管控方面缺少工作推進(jìn)計(jì)劃和有效的進(jìn)度控制措施，項(xiàng)目招投標(biāo)工作啟動(dòng)較晚，驗(yàn)收進(jìn)度滯后，影響了項(xiàng)目整體完成進(jìn)度。
3.部分內(nèi)容產(chǎn)出效益不夠突出，項(xiàng)目投入-產(chǎn)出整體效益需進(jìn)一步梳理和評(píng)估
一方面項(xiàng)目研究?jī)?nèi)容涵蓋特大城市交通系統(tǒng)，子內(nèi)容較多，部分內(nèi)容產(chǎn)出的成果對(duì)本項(xiàng)目的貢獻(xiàn)度以及應(yīng)用于現(xiàn)實(shí)交通管理的顯式效益不夠凸顯，其切實(shí)效益還需進(jìn)一步評(píng)估。另一方面，項(xiàng)目屬于科研項(xiàng)目，實(shí)施周期有6年，體系相對(duì)龐大，加之研究?jī)?nèi)容和類(lèi)型較多，產(chǎn)出效益較難聚焦，且科研類(lèi)項(xiàng)目效益發(fā)揮與現(xiàn)實(shí)產(chǎn)出存在時(shí)滯，本次評(píng)價(jià)體現(xiàn)效益方面的也有所不足，項(xiàng)目整體效益需進(jìn)一步評(píng)估。
(四)相關(guān)建議
1.明確總體規(guī)劃目標(biāo)，清晰目標(biāo)-內(nèi)容-產(chǎn)出-效益脈絡(luò)
隨著研究工作深入，建議制定更為具化、清晰的總體目標(biāo)，在各年度目標(biāo)及階段性目標(biāo)和內(nèi)容確定上加強(qiáng)研究和論證，并合理確定目標(biāo)和內(nèi)容。結(jié)合近幾年實(shí)施情況，進(jìn)一步理清目標(biāo)與內(nèi)容、產(chǎn)出與目標(biāo)、效益與產(chǎn)出、效益與目標(biāo)的關(guān)系和脈絡(luò)，確保"四者"相應(yīng)匹配，銜接到位，為今后項(xiàng)目繼續(xù)實(shí)施提供更為明確的方向和指導(dǎo)。
2.建立監(jiān)理機(jī)制，優(yōu)化管理方式，提升項(xiàng)目管理實(shí)效
建議單位在技術(shù)性工作開(kāi)展的同時(shí)，制定行之有效的預(yù)算執(zhí)行管控、進(jìn)度控制、過(guò)程監(jiān)督檢查措施，建立全程監(jiān)理機(jī)制，不斷改進(jìn)和優(yōu)化管理方式，進(jìn)一步提高預(yù)算執(zhí)行、項(xiàng)目實(shí)施有效性，提升項(xiàng)目管理、預(yù)算績(jī)效管理水平。
3.重視項(xiàng)目整體科研成果的總結(jié)和分析，加強(qiáng)績(jī)效檔案管理
建議建立績(jī)效庫(kù)，規(guī)范項(xiàng)目產(chǎn)出和效益材料管理，重視效益材料、數(shù)據(jù)的收集、分析和整理，并以前年度項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益、受眾群體進(jìn)行跟蹤調(diào)查，并進(jìn)行成本效益分析，將效益實(shí)現(xiàn)情況與產(chǎn)出和投入進(jìn)行比對(duì)分析，動(dòng)態(tài)掌握和考核項(xiàng)目投入-產(chǎn)出效益。
4.建議加強(qiáng)應(yīng)用研究的專業(yè)技術(shù)論證分析，開(kāi)展中期評(píng)估
從項(xiàng)目性質(zhì)看，項(xiàng)目屬于應(yīng)用性較強(qiáng)的研究類(lèi)項(xiàng)目，建議加強(qiáng)對(duì)此類(lèi)應(yīng)用研究性科研項(xiàng)目的專業(yè)技術(shù)論證，有條件開(kāi)展中期評(píng)估。對(duì)已實(shí)施3個(gè)年度的內(nèi)容和未來(lái)3年將開(kāi)展內(nèi)容的績(jī)效性、可行性評(píng)估，根據(jù)評(píng)估結(jié)果，重新定位項(xiàng)目目標(biāo)、投入規(guī)模以及未來(lái)的研究方向等，確保終期產(chǎn)出和效益切實(shí)實(shí)現(xiàn)，發(fā)揮財(cái)政資金公共效益。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
本次評(píng)價(jià)，我院對(duì)"2019年交通緩堵措施研究""2019交通成本-大城市交通差異化治理策略研究""2019年年度交通綜合調(diào)查"等8個(gè)項(xiàng)目實(shí)施了簡(jiǎn)易程序績(jī)效評(píng)價(jià)。
8個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表詳見(jiàn)附件2