——2016年7月21日在北京市第十四屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十八次會(huì)議上

北京市財(cái)政局局長(zhǎng) 李穎津

主任、各位副主任、秘書(shū)長(zhǎng)、各位委員：

　　市十四屆人大四次會(huì)議審查批準(zhǔn)了《關(guān)于北京市2015年預(yù)算執(zhí)行情況和2016年預(yù)算草案的報(bào)告》。目前，2015年北京市財(cái)政決算草案已匯編完成，按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》等法律規(guī)定和市人大常委會(huì)工作安排，我受市人民政府委托，向市人大常委會(huì)報(bào)告北京市2015年市級(jí)決算情況，請(qǐng)予審查。

　　一、2015年市級(jí)決算情況

　　(一)市級(jí)一般公共預(yù)算收支決算情況

　　1.市級(jí)一般公共預(yù)算收入情況。

　　2015年市級(jí)一般公共預(yù)算總收入4779.8億元。其中：一般公共預(yù)算收入2642.4億元，完成調(diào)整預(yù)算的106.6%；中央返還及補(bǔ)助215.6億元；區(qū)上解319.7億元；地方上年專(zhuān)項(xiàng)政策性結(jié)轉(zhuǎn)使用35.3億元；調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金130.0億元；地方政府債券收入(新增)142.0億元；地方政府債券收入(置換)592.2億元；調(diào)入資金283.0億元；中央專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入311.1億元；中央專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付上年結(jié)轉(zhuǎn)使用108.4億元。

　　2.市級(jí)一般公共預(yù)算支出情況。

　　2015年市級(jí)一般公共預(yù)算總支出4779.8億元。其中：一般公共預(yù)算支出2484.0億元，完成調(diào)整預(yù)算(經(jīng)市十四屆人大常委會(huì)第十九次、第二十一次會(huì)議批準(zhǔn))的100%；上解中央支出62.5億元；對(duì)區(qū)體制返還和一般性轉(zhuǎn)移支付809.2億元；地方專(zhuān)項(xiàng)政策性結(jié)轉(zhuǎn)下年使用2.8億元；安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金362.4億元；地方政府債券轉(zhuǎn)貸支出(新增)47.0億元；地方政府債券轉(zhuǎn)貸支出(置換)276.5億元；地方政府債券還本315.8億元；中央專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出418.0億元；中央專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付結(jié)轉(zhuǎn)下年使用1.4億元。

　　其中，市級(jí)黨政機(jī)關(guān)、全額撥款事業(yè)單位的“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出合計(jì)6.4億元，比預(yù)算下降22.3%。其中：因公出國(guó)(境)費(fèi)用1.2億元，比預(yù)算下降24%；公務(wù)接待費(fèi)0.2億元，比預(yù)算下降62.1%.；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.0億元，比預(yù)算下降17.9%。2015年市級(jí)行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為29.9億元。

　　市對(duì)區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出總額1150.1億元，其中：體制返還和一般性轉(zhuǎn)移支付支出809.2億元，占轉(zhuǎn)移支付總額的70.4%；專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出340.9億元，占轉(zhuǎn)移支付總額的29.6%，主要用于支持城市副中心、北京新機(jī)場(chǎng)建設(shè)等全市性重點(diǎn)工作。

　　市級(jí)預(yù)算周轉(zhuǎn)金規(guī)模沒(méi)有發(fā)生變化，余額26.1億元，用于調(diào)劑預(yù)算年度內(nèi)季節(jié)性收支差異。

　　市級(jí)預(yù)備費(fèi)50.0億元，主要用于西藏地震救災(zāi)援助、建立政府投資引導(dǎo)基金及南水北調(diào)配套工程還本付息等事項(xiàng)。

　　市級(jí)一般公共預(yù)算超收242.9億元，全部轉(zhuǎn)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，市級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為360.9億元。

　　發(fā)行地方政府債券1178億元(其中：一般公共預(yù)算734.23億元，政府性基金預(yù)算443.77億元)，主要用于京津冀協(xié)同發(fā)展、城市道路建設(shè)、農(nóng)林水和置換債務(wù)等方面。

　　市級(jí)基本建設(shè)投資515.0億元(其中：一般公共預(yù)算457.65億元，政府性基金預(yù)算57.35億元)，主要用于新機(jī)場(chǎng)、軌道交通新機(jī)場(chǎng)線等京津冀交通一體化發(fā)展項(xiàng)目，棚戶區(qū)改造等民生改善項(xiàng)目，大氣污染防治、平原造林等生態(tài)環(huán)境建設(shè)項(xiàng)目，道路和管網(wǎng)改造等城市治理項(xiàng)目。

　　3.與向市十四屆人大四次會(huì)議報(bào)告的預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)相比，2015年市級(jí)一般公共預(yù)算總收入減少2.9億元，主要是中央返還及補(bǔ)助減少6.0億元，區(qū)上解收入增加0.3億元，中央專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付增加0.1億元，調(diào)入資金增加2.6億元，國(guó)債轉(zhuǎn)貸資金上年結(jié)余增加0.1億元?？傊С鰷p少2.9億元，主要是上解中央支出減少6.0億元，地方專(zhuān)項(xiàng)政策性結(jié)轉(zhuǎn)下年使用增加2.9億元，國(guó)債轉(zhuǎn)貸資金結(jié)余增加0.1億元，中央專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付結(jié)轉(zhuǎn)增加0.1億元。

　　(二)市級(jí)政府性基金預(yù)算收支決算情況

　　1.市級(jí)政府性基金預(yù)算收入情況。

　　2015年市級(jí)政府性基金預(yù)算總收入1575.0億元。其中：政府性基金預(yù)算收入622.2億元，完成調(diào)整預(yù)算的128.9%；地方上年專(zhuān)項(xiàng)政策性結(jié)轉(zhuǎn)使用477.4億元；政府性基金上解收入22.5億元；專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入(新增)30億元；專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入(置換)413.8億元；中央專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入5.6億元；中央專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付上年結(jié)轉(zhuǎn)使用3.6億元。

　　2.市級(jí)政府性基金預(yù)算支出情況。

　　2015年市級(jí)政府性基金預(yù)算總支出1575.0億元。其中：政府性基金預(yù)算支出689.7億元，完成調(diào)整預(yù)算的100%；地方專(zhuān)項(xiàng)政策性結(jié)轉(zhuǎn)下年使用162.2億元；政府性基金預(yù)算調(diào)出資金270.3億元；地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出(新增)30億元；地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出(置換)413.8億元。

　　2015年市級(jí)政府性基金超收139.4億元，主要是國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入超收等。按照以收定支原則和盤(pán)活存量資金相關(guān)要求，將2015年市級(jí)政府性基金預(yù)算超收資金全部作為結(jié)轉(zhuǎn)資金，2016年繼續(xù)用于土地一級(jí)開(kāi)發(fā)、公路養(yǎng)護(hù)等支出。

　　3.與向市十四屆人大四次會(huì)議報(bào)告的預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)相比，2015年市級(jí)政府性基金預(yù)算總收入增加2.4億元，主要是區(qū)上解收入增加1.7億元，中央專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付增加0.7億元；總支出增加2.4億元，主要是調(diào)出資金增加，調(diào)入一般公共預(yù)算。

　　(三)市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支決算情況

　　1.市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入情況。

　　2015年市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入54.9億元。其中：市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入54.2億元，完成調(diào)整預(yù)算的104.2%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.6億元。

　　2.市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況。

　　2015年市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總支出54.9億元。其中：市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出52.7億元，完成調(diào)整預(yù)算的100%；結(jié)轉(zhuǎn)下年使用2.2億元。

　　其中，2015年市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算超收資金2.2億元，全部結(jié)轉(zhuǎn)2016年使用。

　　3.與向市十四屆人大四次會(huì)議報(bào)告的預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)相比，2015年市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和支出均無(wú)變化。

　　(四)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支決算情況

　　1.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入情況。

　　2015年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入2667.1億元，完成調(diào)整預(yù)算的107.3%；上年結(jié)余2762.2億元。收入總計(jì)5429.3億元。

　　2.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況。

　　2015年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出1896.0億元，完成調(diào)整預(yù)算的95.7%；年末滾存結(jié)余3533.3億元。支出總計(jì)5429.3億元。

　　3.與向市十四屆人大四次會(huì)議報(bào)告的預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)相比，2015年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入增加12.8億元、支出增加12.8億元，主要是由于2015年機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)改革啟動(dòng)，市財(cái)政增加注入14億元制度啟動(dòng)資金。

　　(市級(jí)一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算超收收入已按要求報(bào)市人大常委會(huì)備案。)

　　二、2015年預(yù)算執(zhí)行效果及落實(shí)市人大決議情況

　　2015年，面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和艱巨繁重的改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)，市政府及各部門(mén)堅(jiān)決貫徹中央和市委的各項(xiàng)部署，認(rèn)真落實(shí)市十四屆人大三次會(huì)議的有關(guān)決議以及市人大財(cái)經(jīng)委審查意見(jiàn)關(guān)于“提高財(cái)政統(tǒng)籌能力、強(qiáng)化資金使用績(jī)效、深化財(cái)稅體制改革、推進(jìn)預(yù)決算公開(kāi)透明”等方面的意見(jiàn)建議，市級(jí)決算情況總體良好，財(cái)稅體制改革有序推進(jìn)，有力地保障了全市中心工作和重大任務(wù)。

　　(一)財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)

　　在經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，受“營(yíng)改增”暫未全面實(shí)施等政策性因素，以及部分企業(yè)大額補(bǔ)繳稅款等一次性因素影響，2015年全市一般公共預(yù)算收入4723.9億元，同口徑增長(zhǎng)12.3%。其中：總部企業(yè)和六大高端產(chǎn)業(yè)功能區(qū)貢獻(xiàn)財(cái)政收入均達(dá)到三成以上，重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)區(qū)域支撐作用穩(wěn)固。全市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收入959.9億元，占比超過(guò)20%；科技成果轉(zhuǎn)化服務(wù)財(cái)政收入同比增長(zhǎng)35.7%，創(chuàng)新引領(lǐng)作用增強(qiáng)。

　　(二)統(tǒng)籌資金政策支持“穩(wěn)增長(zhǎng)”

　　探索以基金等方式推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。在加大資金投入力度的基礎(chǔ)上，出資設(shè)立北京高精尖產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金、北京生活性服務(wù)業(yè)發(fā)展基金，增資中關(guān)村現(xiàn)代服務(wù)業(yè)中小微投資基金和國(guó)有企業(yè)改革發(fā)展等基金，引導(dǎo)各類(lèi)社會(huì)資金推動(dòng)現(xiàn)有存量行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)優(yōu)化重組。以股權(quán)方式支持“北斗物流網(wǎng)信息服務(wù)平臺(tái)研發(fā)及應(yīng)用示范建設(shè)項(xiàng)目”。參股國(guó)家新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金，獲批設(shè)立26支新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)投基金，重點(diǎn)支持新一代信息技術(shù)、新能源等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)初創(chuàng)期企業(yè)發(fā)展。落實(shí)金融企業(yè)財(cái)政扶持政策，吸引金融企業(yè)聚集發(fā)展。

　　加大資金統(tǒng)籌推動(dòng)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展。統(tǒng)籌資金94.7億元，實(shí)施北京市科技成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。落實(shí)中關(guān)村國(guó)家自主創(chuàng)新示范區(qū)先行先試政策，促進(jìn)科技聯(lián)盟建設(shè)，開(kāi)展科技金融試點(diǎn)，培養(yǎng)科技新星和領(lǐng)軍人才。投入5億元，支持市屬國(guó)有企業(yè)實(shí)施40個(gè)科技創(chuàng)新和自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目，29個(gè)信息化建設(shè)項(xiàng)目，38個(gè)人才隊(duì)伍建設(shè)項(xiàng)目，推動(dòng)企業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化和提升創(chuàng)新能力。投入1.2億元，支持未來(lái)科技城、央企重大科技成果等在京轉(zhuǎn)化落地和集聚發(fā)展；支持其它行業(yè)龍頭或骨干企業(yè)科技創(chuàng)新和重大科技成果轉(zhuǎn)化落地。投入1.3億元，實(shí)施“科技北京”行動(dòng)計(jì)劃，為全市科技企業(yè)提供公共服務(wù)工作。

　　降稅清費(fèi)激發(fā)市場(chǎng)主體活力。實(shí)施過(guò)渡性財(cái)政扶持政策，推動(dòng)“營(yíng)改增”試點(diǎn)改革平穩(wěn)運(yùn)行，2015年北京地區(qū)總減稅357.8億元，97.4%的試點(diǎn)納稅人稅負(fù)下降或持平；落實(shí)小微企業(yè)減免稅、高新技術(shù)企業(yè)稅收優(yōu)惠、二手房營(yíng)業(yè)稅免稅等稅收優(yōu)惠政策，出臺(tái)科技型中小企業(yè)認(rèn)定管理辦法，減輕相關(guān)企業(yè)稅收負(fù)擔(dān)。繼續(xù)清理規(guī)范政府性基金和行政事業(yè)性收費(fèi)，取消、停征和免征收費(fèi)基金項(xiàng)目30項(xiàng)，其中包括對(duì)小微企業(yè)減免收費(fèi)基金政策13項(xiàng)。

　　運(yùn)用政府采購(gòu)政策支持新技術(shù)及節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品。發(fā)揮政府采購(gòu)對(duì)新技術(shù)新產(chǎn)品及節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品的支持作用，對(duì)681項(xiàng)產(chǎn)品及92項(xiàng)服務(wù)開(kāi)展新技術(shù)新產(chǎn)品(服務(wù))及首購(gòu)產(chǎn)品認(rèn)定，在此基礎(chǔ)上，認(rèn)定節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域首購(gòu)產(chǎn)品10項(xiàng)。對(duì)中小企業(yè)參與政府采購(gòu)給予評(píng)審優(yōu)惠、預(yù)留份額、信用擔(dān)保等扶持政策，全年90%以上政府采購(gòu)合同均授予中小企業(yè)。建立政府采購(gòu)節(jié)能產(chǎn)品和環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品清單，對(duì)清單內(nèi)的64類(lèi)產(chǎn)品實(shí)行優(yōu)先采購(gòu)。

　　(三)加大投入支持治理“大城市病”

　　推動(dòng)非首都功能疏解。設(shè)立城市副中心建設(shè)發(fā)展基金，2015年先期投入38.8億元，吸引金融資本支持提升城市副中心區(qū)域發(fā)展水平。建立市對(duì)區(qū)一般性轉(zhuǎn)移支付資金與人口調(diào)控掛鉤機(jī)制，引導(dǎo)各區(qū)進(jìn)一步加大控制和疏解人口工作力度。投入5.0億元，落實(shí)關(guān)停退出污染企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)政策，支持淘汰污染企業(yè)326家。投入2.9億元，支持大紅門(mén)等區(qū)域國(guó)有企業(yè)和高消耗化工產(chǎn)業(yè)外遷，推動(dòng)非首都功能產(chǎn)業(yè)疏解。投入2.5億元支持城市學(xué)院、工商大學(xué)等高校疏解；投入6.8億元，支持北京天壇醫(yī)院等醫(yī)療資源遷建，推動(dòng)區(qū)域間教育醫(yī)療資源共享。

　　保障城市高效安全運(yùn)轉(zhuǎn)。投入197.0億元，大力支持軌道交通線路建設(shè)，2015年軌道交通運(yùn)營(yíng)線路達(dá)550公里。以政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)方式安排資金53.7億元，落實(shí)老年人、殘疾人等各項(xiàng)乘車(chē)優(yōu)惠政策；投入77億元，對(duì)128萬(wàn)平方米城市快速路和主干路路面進(jìn)行大修，實(shí)施紅居北街、紅蓮路等微循環(huán)和支路網(wǎng)道路工程，改善市民出行條件。投入265.3億元，落實(shí)水電氣熱等補(bǔ)貼政策，保障城市能源供給和管網(wǎng)運(yùn)行等，解決15萬(wàn)戶困難居民供暖問(wèn)題。落實(shí)城市維護(hù)資金，保障城市基礎(chǔ)設(shè)施改造、城市照明、橋梁改造和道路清潔。為市和區(qū)食品藥品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)、322個(gè)食品藥品監(jiān)管所和500個(gè)社區(qū)監(jiān)測(cè)點(diǎn)購(gòu)置檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備。完善政法經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，支持社會(huì)治安防控體系建設(shè)，加大反恐防暴工作保障力度，維護(hù)人民生命財(cái)產(chǎn)安全。

　　助力生態(tài)環(huán)境綠色宜居。從壓減燃煤、控車(chē)減油等方面推動(dòng)實(shí)施“清潔空氣行動(dòng)計(jì)劃”，落實(shí)“煤改電”“煤改氣”、分布式光伏發(fā)電等補(bǔ)貼獎(jiǎng)勵(lì)政策；撥付資金4.6億元，推動(dòng)與河北廊坊、保定兩市實(shí)施大氣污染區(qū)域性聯(lián)防聯(lián)治。投入61.9億元，支持供水管網(wǎng)完善、再生水利用、中小河道治理等工程實(shí)施。投入62.5億元，繼續(xù)實(shí)施平原地區(qū)百萬(wàn)畝造林工程，推進(jìn)京津風(fēng)沙源治理；投入8.8億元，支持提高一二道綠隔、生態(tài)林管護(hù)及土地流轉(zhuǎn)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)山區(qū)生態(tài)公益林生態(tài)效益促進(jìn)發(fā)展機(jī)制。

　　促進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)發(fā)展。投入33.9億元，支持重點(diǎn)鐵路和高速公路沿線、河流水系沿線、城鄉(xiāng)結(jié)合部地區(qū)環(huán)境整治。落實(shí)支農(nóng)轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼等資金，支持都市型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。投入2億元，落實(shí)農(nóng)業(yè)政策性保險(xiǎn)等政策。支持農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)，圍繞水源保護(hù)，在36個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)完成38條生態(tài)清潔小流域，改善73個(gè)村、8萬(wàn)農(nóng)民的生產(chǎn)生活條件。

　　(四)加力增效積極落實(shí)“保民生”

　　推進(jìn)保障性安居工程建設(shè)。投入126.1億元，采取“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”、注入資本金成立棚改統(tǒng)貸平臺(tái)等措施，實(shí)現(xiàn)保障性住房開(kāi)工10.5萬(wàn)套、棚戶區(qū)改造完成5.9萬(wàn)戶；支持1150萬(wàn)平方米老舊小區(qū)和簡(jiǎn)易樓綜合改造。通過(guò)以獎(jiǎng)代補(bǔ)方式支持各區(qū)完成12.2萬(wàn)戶農(nóng)村危房改造建設(shè)任務(wù)。

　　推動(dòng)教育事業(yè)發(fā)展。投入122.4億元，保障基礎(chǔ)教育階段減免政策和教師績(jī)效工資落實(shí)，支持校舍修繕改造和設(shè)備購(gòu)置，實(shí)施市級(jí)優(yōu)質(zhì)高中資源統(tǒng)籌、增加優(yōu)質(zhì)高中招生計(jì)劃2200余個(gè)并向遠(yuǎn)郊區(qū)傾斜，促進(jìn)區(qū)域內(nèi)基礎(chǔ)教育資源均衡分布。投入1.8億元，支持中小學(xué)體育、衛(wèi)生、藝術(shù)、科技教育工作開(kāi)展，建設(shè)200所校園足球特色校，提高學(xué)生綜合素質(zhì)。投入7.1億元，支持學(xué)前教育發(fā)展，推進(jìn)幼兒園條件達(dá)標(biāo)，落實(shí)非教育部門(mén)辦園補(bǔ)貼和普惠性民辦園獎(jiǎng)補(bǔ)，擴(kuò)充普惠性學(xué)前教育學(xué)位。投入11.9億元，支持區(qū)職業(yè)教育貫通培養(yǎng)等創(chuàng)新發(fā)展項(xiàng)目，支持實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)，開(kāi)展技能大賽，促進(jìn)職業(yè)教育發(fā)展。投入16.1億元，搭建市屬高校和中央高校共建平臺(tái)，提升市屬高校整體水平。

　　支持文化體育事業(yè)發(fā)展。投入22.3億元，保障廣播電視村村通、農(nóng)村電影公益放映工程等公共文化服務(wù)項(xiàng)目。投入16.5億元，支持實(shí)施文物保護(hù)修繕工程和開(kāi)展文物征集。落實(shí)公益文化設(shè)施免費(fèi)政策，組織20萬(wàn)名學(xué)生走進(jìn)博物館、紀(jì)念館。加大演出市場(chǎng)低價(jià)票惠民力度，全市范圍享受補(bǔ)貼的低價(jià)票總數(shù)達(dá)到15萬(wàn)張。投入26.3億元，支持創(chuàng)建665個(gè)全市體育生活化社區(qū)、開(kāi)展國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)、全民健身步道建設(shè)、群眾體育健身設(shè)施維護(hù)、三大球項(xiàng)目發(fā)展，保障世界田徑錦標(biāo)賽等重大體育賽事順利舉行。

　　支持提升醫(yī)療社保水平。投入51億元，支持公立醫(yī)院改革與發(fā)展，在5家醫(yī)院實(shí)施新型財(cái)政補(bǔ)償機(jī)制，改善市屬醫(yī)院就醫(yī)環(huán)境，提升醫(yī)療服務(wù)水平。投入11.9億元，保障國(guó)家免疫計(jì)劃、衛(wèi)生監(jiān)督等工作，提高公共醫(yī)療服務(wù)均等化水平。投入11.5億元，落實(shí)非營(yíng)利性養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)的床位運(yùn)營(yíng)資助政策，通過(guò)改擴(kuò)建敬老院、吸引社會(huì)力量投資等途徑，建設(shè)58家街(鄉(xiāng)、鎮(zhèn))養(yǎng)老照料中心；選擇西城、海淀等5區(qū)開(kāi)展困難老人居家養(yǎng)老服務(wù)試點(diǎn)，推動(dòng)養(yǎng)老服務(wù)事業(yè)整體發(fā)展。投入67.7億元，支持六項(xiàng)社保待遇標(biāo)準(zhǔn)上調(diào)10%左右；投入32.6億元，落實(shí)市級(jí)行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)，建立健全應(yīng)急醫(yī)療救助基金制度。實(shí)施大學(xué)生、特殊人群就業(yè)促進(jìn)計(jì)劃，高校畢業(yè)生求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼等政策惠及學(xué)生近5000人；推進(jìn)退役安置、殘疾人事業(yè)及福利機(jī)構(gòu)建設(shè)。

　　(五)完善體系平穩(wěn)推進(jìn)“促改革”

　　預(yù)算管理制度改革穩(wěn)步推進(jìn)。根據(jù)深化財(cái)稅體制改革總體部署，印發(fā)《北京市人民政府關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的實(shí)施意見(jiàn)》，明確了預(yù)算管理制度改革的路線圖和時(shí)間表，并積極推進(jìn)實(shí)施。認(rèn)真辦理“落實(shí)預(yù)算法，推進(jìn)預(yù)算管理制度改革”議案。出臺(tái)并實(shí)施了中期財(cái)政規(guī)劃管理、加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理、完善市對(duì)區(qū)轉(zhuǎn)移支付制度等一系列政策文件。在逐步降低存量債務(wù)規(guī)模的基礎(chǔ)上，對(duì)政府債務(wù)實(shí)行限額管理、將新發(fā)行地方政府債券納入預(yù)算。在教育、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域啟動(dòng)市以下事權(quán)和支出責(zé)任劃分試點(diǎn)，建立一般性轉(zhuǎn)移支付動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，通過(guò)減專(zhuān)項(xiàng)、增一般、調(diào)結(jié)構(gòu)，將一般性轉(zhuǎn)移支付占比提高到70%，將專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目壓縮至54項(xiàng)，單獨(dú)編列轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，將市對(duì)區(qū)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金納入預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控范圍。

　　推進(jìn)資金統(tǒng)籌邁出新步伐。進(jìn)一步推進(jìn)資金統(tǒng)籌，將8項(xiàng)政府性基金轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算管理，制定提高國(guó)有資本收益上繳一般公共預(yù)算比例的方案；探索跨年度預(yù)算平衡，首次編制中期財(cái)政規(guī)劃并在12個(gè)部門(mén)試編部門(mén)三年滾動(dòng)財(cái)政規(guī)劃；提出大額專(zhuān)項(xiàng)資金管理改革方案，完成6項(xiàng)資金分類(lèi)整合，打破原有固化的支出格局。加快支出進(jìn)度，建立約談考核通報(bào)制度，采取調(diào)入、收回、消化、撤銷(xiāo)等各項(xiàng)措施，積極盤(pán)活消化各類(lèi)財(cái)政存量資金，2015年存量資金規(guī)模較上年下降近90%，統(tǒng)籌的資金重點(diǎn)支持非首都功能疏解、“大城市病”治理、民生保障等經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

　　配置使用資金嘗試新方式。積極吸引社會(huì)資本提升公共服務(wù)水平，出臺(tái)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)的指導(dǎo)性目錄、試點(diǎn)領(lǐng)域?qū)嵤┓桨福贫≒PP模式的實(shí)施意見(jiàn)、扶持政策，推動(dòng)興延高速等財(cái)政部PPP示范項(xiàng)目順利實(shí)施。落實(shí)地面公交補(bǔ)貼改革方案，在明確政企職能邊界的基礎(chǔ)上建立分類(lèi)財(cái)政保障機(jī)制；研究提出軌道交通投融資機(jī)制及運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼機(jī)制綜合改革方案。轉(zhuǎn)變政府引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式，將原大額資金中的直接支持產(chǎn)業(yè)資金，整合納入新設(shè)立的北京市政府投資引導(dǎo)基金規(guī)范管理，并按市場(chǎng)化方式運(yùn)作，重點(diǎn)發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)放大作用。財(cái)政資金競(jìng)爭(zhēng)性配置試點(diǎn)的范圍擴(kuò)大到市級(jí)所有部門(mén)。

　　預(yù)算約束和監(jiān)管進(jìn)一步嚴(yán)格。依法履行法定審議程序，年初預(yù)算批復(fù)率提高到75%以上，認(rèn)真組織執(zhí)行市人民代表大會(huì)批準(zhǔn)的預(yù)算，將新增及置換債務(wù)等重大事項(xiàng)向市人大常委會(huì)報(bào)告。自覺(jué)接受社會(huì)公眾監(jiān)督，除涉密部門(mén)外，市級(jí)部門(mén)均公開(kāi)了部門(mén)預(yù)決算以及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算；公開(kāi)內(nèi)容進(jìn)一步細(xì)化，首次按照經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目公開(kāi)基本支出，并按地區(qū)、項(xiàng)目公開(kāi)市對(duì)區(qū)轉(zhuǎn)移支付信息。強(qiáng)化對(duì)部門(mén)和各區(qū)的監(jiān)管，市級(jí)預(yù)算單位全部實(shí)行電子化支付并納入動(dòng)態(tài)監(jiān)控，全市194個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)全部納入集中支付范圍；對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況和預(yù)決算公開(kāi)情況開(kāi)展監(jiān)督檢查；在市屬各部門(mén)和16個(gè)區(qū)全部啟動(dòng)內(nèi)控工作。繼續(xù)加大績(jī)效評(píng)價(jià)力度，財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)和事前績(jī)效評(píng)估資金規(guī)模分別比上年增加36.4%和21.1%，落實(shí)績(jī)效評(píng)價(jià)與預(yù)算安排掛鉤機(jī)制。健全政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告制度，市級(jí)試編部門(mén)由2014年9家擴(kuò)大至2015年的20家，首次試編全市政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告。

　　三、財(cái)政管理中存在的問(wèn)題及解決措施

　　在2015年各項(xiàng)工作取得積極進(jìn)展的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，在新的發(fā)展形勢(shì)和任務(wù)要求下，財(cái)政工作中仍存在一些突出問(wèn)題：一是政府與市場(chǎng)的職責(zé)邊界仍需要厘清，財(cái)政保障范圍需要進(jìn)一步明確；二是政府間事權(quán)和支出責(zé)任不夠清晰、轉(zhuǎn)移支付結(jié)構(gòu)不盡合理；三是預(yù)算管理體制與行政管理體制銜接還不夠，預(yù)算管理制度需要進(jìn)一步健全。審計(jì)結(jié)果也表明，2015年預(yù)算執(zhí)行情況總體較好，但也存在部門(mén)預(yù)算中個(gè)別事項(xiàng)編制批復(fù)不規(guī)范，市級(jí)基本建設(shè)支出執(zhí)行中變更較多，部分專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金滯留各區(qū)未能及時(shí)使用，行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理不到位等問(wèn)題。

　　對(duì)此，市政府高度重視，要求各有關(guān)部門(mén)和單位根據(jù)市人大審議意見(jiàn)和審計(jì)結(jié)果，針對(duì)存在的問(wèn)題，繼續(xù)深化財(cái)稅改革，采取切實(shí)有力措施，加快整改。一是構(gòu)建與首都城市戰(zhàn)略定位相適應(yīng)的財(cái)政支出格局。在厘清政府與市場(chǎng)邊界的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加大四本預(yù)算統(tǒng)籌力度，發(fā)揮政府投資引導(dǎo)基金作用，推廣運(yùn)用PPP模式，擴(kuò)大政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)范圍，統(tǒng)籌引導(dǎo)和撬動(dòng)更多社會(huì)資本投入，聚焦保障非首都功能疏解、“大城市病”治理等重大任務(wù)。二是建立與首都經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平相適應(yīng)的市對(duì)區(qū)轉(zhuǎn)移支付體系。以推進(jìn)各區(qū)基本公共服務(wù)均等化為目標(biāo)，優(yōu)化轉(zhuǎn)移支付結(jié)構(gòu)，規(guī)范專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付新設(shè)、分配和使用管理，完善評(píng)估退出機(jī)制；建立促進(jìn)區(qū)域均衡發(fā)展、疏解非首都功能、治理“大城市病”的一般性轉(zhuǎn)移支付機(jī)制，支持各區(qū)落實(shí)新版北京城市總體規(guī)劃。三是完善促進(jìn)政府治理能力現(xiàn)代化的預(yù)算管理制度。繼續(xù)推進(jìn)中期規(guī)劃管理，試編2017-2019年本市中期財(cái)政規(guī)劃，完成大額專(zhuān)項(xiàng)資金管理改革，嚴(yán)格預(yù)算審核批復(fù)，細(xì)化決算草案編制，強(qiáng)化績(jī)效管理，推進(jìn)預(yù)決算公開(kāi)，構(gòu)建財(cái)政資金大監(jiān)督體系。四是進(jìn)一步強(qiáng)化部門(mén)在預(yù)算管理中的主體責(zé)任。市政府各部門(mén)要圍繞全市重點(diǎn)工作，加強(qiáng)部門(mén)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃與部門(mén)預(yù)算資金、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金安排的銜接，強(qiáng)化項(xiàng)目前期準(zhǔn)備和可行性論證，完善項(xiàng)目庫(kù)儲(chǔ)備，減少預(yù)算調(diào)整；認(rèn)真落實(shí)預(yù)算編制執(zhí)行中的各項(xiàng)管理規(guī)定，進(jìn)一步夯實(shí)財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作，加強(qiáng)非稅收入管理，嚴(yán)格編制政府采購(gòu)預(yù)算，落實(shí)“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等一般性支出管理規(guī)定；認(rèn)真貫徹行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理各項(xiàng)制度要求，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)配置資產(chǎn)，提高行政事業(yè)性資產(chǎn)配置效率。

　　以上報(bào)告，提請(qǐng)市人大常委會(huì)審議批準(zhǔn)。