目  錄

　　第一部分 2019年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2019年度部門決算說明

　　第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2019年度部門績效評價(jià)情況

第一部分 2019年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件

第二部分 2019年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京市農(nóng)村建設(shè)辦公室隸屬于北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，為納入工資管理規(guī)范收入的全額撥款一級預(yù)算事業(yè)單位，沒有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，沒有下屬單位。部門職責(zé)：開展村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)政策研究，推進(jìn)農(nóng)村城市化進(jìn)程，專題研究京郊村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)的相關(guān)方針政策；配合有關(guān)部門組織編制村鎮(zhèn)規(guī)劃并實(shí)施建設(shè)；負(fù)責(zé)全市郊區(qū)村鎮(zhèn)建設(shè)主管部門及管理人員專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)遠(yuǎn)郊區(qū)縣環(huán)境綜合治理；負(fù)責(zé)全市村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)統(tǒng)計(jì)工作。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門事業(yè)編制10人，2019年1月實(shí)有人數(shù)6人，2月-7月實(shí)有人數(shù)5人，8月-12月實(shí)有人數(shù)4人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2019年度收、支總計(jì)226.67萬元，比上年減少9.85萬元，下降4.16%。

　　(一)收入決算說明

　　2019年度本年收入合計(jì)225.82萬元，比上年減少8.20萬元，下降3.50%，其中：財(cái)政撥款收入225.80萬元，占收入合計(jì)的99.99%；其他收入0.02萬元，占收入合計(jì)的0.01%。

　　(二)支出決算說明

　　2019年度本年支出合計(jì)206.15萬元，比上年增加4.86萬元，增長2.41%，其中：基本支出172.42萬元，占支出合計(jì)的83.64%；項(xiàng)目支出33.73萬元，占支出合計(jì)的16.36%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)226.62萬元，比上年減少7.38萬元，下降3.15%。主要原因：秉承厲行節(jié)儉的原則，縮減部分開支。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出206.10萬元，主要用于以下方面：教育支出0.21萬元,占本年財(cái)政撥款支出0.10%;社會(huì)保障和就業(yè)支出0.45萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.22%；農(nóng)林水支出205.44萬元，占本年財(cái)政撥款支出99.68%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、"教育支出"2019年度決算0.21萬元，比2019年年初預(yù)算減少0.36萬元，下降63.16%。其中：

　　"進(jìn)修及培訓(xùn)"2019年度決算0.21萬元，比2019年年初預(yù)算減少0.36萬元，下降63.16%。主要原因：繼續(xù)本著厲行節(jié)儉的資金使用原則，節(jié)省了相應(yīng)資金。

　　2、"社會(huì)保障和就業(yè)"2019年度決算0.45萬元，比2019年年初預(yù)算增加0.19萬元，增加73.08%。其中：

　　"行政事業(yè)單位離退休"2019年度決算0.45萬元，比2019年年初預(yù)算增加0.19萬元，增加73.08%。主要原因：本單位2019年退休了兩名干部，費(fèi)用相應(yīng)增加。

　　3、"農(nóng)林水支出"2019年度決算205.45萬元，比2019年年初預(yù)算減少28.30萬元，下降12.11%。其中：

　　"農(nóng)業(yè)"2019年度決算205.45萬元，比2019年年初預(yù)算減少28.30萬元，下降12.11%。主要原因：繼續(xù)本著厲行節(jié)儉的資金使用原則，節(jié)省了相應(yīng)資金。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項(xiàng)支出。

　　六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出172.37萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門本級的費(fèi)用。2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)0萬元，比2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算1.62萬元減少1.62萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)0萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)0萬元無增減變化。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)0萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)0萬元無增減變化。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)0萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)1.62萬元減少1.62萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2019年決算數(shù)0萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)0萬元無增減變化。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)0萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)1.62萬元減少1.62萬元，主要原因：我單位為納入公車改革單位，車輛交由上級單位統(tǒng)一管理，2019年未產(chǎn)生相關(guān)費(fèi)用。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修0萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0萬元，公務(wù)用車其他支出0萬元。2019年公務(wù)用車保有量1輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年本部門政府采購支出總額11.17萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出11.17萬元。授予中小企業(yè)合同金額5.91萬元，占政府采購支出總額的52.91%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.91萬元，占政府采購支出總額的52.91%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2019年本部門車輛1臺，20.39萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套)，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。

　　五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本部門不屬于國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支統(tǒng)計(jì)范圍。

　　六、政府購買服務(wù)支出說明

　　本部門不屬于政府購買服務(wù)統(tǒng)計(jì)范圍。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

第四部分 2019年度部門績效評價(jià)情況

　　一、績效評價(jià)工作開展情況

　　北京市農(nóng)村建設(shè)辦公室對2019年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價(jià)，評價(jià)項(xiàng)目2個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的50%，涉及金額34.87萬元。通過評價(jià)，項(xiàng)目綜合績效評價(jià)結(jié)論為"優(yōu)秀"。

　　二、項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告

　　(一)評價(jià)對象概況

　　1、項(xiàng)目績效目標(biāo)

　　"郊區(qū)村莊環(huán)境綜合整治"項(xiàng)目按照《實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略扎實(shí)推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃(2018-2020)》(京辦發(fā)【2018】5號)方案部署，以農(nóng)村生活垃圾、生活污水直排、雜物亂堆亂放、街巷環(huán)境臟亂等為重點(diǎn)，大力開展村莊環(huán)境綜合治理活動(dòng)。做好元旦、春節(jié)、兩會(huì)、國慶等重要節(jié)日重大活動(dòng)期間的農(nóng)村環(huán)境檢查等保障工作。加強(qiáng)村莊環(huán)境建設(shè)方面的調(diào)查研究，為改善農(nóng)村人居環(huán)境、建設(shè)美麗鄉(xiāng)村奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　　2、項(xiàng)目預(yù)算收入及支出情況

　　2019年"郊區(qū)村莊環(huán)境綜合整治"項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)費(fèi)用32.15萬元，同年申請調(diào)整預(yù)算資金，核減該項(xiàng)目預(yù)算1.11萬元；2019年8月，北京市財(cái)政局核減該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)3.95萬元。該項(xiàng)目申請預(yù)算批復(fù)為27.09萬元；實(shí)際到位27.09萬元。項(xiàng)目資金全部為北京市政府財(cái)政資金，無自籌資金。

　　"郊區(qū)村莊環(huán)境綜合整治"項(xiàng)目做到了資金足額、及時(shí)到位，項(xiàng)目資金實(shí)際落實(shí)情況良好。

　　3、項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況

　　截止到2019年底，北京市農(nóng)村建設(shè)辦公室的"郊區(qū)村莊環(huán)境綜合整治"項(xiàng)目資金總額27.09萬元，實(shí)際使用資金23.01萬元，結(jié)余4.08萬元，與預(yù)算不一致。

　　(二)評價(jià)結(jié)論

　　評價(jià)工作組按照《北京市市級財(cái)政支出績效評價(jià)工作規(guī)范》的要求，嚴(yán)格執(zhí)行了評價(jià)工作程序。經(jīng)評價(jià)，該項(xiàng)目績效評價(jià)得90.44分，其中：項(xiàng)目決策評價(jià)得分13.52分，項(xiàng)目管理得分27.36分，項(xiàng)目績效得分49.56分，績效評價(jià)結(jié)論為"優(yōu)秀"。

　　(三)存在問題

　　1.研究報(bào)告內(nèi)容沒有在績效目標(biāo)計(jì)劃中體現(xiàn)，項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表內(nèi)容不夠全面，指標(biāo)不夠量化、細(xì)化。

　　2.項(xiàng)目執(zhí)行過程中有部分變化，項(xiàng)目事前整體規(guī)劃有待提高；

　　3.研究報(bào)告和滿意度調(diào)查表內(nèi)容，未能全面支撐項(xiàng)目績效目標(biāo)，欠缺社會(huì)綜合整治方面的滿意度調(diào)查。

　　(四)建議

　　1.完善項(xiàng)目立項(xiàng)資料的全面性，進(jìn)一步將績效相關(guān)目標(biāo)指標(biāo)量化、細(xì)化。

　　2.加強(qiáng)項(xiàng)目可行性研究，提高項(xiàng)目整體規(guī)劃方案的嚴(yán)謹(jǐn)性。

　　3.進(jìn)一步加強(qiáng)滿意度調(diào)查表范圍及內(nèi)容的全面性、完善調(diào)查對象的類型分類。

　　三、項(xiàng)目支出績效自評表

項(xiàng)目支出績效自評表