——2024年7月24日在北京市第十六屆人民代表大會
常務(wù)委員會第十一次會議上
北京市財(cái)政局局長 韓 杰
主任、各位副主任、秘書長、各位委員：
我受市人民政府委托，向市人大常委會報(bào)告本市2024年上半年預(yù)算執(zhí)行情況。
一、2024年上半年預(yù)算執(zhí)行情況
今年以來，在以習(xí)近平同志為核心的黨中央堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在中共北京市委直接領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會監(jiān)督支持下，全市各級財(cái)政部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大、二十屆二中全會和中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，深入貫徹習(xí)近平總書記對北京重要講話精神，認(rèn)真落實(shí)“積極的財(cái)政政策要適度加力、提質(zhì)增效”要求，加強(qiáng)財(cái)政跨周期逆周期調(diào)節(jié)，更好發(fā)揮財(cái)政綜合調(diào)控作用，努力推動財(cái)政收入量增質(zhì)優(yōu)、支出加力提速、政策提質(zhì)增效、風(fēng)險(xiǎn)安全可控，全力服務(wù)保障首都經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算收入延續(xù)“增速穩(wěn)、質(zhì)量優(yōu)”的良好運(yùn)行態(tài)勢。隨著各項(xiàng)穩(wěn)增長政策效應(yīng)持續(xù)釋放，我市經(jīng)濟(jì)保持回升向好態(tài)勢，帶動財(cái)政收入平穩(wěn)增長。上半年，全市一般公共預(yù)算收入完成3481.6億元，增長3.1%，高于全國一般公共預(yù)算收入增幅5.9個百分點(diǎn)；完成年度預(yù)算的53.6%，超時間進(jìn)度3.6個百分點(diǎn)。全市地方級稅收占一般公共預(yù)算收入的比重為86.2%，收入質(zhì)量繼續(xù)保持全國最好水平。全市一般公共預(yù)算收入運(yùn)行主要呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：
一是地方級稅收收入保持增長態(tài)勢，三大主體稅種“兩升一降”。上半年，全市地方級稅收收入完成3002.1億元，增長2.2%。其中：增值稅完成1002.1億元，增長6.1%，增幅較一季度（4.4%）提高1.7個百分點(diǎn)；企業(yè)所得稅完成929.6億元，增長2.2%，增幅較一季度（-6.2%）提高8.4個百分點(diǎn)，主要是信息服務(wù)業(yè)、科技服務(wù)業(yè)營收向好帶動。個人所得稅完成386.9億元，下降5.1%，降幅較一季度（-2.6%）擴(kuò)大2.5個百分點(diǎn)，主要受“一老一小”專項(xiàng)附加扣除標(biāo)準(zhǔn)提高，納稅人綜合所得年度匯算退稅增加等因素影響。
二是重點(diǎn)行業(yè)支撐作用穩(wěn)中有升，總體逐步恢復(fù)。上半年，7個重點(diǎn)行業(yè)財(cái)政收入完成2654.5億元，增長1.6%，合計(jì)貢獻(xiàn)全市收入的76.2%，較一季度提高4.1個百分點(diǎn)。其中：信息服務(wù)業(yè)（27.0%）、科技服務(wù)業(yè)（15.1%）在我市國際科創(chuàng)中心建設(shè)、高精尖產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得積極成效的帶動下，財(cái)政收入保持兩位數(shù)增長，增幅較一季度分別提高6.5個、2.5個百分點(diǎn)。商務(wù)服務(wù)業(yè)（1.2%）在會展等商務(wù)服務(wù)活動逐步恢復(fù)拉動下，由一季度負(fù)增長（-4.5%）轉(zhuǎn)為正增長。制造業(yè)（-11.9%）、金融業(yè)（-8.1%）、批零業(yè)（-0.9%）降幅較一季度分別收窄8.9個、1.2個和5.4個百分點(diǎn)。房地產(chǎn)業(yè)（-4.7%）由一季度正增長（10.9%）轉(zhuǎn)為負(fù)增長，主要是一季度一次性土增稅集中清算入庫規(guī)模變化影響。
三是持續(xù)涵養(yǎng)財(cái)源價(jià)值，提升財(cái)源建設(shè)“穩(wěn)存量擴(kuò)增量”質(zhì)效。組織各區(qū)加強(qiáng)對重點(diǎn)財(cái)源企業(yè)走訪服務(wù)，上半年各區(qū)走訪近4800戶企業(yè)，解決企業(yè)發(fā)展訴求2942項(xiàng)，已走訪企業(yè)實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入1435.2億元，收入增幅（5.2%）高于全市平均水平2.1個百分點(diǎn)。加強(qiáng)對獨(dú)角獸、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、高新技術(shù)等不同類型企業(yè)的精準(zhǔn)服務(wù)，市區(qū)聯(lián)動做好融資支持、應(yīng)用場景等扶持培育，相關(guān)群體財(cái)政收入分別實(shí)現(xiàn)49.0%、23.9%、14.3%的高速增長。新設(shè)企業(yè)財(cái)政收入呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，上半年全市新設(shè)企業(yè)12.5萬戶，實(shí)現(xiàn)地方級收入13.6億元，增長52.4%。
2.一般公共預(yù)算支出靠前發(fā)力、加力提速，有效助力經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。今年以來，進(jìn)一步加強(qiáng)多部門工作協(xié)同，完善全口徑預(yù)算管理制度，加大政府預(yù)算、增發(fā)國債、中央轉(zhuǎn)移支付等資金統(tǒng)籌力度，保持較高支出強(qiáng)度和較快支出進(jìn)度，有效發(fā)揮政府資金引導(dǎo)帶動作用，做好重大改革、重點(diǎn)領(lǐng)域、重大項(xiàng)目資金保障。上半年，全市一般公共預(yù)算支出4555.3億元，增長9.1%；完成年度預(yù)算的56.8%，超時間進(jìn)度6.8個百分點(diǎn)，為近年來同期最快水平。
一是堅(jiān)持把科技作為重點(diǎn)領(lǐng)域優(yōu)先保障。上半年，全市科學(xué)技術(shù)支出338.2億元，增長7.0%，聚焦基礎(chǔ)研究、國家戰(zhàn)略科技任務(wù)攻堅(jiān)，積極支持國家實(shí)驗(yàn)室等國家重點(diǎn)科技力量建設(shè)，推動實(shí)施全市重大科技項(xiàng)目，支持新一代信息通訊、集成電路等領(lǐng)域“卡脖子”關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)。深化財(cái)政科技經(jīng)費(fèi)管理改革，推進(jìn)“三城一區(qū)”高質(zhì)量建設(shè)，加強(qiáng)全方位培養(yǎng)引進(jìn)科技人才，支持舉辦中關(guān)村論壇、北京科技周等重大科技活動。
二是做好民生普惠兜底保障。堅(jiān)持在發(fā)展中保障和改善民生，解決群眾急難愁盼問題。上半年，全市教育支出612.1億元，增長3.3%，主要是加快義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，持續(xù)改善學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施，提高學(xué)校辦學(xué)保障條件，助力提升教師能力素質(zhì)，支持市屬高校分類發(fā)展和交叉學(xué)科平臺建設(shè)等。社會保障和就業(yè)支出714.4億元，增長9.3%，主要是支持完善多層次的社會保障體系，幫助殘疾人就近享受康復(fù)服務(wù)，落實(shí)優(yōu)撫對象撫恤和生活補(bǔ)助措施，支持企業(yè)穩(wěn)崗擴(kuò)崗等。城鄉(xiāng)社區(qū)支出528.3億元，增長5.6%，主要是支持地鐵1號線支線、22號線等重點(diǎn)軌道交通項(xiàng)目建設(shè)，加強(qiáng)城市運(yùn)行保障。
三是加快推動災(zāi)后恢復(fù)重建。積極爭取中央增發(fā)國債資金支持，建立健全快速核撥和資金管理機(jī)制，督促指導(dǎo)各區(qū)、各部門迅速落實(shí)到具體單位和項(xiàng)目，全市增發(fā)國債項(xiàng)目資金100%分配下達(dá)，有力支持災(zāi)后恢復(fù)重建、提升防減災(zāi)能力、城市排水防澇、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)等，保障重點(diǎn)工程汛期前投入使用。
?。ǘ┢渌绢A(yù)算執(zhí)行情況
上半年，全市政府性基金預(yù)算收入1123.0億元，增長50.2%，主要是我市加快土地供應(yīng)進(jìn)度，土地收入增長帶動；完成年度預(yù)算的56.1%。支出1138.6億元，下降5.0%，剔除今年國家調(diào)整債券項(xiàng)目審批政策等不可比因素后，同口徑增長34.9%，主要用于支持土地一級開發(fā)、軌道交通等重點(diǎn)領(lǐng)域建設(shè)，有效拉動投資；完成年度預(yù)算的54.7%。
全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入62.0億元，增長16.2%，主要是2023年國有企業(yè)利潤增長帶動；完成年度預(yù)算的105.5%。支出16.1億元，增長15.7%，主要是支持國企高精尖戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動國有資本優(yōu)化布局；完成年度預(yù)算的30.2%。
全市社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入3258.7億元，增長5.5%，主要是企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)等社會保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增長；完成年度預(yù)算的49.7%。支出2254.8億元，增長11.5%，主要是落實(shí)退休人員基本養(yǎng)老金等調(diào)標(biāo)政策，企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)等險(xiǎn)種領(lǐng)取待遇人數(shù)增加，據(jù)實(shí)足額保障各項(xiàng)社保待遇；完成年度預(yù)算的47.4%。
二、上半年財(cái)政管理改革工作情況
今年以來，全市各級財(cái)政部門積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，聚焦穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、促發(fā)展、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作，加強(qiáng)資金統(tǒng)籌保障，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提升政策工具效能，持續(xù)深化管理改革，推動首都經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展取得積極成效。
?。ㄒ唬┯煤秘?cái)政工具“組合拳”，助力首都經(jīng)濟(jì)回升向好
強(qiáng)化財(cái)政與經(jīng)濟(jì)的協(xié)調(diào)聯(lián)動，重點(diǎn)圍繞穩(wěn)投資、促消費(fèi)、助企紓困，提升財(cái)政政策精準(zhǔn)性有效性。一是扎實(shí)推動擴(kuò)大內(nèi)需。落實(shí)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動方案，從基礎(chǔ)設(shè)施、公共安全和公共服務(wù)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、消費(fèi)品以舊換新、循環(huán)利用等5個領(lǐng)域，做好財(cái)政政策資金支持，推動產(chǎn)業(yè)、消費(fèi)雙升級。二是積極擴(kuò)大有效投資。向中央爭取新增政府債券1126億元，規(guī)模達(dá)到近年最高水平，支持交通基礎(chǔ)設(shè)施、醫(yī)療健康、棚戶區(qū)改造等領(lǐng)域建設(shè)。制定城市更新獎勵辦法，激勵各區(qū)加快實(shí)施城市更新。加強(qiáng)項(xiàng)目儲備，積極向中央爭取超長期特別國債，用于支持國家重大戰(zhàn)略和重點(diǎn)領(lǐng)域安全能力建設(shè)，不斷擴(kuò)大穩(wěn)投資資金來源。三是助力企業(yè)紓困發(fā)展。通過落實(shí)預(yù)留采購份額、價(jià)格評審優(yōu)惠等舉措，授予中小企業(yè)政府采購合同金額403.7億元，占全市政府采購合同總額近8成。落實(shí)扶持獎勵政策，支持旅游、影視、會展等行業(yè)加快恢復(fù)。運(yùn)用政策規(guī)定、案例警示、風(fēng)險(xiǎn)提示等正負(fù)面清單，嚴(yán)格落實(shí)財(cái)政政策公平競爭審查制度，加快構(gòu)建全國統(tǒng)一大市場。
?。ǘ?qiáng)化財(cái)政政策資金統(tǒng)籌，推動加快培育新質(zhì)生產(chǎn)力
聚焦科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、對外開放等領(lǐng)域，積極支持新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展。一是統(tǒng)籌產(chǎn)業(yè)資金、稅收政策助力創(chuàng)新發(fā)展。優(yōu)化高精尖產(chǎn)業(yè)資金管理，通過“普惠支持+重點(diǎn)支持”，加快產(chǎn)業(yè)高端化智能化綠色化發(fā)展。選取10家試點(diǎn)單位，建立國有企業(yè)研發(fā)準(zhǔn)備金制度，為國有企業(yè)加大研發(fā)投入提供保障。成功幫助京東方等企業(yè)爭取“進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅分期納稅”政策，助力先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。二是加力發(fā)揮政府投資基金引導(dǎo)撬動作用。2023年底以來，新設(shè)兩批8支認(rèn)繳總規(guī)模達(dá)千億元的政府投資基金，為首都高精尖產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入強(qiáng)勁動力，有效發(fā)揮財(cái)政資金作為“耐心資本”的穩(wěn)定引導(dǎo)支持作用。其中：2023年底設(shè)立的人工智能等4支政府投資基金，已完成47個項(xiàng)目投資決策，實(shí)際投資38.9億元；今年6月新設(shè)綠色能源和低碳產(chǎn)業(yè)、商業(yè)航天和低空經(jīng)濟(jì)、先進(jìn)制造和智能裝備、新材料等4支政府投資基金，以政府先投帶動社會資金敢投跟投。三是積極推進(jìn)改革先行先試。在全國率先落地“合作創(chuàng)新”政府采購方式，通過先訂購研發(fā)服務(wù)、再購買研發(fā)產(chǎn)品，助力應(yīng)用技術(shù)創(chuàng)新和科技成果加快轉(zhuǎn)化。推動中關(guān)村綜合保稅區(qū)順利通過國家驗(yàn)收，聚焦支持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)，為培育新質(zhì)生產(chǎn)力打造對外開放新平臺。
?。ㄈ┚劢谷罕婈P(guān)心關(guān)切，持續(xù)做好民生保障
堅(jiān)持公共財(cái)政取之于民、用之于民，讓現(xiàn)代化建設(shè)成果更多更公平惠及人民。一是突出就業(yè)優(yōu)先導(dǎo)向。統(tǒng)籌部門預(yù)算、失業(yè)保險(xiǎn)基金等資金，采取免除國家助學(xué)貸款利息、發(fā)放求職補(bǔ)貼、貸款貼息等方式，促進(jìn)高校畢業(yè)生、4050人員、農(nóng)民工等重點(diǎn)群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)。二是一體推進(jìn)教育、醫(yī)療、養(yǎng)老、文體事業(yè)發(fā)展。完善普惠托育服務(wù)財(cái)政保障政策，加強(qiáng)通學(xué)車市級資金保障力度，通學(xué)車服務(wù)范圍擴(kuò)展到8個區(qū)。啟動第二輪研究型病房建設(shè)，支持友誼醫(yī)院順義院區(qū)等順利開辦運(yùn)行，促進(jìn)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源均衡布局。新建街道鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)域養(yǎng)老服務(wù)中心20個、農(nóng)村鄰里互助養(yǎng)老服務(wù)點(diǎn)207個，支持建設(shè)4家安寧療護(hù)中心。推動長城修繕保護(hù)和開發(fā)利用，促進(jìn)三大文化建筑提升公共服務(wù)水平，持續(xù)支持體育公園改擴(kuò)建，豐富人民群眾文體生活。三是提升城鄉(xiāng)宜居水平。持續(xù)推進(jìn)老舊小區(qū)綜合整治，支持老樓加裝電梯、危舊樓房改建和適老化改造，不斷改善群眾居住環(huán)境。推進(jìn)花園城市建設(shè)，助力花園式示范街區(qū)、城市畫廊等項(xiàng)目順利推進(jìn)。獲批中央資金2億元，支持平谷區(qū)創(chuàng)建“五好兩宜”和美鄉(xiāng)村試點(diǎn)，持續(xù)提升鄉(xiāng)村建設(shè)水平。四是強(qiáng)化城市運(yùn)行安全保障。及早下達(dá)防汛資金和應(yīng)急管理專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付，支持防汛演練、物資儲備、氣象探測等防汛工作。積極爭取中央安全生產(chǎn)資金，支持國家專業(yè)應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)。統(tǒng)籌資金政策，支持完善公共安全、社會治安防控體系，筑牢城市運(yùn)行安全防線。
?。ㄋ模┥罨?cái)政管理改革，不斷提升財(cái)政治理效能
推進(jìn)財(cái)政管理法治化、科學(xué)化、規(guī)范化。一是持續(xù)加強(qiáng)預(yù)算績效管理。組織開展三年以上存量支出政策績效評價(jià)，加快促進(jìn)政策優(yōu)化調(diào)整、提質(zhì)增效。對331個項(xiàng)目開展預(yù)算評審，平均審減率16.9%，強(qiáng)化資金管理前端把控。二是在全國率先出臺規(guī)范機(jī)關(guān)事業(yè)單位大額資金等重點(diǎn)預(yù)算管理工作的指導(dǎo)意見。堅(jiān)持問題導(dǎo)向，細(xì)化預(yù)算部門大額資金額度標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范機(jī)關(guān)事業(yè)單位政府采購、對外投資、資產(chǎn)處置等6項(xiàng)預(yù)算管理事項(xiàng)決策機(jī)制，全部納入各區(qū)各部門黨組“三重一大”集體審議范圍，提升資金分配科學(xué)性規(guī)范性。三是穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政領(lǐng)域非現(xiàn)場監(jiān)管。圍繞會計(jì)師事務(wù)所、政府采購、代理記賬機(jī)構(gòu)等5個重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域，探索建立數(shù)據(jù)比對、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、“信用＋風(fēng)險(xiǎn)”分級分類評估模型，及時發(fā)現(xiàn)問題提示預(yù)警，提升非現(xiàn)場監(jiān)管質(zhì)效。四是主動接受人大監(jiān)督。承辦全國和市兩會建議提案395件，積極吸納代表委員意見建議，推動辦理成果轉(zhuǎn)化。認(rèn)真辦理市人大“年審”“季審”意見，邀請人大代表參與財(cái)政事前績效評估、績效評價(jià)202人次，代表提出的212條建議全部予以采納。
三、當(dāng)前需要關(guān)注的問題
當(dāng)前本市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中向好，積極因素不斷累積，但外部環(huán)境不確定性增多，有效需求仍顯不足，消費(fèi)預(yù)期依然偏弱，部分企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營較為困難。財(cái)政運(yùn)行中仍存在一些需要關(guān)注的問題。
一是部分重點(diǎn)支撐行業(yè)財(cái)政收入負(fù)增長。今年以來，金融業(yè)（-8.1%）受存貸款利差收窄、基金投資收益下降等影響，行業(yè)財(cái)政收入持續(xù)負(fù)增長；房地產(chǎn)業(yè)（-4.7%）剔除土增稅清算因素，行業(yè)財(cái)政收入處于下行區(qū)間，隨著本市持續(xù)優(yōu)化調(diào)整房地產(chǎn)相關(guān)政策，后續(xù)收入趨勢還需持續(xù)觀察；制造業(yè)（-11.9%）受汽車、醫(yī)藥制造領(lǐng)域部分頭部企業(yè)拉動作用減弱影響，行業(yè)財(cái)政收入下降較多；批零業(yè)（-0.9%）受社零總額低位運(yùn)行等影響，行業(yè)財(cái)政收入增速自3月起轉(zhuǎn)為負(fù)增長。重點(diǎn)行業(yè)穩(wěn)運(yùn)行還需加力提效。
二是支出保障壓力不斷加大。市屬醫(yī)院學(xué)校集中開辦、國家重大科技任務(wù)攻關(guān)、支持城市副中心高質(zhì)量發(fā)展等重點(diǎn)需求旺盛；做好國家新出臺大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新、承辦中非合作論壇等年中新增事項(xiàng)資金需求較多。下半年財(cái)政收支矛盾進(jìn)一步加大，收支緊平衡問題仍然突出。
三是財(cái)政資金使用效能有待提升。部分政策不夠細(xì)化精準(zhǔn)，政策合力和集成效應(yīng)有待增強(qiáng)。個別部門落實(shí)習(xí)慣過緊日子要求不夠到位，部分區(qū)城市運(yùn)行等成本管控仍需加強(qiáng)，標(biāo)準(zhǔn)參差不齊、項(xiàng)目重復(fù)投入問題依然存在。個別單位和區(qū)項(xiàng)目管理較為薄弱，存在預(yù)算申報(bào)“高估冒算”、預(yù)算執(zhí)行效率較低等問題。部分“兩重”項(xiàng)目、增發(fā)國債和政府債券項(xiàng)目支出進(jìn)度偏慢，一定程度影響資金使用效益發(fā)揮。
四、下一步工作
深刻領(lǐng)會黨的二十屆三中全會的戰(zhàn)略部署，切實(shí)增強(qiáng)推進(jìn)中國式現(xiàn)代化的使命擔(dān)當(dāng)，按照市委工作要求，在市人大依法監(jiān)督下，增強(qiáng)財(cái)政資源和預(yù)算統(tǒng)籌，處理好發(fā)展和民生、短期和長期、成本和效益的關(guān)系，促進(jìn)積極財(cái)政政策更好發(fā)力見效，更加奮發(fā)有為推動新時代首都發(fā)展。
一是更好發(fā)揮財(cái)政政策效能，推動首都經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好。綜合運(yùn)用稅收優(yōu)惠、擔(dān)保貼息、政府采購等政策工具，服務(wù)高精尖及中小微企業(yè)發(fā)展，激發(fā)經(jīng)濟(jì)活力。增強(qiáng)財(cái)政與金融、產(chǎn)業(yè)、區(qū)域等政策取向一致性，將更多財(cái)政資金投入到集聚效應(yīng)強(qiáng)、乘數(shù)效應(yīng)高、外溢效應(yīng)好的領(lǐng)域，推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新等系列政策落地見效，加強(qiáng)對培育新質(zhì)生產(chǎn)力、擴(kuò)大內(nèi)需、“三大工程”等重點(diǎn)領(lǐng)域資金保障。充分發(fā)揮政府投資基金引導(dǎo)作用，保持基金投資強(qiáng)度，扶持高精尖領(lǐng)域重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重大項(xiàng)目布局，促進(jìn)科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新深度融合。推進(jìn)財(cái)源建設(shè)與“服務(wù)包”機(jī)制協(xié)調(diào)聯(lián)動，做好優(yōu)質(zhì)潛力財(cái)源精準(zhǔn)服務(wù)，提升財(cái)源轉(zhuǎn)化成效。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈財(cái)源建設(shè)，幫助各區(qū)查找產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值鏈短板，圍繞“鏈主”企業(yè)延伸布局，在產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域形成特色優(yōu)勢，培育更多更穩(wěn)固的財(cái)源貢獻(xiàn)點(diǎn)。
二是加大財(cái)政資源統(tǒng)籌優(yōu)化，聚焦保障重點(diǎn)領(lǐng)域事業(yè)發(fā)展。積極向中央爭取政府專項(xiàng)債券、超長期特別國債等支持政策，加強(qiáng)“四本預(yù)算”、增發(fā)國債、中央轉(zhuǎn)移支付等各渠道財(cái)力統(tǒng)籌，強(qiáng)化國家重大戰(zhàn)略任務(wù)和基本民生財(cái)力保障。持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中財(cái)力支持“四個中心”功能建設(shè)、京津冀協(xié)同發(fā)展、“五子”聯(lián)動、“兩區(qū)”建設(shè)、城市副中心高質(zhì)量發(fā)展等重大戰(zhàn)略，完善重大國際會議服務(wù)保障機(jī)制。堅(jiān)持績效導(dǎo)向，加快存量支出政策績效評價(jià)工作，推進(jìn)支出政策動態(tài)優(yōu)化調(diào)整、清理退出，實(shí)現(xiàn)存量支出政策閉環(huán)管理。堅(jiān)持盡力而為、量力而行，多維度梳理民生政策個人補(bǔ)貼事項(xiàng)，加強(qiáng)分領(lǐng)域財(cái)政預(yù)算總量調(diào)控，做到民生投入既滿足合理需求，又符合財(cái)政可承受能力。
三是不斷完善財(cái)政治理體系，提升財(cái)政治理能力。按照中央精神，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)財(cái)稅改革任務(wù)要求，健全有利于高質(zhì)量發(fā)展、社會公平、市場統(tǒng)一的稅收制度，優(yōu)化稅制結(jié)構(gòu)。推進(jìn)市和區(qū)財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革，完善財(cái)政轉(zhuǎn)移支付體系，逐步建立“權(quán)責(zé)清晰、財(cái)力協(xié)調(diào)、區(qū)域均衡”的市區(qū)財(cái)政關(guān)系，增強(qiáng)各區(qū)高質(zhì)量發(fā)展能力。完善國有資本經(jīng)營預(yù)算和績效評價(jià)制度，推進(jìn)預(yù)算績效管理擴(kuò)圍提質(zhì)，強(qiáng)化市-區(qū)-街鄉(xiāng)鎮(zhèn)三級成本績效分析聯(lián)動，提升部門績效目標(biāo)編制和自評質(zhì)效，加強(qiáng)公共服務(wù)績效管理。建立市級行政事業(yè)單位騰退空間統(tǒng)籌利用機(jī)制，通過優(yōu)化資產(chǎn)配置、加強(qiáng)調(diào)劑共享等方式，提升固定資產(chǎn)盤活成效。完善權(quán)責(zé)發(fā)生制政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告制度，穩(wěn)妥推進(jìn)數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理工作，探索數(shù)據(jù)資產(chǎn)化有效路徑，助力數(shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
四是切實(shí)防范風(fēng)險(xiǎn)，筑牢財(cái)政安全運(yùn)行防線。統(tǒng)籌好發(fā)展和安全，鞏固前期化債成果，加快推動一攬子化債方案落地見效。優(yōu)化政府債務(wù)結(jié)構(gòu)，科學(xué)合理安排政府債務(wù)規(guī)模，建立全口徑地方債務(wù)監(jiān)測監(jiān)管體系和防范化解隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)長效機(jī)制。依托預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行全過程跟蹤監(jiān)控，建立健全庫款流量預(yù)測機(jī)制，及時識別警示風(fēng)險(xiǎn)，保障基層財(cái)政安全平穩(wěn)。加大財(cái)會監(jiān)督力度，聚焦會計(jì)評估領(lǐng)域、預(yù)算執(zhí)行等方面，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。針對審計(jì)、財(cái)會監(jiān)督等發(fā)現(xiàn)的問題，認(rèn)真整改落實(shí)。自覺接受人大預(yù)決算審查監(jiān)督，積極邀請人大代表座談?wù){(diào)研，認(rèn)真吸納有關(guān)意見建議，作為改進(jìn)財(cái)政工作、提升預(yù)算管理的重要參考。
五是做好2025年預(yù)算編制，為明年工作開好局奠定基礎(chǔ)。強(qiáng)化對預(yù)算編制和財(cái)政政策的宏觀指導(dǎo)，統(tǒng)一預(yù)算分配權(quán)，提高預(yù)算管理統(tǒng)一性、規(guī)范性，完善預(yù)算公開和監(jiān)督制度。做好2025年預(yù)算編制各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，深化零基預(yù)算改革，健全基本支出標(biāo)準(zhǔn)體系，鞏固強(qiáng)化“先謀事、后排錢”的預(yù)算編制理念，強(qiáng)化預(yù)算項(xiàng)目立項(xiàng)必要性、方案可行性、成本經(jīng)濟(jì)性論證，加強(qiáng)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算評審和事前評估。繼續(xù)做好預(yù)算部門過緊日子評估工作，將評估結(jié)果與下年度預(yù)算安排掛鉤，在預(yù)算編制和執(zhí)行中堅(jiān)持“三?！眱?yōu)先原則，加強(qiáng)部門非財(cái)政撥款資金管理。強(qiáng)化政府債券項(xiàng)目常態(tài)化儲備，做實(shí)做細(xì)專項(xiàng)債券項(xiàng)目收益與融資平衡方案，提高項(xiàng)目成熟度和儲備質(zhì)量，保障重大項(xiàng)目資金需求，提升債券資金使用效益。
主任、各位副主任、秘書長、各位委員，我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記對北京重要講話精神，在市委的直接領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會的監(jiān)督指導(dǎo)下，扎實(shí)做好下半年各項(xiàng)工作，努力完成全年各項(xiàng)改革任務(wù)和預(yù)算收支目標(biāo)，為推動新時代首都發(fā)展貢獻(xiàn)財(cái)政力量。
以上報(bào)告，提請市人大常委會審議。