目 錄
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件1
第二部分 2019年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市青年宮是財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，只有本級(jí)一級(jí)，下屬無(wú)其他預(yù)算單位。根據(jù)北京市編制委員會(huì)辦公室《關(guān)于"中日青年友好交流中心"籌備組編制的批復(fù)》(<84>京編事字第121號(hào))、《關(guān)于更改"中日青年友好交流中心籌備組"名稱的批復(fù)》(<85>京編事字第076號(hào))及《關(guān)于"北京市青年宮籌備組"更名的批復(fù)》(<1998>京編事字第021號(hào))設(shè)立北京市青年宮，主要職責(zé)是組織群眾文化活動(dòng)，繁榮群眾文化事業(yè)。業(yè)務(wù)范圍包括影視錄像放映，文藝演出組織，文體比賽組織，美術(shù)攝影藝術(shù)作品展覽，科技知識(shí)培訓(xùn)，文化知識(shí)培訓(xùn)，勞動(dòng)技能培訓(xùn)，文藝創(chuàng)作培訓(xùn)，體育項(xiàng)目培訓(xùn)，文化交流，業(yè)余文藝創(chuàng)作組織和業(yè)余體育的管理,大眾科普書刊，音像制品編輯，文化體育用品與工藝美術(shù)品和書報(bào)刊及音像制品經(jīng)營(yíng)，餐飲、康體健身休閑服務(wù)，會(huì)議接待，信息咨詢，承辦展覽展銷室內(nèi)外裝飾裝潢。內(nèi)設(shè)17個(gè)部室或機(jī)構(gòu)，分別為黨委辦公室、辦公室、組織人事部、計(jì)財(cái)部、信息中心、物業(yè)部、經(jīng)營(yíng)開發(fā)部、創(chuàng)業(yè)辦公室、社會(huì)服務(wù)部、培訓(xùn)部、劇場(chǎng)部、活動(dòng)部、康體中心、健身中心、團(tuán)建督導(dǎo)(籌)、志愿服務(wù)部(籌)、公益活動(dòng)部(籌)。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門事業(yè)編制192人，實(shí)有人數(shù)153人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收、支總計(jì)17682.04萬(wàn)元，比上年增加9345.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)112.11%。
(一)收入決算說(shuō)明
2019年度本年收入合計(jì)16746.64萬(wàn)元，比上年增加9617.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)134.9%，其中：財(cái)政撥款收入15991.75萬(wàn)元，占收入合計(jì)的95.49%；經(jīng)營(yíng)收入151.04萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.9%；其他收入603.85萬(wàn)元，占收入合計(jì)的3.61%。
(二)支出決算說(shuō)明
2019年度本年支出合計(jì)17025.89萬(wàn)元，比上年增加9272.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)119.59%，其中：基本支出4484.73萬(wàn)元，占支出合計(jì)的26.34%；項(xiàng)目支出12481.61萬(wàn)元，占支出合計(jì)的73.31%;經(jīng)營(yíng)支出59.55萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.35%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)16693.29萬(wàn)元，比上年增加9862.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)144.37%。主要原因：一是本年度承擔(dān)了重大活動(dòng)籌備任務(wù)；二是在職人數(shù)增加，基本經(jīng)費(fèi)支出增長(zhǎng)；三是本年度積極拓展自身從事的公益活動(dòng)及服務(wù)項(xiàng)目規(guī)模，公益項(xiàng)目支出比上年有所增長(zhǎng)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出16396.57萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類)：文化旅游體育與傳媒支出9060.13萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出55.26%；其他支出7336.44萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出44.74%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"文化旅游體育與傳媒支出"(類)2019年度決算9060.13萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加2182.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.73%。其中：
"文化與旅游"(款，下同)2019年度決算9060.13萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加2182.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.73%。主要原因：一是在職人數(shù)增加，基本經(jīng)費(fèi)支出增長(zhǎng)；二是本年度積極拓展自身從事的公益活動(dòng)及服務(wù)項(xiàng)目規(guī)模，公益項(xiàng)目支出比上年有所增長(zhǎng)。
2、"其他支出"(類)2019年度決算7336.44萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加7336.44萬(wàn)元。其中：
"其他支出"(款)2019年度決算7336.44萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加7336.44萬(wàn)元。主要原因：本年度承擔(dān)了重大活動(dòng)籌備任務(wù)。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門無(wú)此項(xiàng)支出。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出3918.41萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
本部門不屬于"三公"經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購(gòu)支出情況
2019年本部門政府采購(gòu)支出總額307.47萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.06萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出307.41萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額261.1萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的84.92%，其中：授予小微企業(yè)合同金額209.09萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的68%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2019年本部門車輛1臺(tái)，17.46萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備6臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備1臺(tái)(套)。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門不屬于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款統(tǒng)計(jì)范圍。
六、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
2019年本部門政府購(gòu)買服務(wù)決算0萬(wàn)元。
七、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
北京市青年宮對(duì)2019年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目6個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的35.29%，涉及金額3392.7萬(wàn)元。其中，普通程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，涉及金額157.72萬(wàn)元，"打造北京青年藝術(shù)名片，建設(shè)北京青年交響管樂團(tuán)"綜合評(píng)價(jià)得分為86分，綜合績(jī)效評(píng)定結(jié)論為"良好"；簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目5個(gè)，涉及金額3234.98萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分在90分(含90分)以上的4個(gè)、評(píng)價(jià)得分在75-90分(含75分)的1個(gè)。
二、打造北京青年藝術(shù)名片，建設(shè)北京青年交響管樂團(tuán)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
1.項(xiàng)目基本情況
為貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記對(duì)新形勢(shì)下宣傳工作"舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象"的使命任務(wù)的要求，北京市青年宮作為共青團(tuán)系統(tǒng)"立足公益、服務(wù)青年"的社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)，需要建立一支高、精、尖的藝術(shù)團(tuán)體，以便更好的謳歌主旋律、弘揚(yáng)正能量，為人民提供了豐富精神食糧，向世界展示了中華文化魅力。一是搶占北京青少年文化陣地；二是加強(qiáng)北京青少年思想引領(lǐng)；三是打造北京青少年藝術(shù)名片。具體工作內(nèi)容如下：
(1)3月，全面啟動(dòng)2019年打造北京青年藝術(shù)名片，建設(shè)北京青年交響管樂團(tuán)項(xiàng)目。
(2)4月中旬成立青年團(tuán)，并在5月參與"奏響新時(shí)代經(jīng)典永流傳"第八屆北京青年公益音樂會(huì)的演出。
(3)7月，舉辦北京青年藝術(shù)團(tuán)交響管樂團(tuán)少年團(tuán)首批入團(tuán)儀式。
(4)少年團(tuán)成立后從7月起正式進(jìn)入樂團(tuán)專業(yè)課指導(dǎo)和排練階段，所有青年團(tuán)的演員教師投入到培養(yǎng)少年團(tuán)的工作重心當(dāng)中，利用假期及周末集中加倍訓(xùn)練，在9月10月期間，為北京市民呈現(xiàn)4場(chǎng)具有一定水準(zhǔn)的大型交響管樂演出。
2.項(xiàng)目資金情況
項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)資金157.72萬(wàn)元，項(xiàng)目實(shí)際支出157.72萬(wàn)元，其中：樂器租賃費(fèi)21.5萬(wàn)元；講課費(fèi)27.32萬(wàn)元；場(chǎng)租費(fèi)88.2萬(wàn)元；宣傳費(fèi)4.24萬(wàn)元；勞務(wù)費(fèi)2.78萬(wàn)元；服務(wù)費(fèi)8萬(wàn)元；攝影攝像設(shè)備及車輛租賃費(fèi)3.68萬(wàn)元；服裝租賃費(fèi)2萬(wàn)元。
3.績(jī)效目標(biāo)
(1)項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)：成立北京青年交響管樂團(tuán)，于9月10月完成4場(chǎng)專場(chǎng)演出，配合實(shí)現(xiàn)其他交流活動(dòng)。
(2)項(xiàng)目具體績(jī)效目標(biāo)：
產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)：成立樂團(tuán)2個(gè)，專場(chǎng)演出4場(chǎng)。
產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)：樂團(tuán)編制，青年團(tuán)≥40人；少年團(tuán)≥60人。
產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)：樂團(tuán)成立，青年團(tuán)4月中旬、少年團(tuán)7月底；演出時(shí)間，9月-10月。
產(chǎn)出成本指標(biāo)：項(xiàng)目預(yù)算控制157.72萬(wàn)元。
(3)項(xiàng)目效益指標(biāo)：
社會(huì)效益指標(biāo)：服務(wù)觀眾≥2800人次，管樂作品得以推廣。
(4)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：演員滿意度≥90%，觀眾滿意度≥95%。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)健全，立項(xiàng)依據(jù)充分，符合國(guó)家及北京市層面相關(guān)政策規(guī)定，管理較為嚴(yán)謹(jǐn)，項(xiàng)目實(shí)施效果較為顯著。但在項(xiàng)目實(shí)施的過程中存在績(jī)效目標(biāo)填報(bào)不夠規(guī)范，績(jī)效指標(biāo)可考量性不足；實(shí)施方案不夠完善等問題。
項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分86分，總體看來(lái)，項(xiàng)目執(zhí)行情況"良好"。
(三)存在問題
1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表的填報(bào)不規(guī)范，個(gè)別指標(biāo)不夠準(zhǔn)確，績(jī)效指標(biāo)的可考量性較弱。如：質(zhì)量指標(biāo)設(shè)定為"樂團(tuán)編制"青年團(tuán)≥40人，少年團(tuán)≥60人，沒有體現(xiàn)出樂團(tuán)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)、水平和效果。
2.項(xiàng)目的決策程序不夠完備，缺少項(xiàng)目的中長(zhǎng)期規(guī)劃，對(duì)樂團(tuán)的長(zhǎng)期發(fā)展，后備人才的輸出，資金的保障等計(jì)劃不足。
3.項(xiàng)目實(shí)施方案不夠完善，對(duì)于制度構(gòu)建與遵循、管控措施、考核驗(yàn)收、風(fēng)險(xiǎn)防控與應(yīng)急等要素不足。
4.服務(wù)對(duì)象滿意度受眾群體不全面，僅為演員和觀眾，應(yīng)增加授課老師、專家人員等。
(四)建議
1.科學(xué)設(shè)定項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效目標(biāo)要與單位職能相關(guān)；細(xì)化量化項(xiàng)目的績(jī)效指標(biāo)、使績(jī)效指標(biāo)具有可衡量性，提升對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行的指導(dǎo)意義。
2.進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目前期調(diào)研，進(jìn)行充分的需求分析和專家論證，做好中長(zhǎng)期規(guī)劃，保障項(xiàng)目的可持續(xù)性發(fā)展。
3.完善項(xiàng)目實(shí)施的管理方案，引入過程監(jiān)督、制度構(gòu)建與遵循、項(xiàng)目驗(yàn)收與考核、風(fēng)險(xiǎn)控制及應(yīng)急預(yù)案等要素，使其具有更加有效的指導(dǎo)意義。
4.建立更有效的項(xiàng)目管理制度，督促項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，持續(xù)跟蹤績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，保障項(xiàng)目執(zhí)行過程更加順暢、嚴(yán)謹(jǐn)；加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程中資料的統(tǒng)計(jì)和匯集，提高項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的支持力度；加強(qiáng)對(duì)委托方的監(jiān)督把控，細(xì)化各方面的具體要求，規(guī)范委托方的工作成果展現(xiàn)。
5.對(duì)于公益性比較突出的項(xiàng)目，應(yīng)進(jìn)行滿意度專項(xiàng)調(diào)查，明確滿意度調(diào)研的主體應(yīng)為實(shí)際受益人群，提升受益人群的服務(wù)滿意度。滿意度調(diào)查涉及內(nèi)容應(yīng)全面、具體、科學(xué)、有效，以便于充分體現(xiàn)該項(xiàng)目的實(shí)施效果。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表詳見附件2